物業(yè)管理有限公司計劃管理制度

1、X X X物業(yè)管理有限公司工作計劃管理制度為順利實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營目標(biāo)， 適應(yīng)公司新的發(fā)展需要，特制定公司工作計劃管理制度。一、計劃管理的基本原則1、計劃是指公司及各項目部依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各自的生產(chǎn)能力、技術(shù)、服務(wù)水平、資源提供狀況和資金供應(yīng)，進行系統(tǒng)分析和綜合平衡后確定的計劃，包括公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的計劃以及公司費用、財務(wù)收支計劃等公司控制性計劃。2、計劃管理的目的：計劃管理使公司統(tǒng)一計劃，公正評價風(fēng)險，合理分配資源，使公司和項目部能集中精力和資源，明確進度控制糾正偏差，有助于客觀公正地進行績效考核。3、計劃編制的基本原則：(1)計劃的目的性。 計劃是為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目

2、標(biāo)和年度經(jīng)營目標(biāo)服務(wù)的，公司通過有計劃和有效地工作，把內(nèi)部各類資源統(tǒng)一到同一目標(biāo)方向，減少消耗、降低成本、提高效率。(2)計劃的首要性。計劃是管理的首要職能， 計劃工作影響并貫穿于組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制、人員配備、領(lǐng)導(dǎo)與激勵、考核與督促等全過程。(3)計劃的權(quán)威性。企業(yè)管理中，計劃一經(jīng)制定不能隨意改變。當(dāng)條件發(fā)生變化時，應(yīng)該根據(jù)變化程度進行相應(yīng)修改。 計劃的制定 或修改切忌本位利益。(4)計劃的嚴(yán)肅性。 計劃作為公司內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動的主要依據(jù)， 確定的計劃必須嚴(yán)格執(zhí)行。 內(nèi)容表述中不允許有 “盡量、 爭取、 基本”等不確定詞語，工程量必須注明具體位置和數(shù)量(采用平方 米、立方米、米、層、戶等

3、可計量單位) ，不允許以百分?jǐn)?shù)形式表述。(5)計劃的預(yù)見性與現(xiàn)實性相結(jié)合。 計劃的編制應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，同時從實際出發(fā)，充分考慮相關(guān)因素，確保計劃的可執(zhí)行性，有預(yù)見性地分解落實。(6)計劃的平衡性。 計劃的編制要處理好人、 財、 物等各個方面的平衡關(guān)系， 力爭以最小的投入， 創(chuàng)造最大的收入， 滿足市場需要， 全面提高公司的經(jīng)濟效益。4、計劃編制的依據(jù)：(1)公司發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃；(2)生產(chǎn)能力、 技術(shù)、 服務(wù)水平、 資源提供狀況和資金供應(yīng)等情況；(3)市場預(yù)測和分析；(4)相關(guān)的基礎(chǔ)資料。二、工作計劃編制流程1、月份工作計劃：編制控制性月份工作計劃，流程包括：( 1)

4、公司及項目部根據(jù)公司下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃的進度要求進行平衡，于每月 10 日上午向公司總經(jīng)理辦公室上報下 月度工作計劃草案。( 2)公司根據(jù)各部門、各項目部年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作要求，結(jié)合實際實施進度，將各部門、各項目部上報的下月工作計劃草案匯總， 經(jīng)公司績效考核小組研究同意后，以公司正式文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時呈報集團分管領(lǐng)導(dǎo)。2、月份計劃的編制過程管理實行連續(xù)監(jiān)控，即滾動計劃，變靜態(tài)計劃為動態(tài)計劃，目的保持生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和均衡性， 以年度經(jīng)營計劃為參照系，加強了從動態(tài)上對年度經(jīng)營計劃的考察，避免了年度經(jīng)營計劃的凝固性和人為分割。 各單位在實施滾動計劃的過程中，對每個季、月滾動計劃，每階

5、段計劃執(zhí)行情況進行分析，適時總結(jié)前階段計劃執(zhí)行情況， 調(diào)整下一階段的計劃安排，做好計劃管理工作。 公司以滾動計劃為管理手段， 也就是在編制月份計劃的同時，必須考慮年度整體計劃的執(zhí)行情況，在年度經(jīng)營計劃中的月份分解的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整，以保證年度任務(wù)完成。3、 各部門、各項目部每月 30 日應(yīng)按照當(dāng)月度上半月度生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃及執(zhí)行情況抄報公司績效考核小組。 對當(dāng)月不能完成的生產(chǎn)經(jīng)營計劃， 提呈書面調(diào)整申請意見，由公司績效考核小組備案并落實分解在以后的計劃編制內(nèi)容中。4、公司績效考核小組每月向集團分管領(lǐng)導(dǎo)匯報月份生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃執(zhí)行情況，分季度匯報年度經(jīng)營計劃的完成情況，對關(guān)系到市場開發(fā)、公司信譽

6、的關(guān)鍵項目工作計劃應(yīng)進行過程監(jiān)控和檢查，并隨時向集團分管領(lǐng)導(dǎo)通報情況，以便計劃能夠順利實施。三、費用計劃及財務(wù)收支計劃管理制度公司各部門、 各項目部根據(jù)本單位經(jīng)營目標(biāo)、年度管理目標(biāo)以及月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案為依據(jù)， 編制月份費用計劃及財務(wù)收支計劃（包括財務(wù)成本、 資金保證、 資源提供、 后勤保障、 質(zhì)量管理等）其管理制度及相關(guān)流程如下：公司費用計劃1、費用計劃管理范圍公司費用計劃包括公司各部門及各項目部應(yīng)酬費、 差旅費、電話費、出租車費、辦公用品、維修用品、勞保用品計劃。2、費用計劃審批流程應(yīng)酬費、差旅費、電話費、出租車費、辦公用品、維修用品、勞保用品計劃，每月 20 日由公司各部門、各項目部依

7、據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要報集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)集團財務(wù)部執(zhí)行。公司財務(wù)收支計劃1、財務(wù)收支計劃管理范圍公司月度營業(yè)收入明細計劃；公司月度營業(yè)支出明細計劃；2、財務(wù)收支計劃審批流程每月 20 日由公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作情況制定詳細的財務(wù)收支計劃，上報集團分管領(lǐng)導(dǎo)；公司執(zhí)行集團批復(fù)的財務(wù)收支計劃。四、計劃管理的過程控制1、 各類計劃已經(jīng)正式下達，便成為公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的依據(jù)，公司各部門、各項目部必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予修改，但因經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或其他不可預(yù)見且人力不可抗拒的原因， 可適時進行調(diào)整。2、計劃管理要堅持程序化、流程化。公司各部門、各項目部在計劃實施過程中要合理分工、 各司其職， 積極負責(zé)協(xié)

8、調(diào)解決生產(chǎn)中的有關(guān)問題。 計劃管理要嚴(yán)格按照審批流程進行，建立系統(tǒng)化的控制程序，通過預(yù)防性的管理程序?qū)嵤┮幌盗锌刂苹顒?，最大限度地降低公司管理風(fēng)險。X X物業(yè)管理有限公司2014.4.8附一：月度工作計劃表（樣表）附二：月度財務(wù)收支及費用支出計劃表（樣表）最新可編輯word 文檔2014年5月份工作計劃表（XXX項目部）在舁 廳P類目項目完成時間責(zé)任人1客服1、走訪業(yè)主90戶5月15日張22、分析欠費情況，清欠5戶。33、4維修1、樓內(nèi)公共區(qū)域巡檢（地面、墻向、門、窗、燈、消防栓、地下室）4月5日李52、樓外公共區(qū)域巡檢（路面、路燈、墻間、單元門、燈、樓頂）4月 日63、74、85、96、107、118、12保潔1、圖層保潔月 日張132、多層保潔月 日143、外圍保潔每日15安保1、地上車位、空地篩選162、監(jiān)控設(shè)施巡查173、184、195、2014年5月份財務(wù)收支及費用支出計劃表（X X項目部）序號項目收支金額預(yù)計時間收入支出1