zy-608專用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則(XXXX版)[2]

1、一體化管理體系文件專用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則編號(hào)：QE/AISINO-ZY-608版本號(hào)：V2.0受控狀態(tài)：受控編寫： 標(biāo)檢： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2012-07-01專業(yè)資料注意保密專用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則QE/AISINO-ZY-608V2.0修訂記錄類別：A-增加；M-修改；D-刪除修訂日期版本號(hào)修訂類別描述修改人2009-12-11.1M依據(jù)公司2009年9月發(fā)布的視覺識(shí)別信息管理系統(tǒng)、2008年以來國(guó)家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務(wù)工作實(shí)際需要進(jìn)行修改。安建華2012-4-162.0M依據(jù)公司2010年以來國(guó)家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務(wù)工作實(shí)際需要進(jìn)行修改。武曉強(qiáng)目 錄1目的12適用

2、范圍13術(shù)語定義13.1專用設(shè)備13.1.1專用設(shè)備13.1.2稅務(wù)端專用設(shè)備13.2專用設(shè)備商品13.3專用設(shè)備備件13.4專用設(shè)備繳銷13.5開票金稅卡加載工具14工作程序24.1專用設(shè)備管理24.1.1保管24.1.2商品發(fā)售34.1.3備件管理44.1.4禁忌行為54.2金稅卡加載工具管理64.2.1使用要求64.2.2申請(qǐng)64.2.3更換64.2.4歸還74.3服務(wù)單位維修74.3.1維修流程74.3.2維修規(guī)范84.4涿州分公司維修94.4.1維修流程94.4.2維修規(guī)范105相關(guān)文件106相關(guān)記錄106.1 JL-618專用設(shè)備盤存表106.2 JL-619專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬

3、106.3 JL-617專用設(shè)備出庫(kù)單106.4 JL-616專用設(shè)備入庫(kù)單116.5 JL-730備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單116.6 JL-609備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單116.7 JL-611歸還備件明細(xì)表116.8 JL-635金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單116.9 JL-636金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單116.10 JL-637金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單116.11 JL-649專用設(shè)備加載記錄單116.12 JL-650專用設(shè)備維修記錄單111 目的確定航天信息專用設(shè)備管理及維修服務(wù)流程，規(guī)范航天信息各服務(wù)單位和航天信息涿州分公司（以下簡(jiǎn)稱涿州分公司）的管理及維修服務(wù)行為，為廣大顧客提供及時(shí)、

4、優(yōu)質(zhì)、高效的維修服務(wù)。2 適用范圍適用于服務(wù)單位及涿州分公司對(duì)專用設(shè)備的管理、維修及更換等服務(wù)。3 術(shù)語定義3.1 專用設(shè)備3.1.1 專用設(shè)備指用于開票系統(tǒng)的開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器，或者金稅盤和報(bào)稅盤。3.1.2 稅務(wù)端專用設(shè)備指用于稅務(wù)機(jī)關(guān)使用的稅務(wù)端金稅卡、授權(quán)IC卡、IC卡讀卡器、通用發(fā)行器等航天信息認(rèn)定的設(shè)備。3.2 專用設(shè)備商品指航天信息與服務(wù)單位按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求用于銷售的專用設(shè)備。3.3 專用設(shè)備備件指航天信息配發(fā)給服務(wù)單位作為維護(hù)周轉(zhuǎn)使用的專用設(shè)備。專用設(shè)備備件所有權(quán)屬于航天信息，航天信息有權(quán)隨時(shí)收回已發(fā)放的專用設(shè)備備件。3.4 專用設(shè)備繳銷指主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照國(guó)

5、家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，對(duì)有關(guān)專用設(shè)備進(jìn)行收繳銷毀的行為。3.5 開票金稅卡加載工具指航天信息開票金稅卡發(fā)生故障后，需要對(duì)其檢測(cè)的加載工作所使用的專業(yè)工具，主要指加載授權(quán)IC卡、專用讀卡器、通用發(fā)行器。4 工作程序4.1 專用設(shè)備管理4.1.1 保管4.1.1.1 專用設(shè)備庫(kù)房要求參見服務(wù)規(guī)范通則5.1.6。4.1.1.2 專用設(shè)備運(yùn)輸要求服務(wù)單位須采取恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式確保專用設(shè)備運(yùn)輸過程中的安全，具體要求如下：a. 專用設(shè)備運(yùn)輸可選擇特快專遞或通過可靠的專業(yè)貨運(yùn)公司發(fā)運(yùn)，辦理發(fā)運(yùn)時(shí)須手續(xù)齊全、信息明確，確保有據(jù)可查；b. 使用汽車運(yùn)輸方式時(shí)，須使用封閉汽車，并有專人跟車負(fù)責(zé)（司機(jī)除外）。4.1.

6、1.3 專用設(shè)備保管須建立專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，保證庫(kù)存數(shù)量與專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬結(jié)存數(shù)量一致，做到賬實(shí)相符。a. 專用設(shè)備發(fā)生出入庫(kù)等變化時(shí)，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，登記時(shí)需填寫數(shù)量及卡號(hào)，同時(shí)填寫結(jié)存數(shù)量；b. 專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬中的結(jié)存數(shù)量需與盤點(diǎn)的實(shí)物數(shù)進(jìn)行核對(duì)，若與盤點(diǎn)的實(shí)物數(shù)一致，則賬實(shí)相符；若不符，需查明原因并及時(shí)更正。4.1.1.4 專用設(shè)備的盤點(diǎn)庫(kù)房管理員每月對(duì)專用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)專用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)需有人監(jiān)盤。a. 每月月底，庫(kù)房管理員需對(duì)專用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，并在專用設(shè)備盤存表中記錄盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量；b. 根據(jù)信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，在專用設(shè)

7、備盤存表中記錄賬面數(shù)量；c. 核對(duì)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符：l 相符，即實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量相符，則按規(guī)范完成專用設(shè)備盤存表l 不相符，需在專用設(shè)備盤存表中注明相差數(shù)量（盤盈、盤虧數(shù)），并在備注欄中注明差異原因。（如因時(shí)間先后等原因造成差異，注明即可，如有其它原因，需對(duì)差異情況進(jìn)行跟蹤并及時(shí)糾正）。4.1.1.5 專用設(shè)備的借用a. 借用方借用專用設(shè)備時(shí)需辦理申請(qǐng)手續(xù)，申請(qǐng)手續(xù)中至少應(yīng)包含借用期限及公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見等內(nèi)容；b. 庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)審批情況進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨的同時(shí)填寫專用設(shè)備出庫(kù)單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入借出信息；c. 借用方在借用期間須保證專用設(shè)備的安

8、全。4.1.1.6 專用設(shè)備的歸還a. 借用方應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)單中的借用期限及時(shí)歸還專用設(shè)備，對(duì)于不能在借用期限內(nèi)歸還的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；b. 庫(kù)房管理員根據(jù)歸還的專用設(shè)備，填寫專用設(shè)備入庫(kù)單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入歸還信息。4.1.2 商品發(fā)售4.1.2.1 航天信息向省級(jí)服務(wù)單位發(fā)售專用設(shè)備商品的流程如下：a. 簽訂銷售合同省級(jí)服務(wù)單位根據(jù)本省推廣計(jì)劃，向航天信息提出專用設(shè)備需求，經(jīng)航天信息確認(rèn)后，雙方簽訂專用設(shè)備銷售合同。b. 付款省級(jí)服務(wù)單位按合同要求，支付專用設(shè)備貨款。c. 航天信息辦理出庫(kù)航天信息按合同辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫專用設(shè)備出庫(kù)單，同時(shí)將出庫(kù)信息錄入信息管

9、理系統(tǒng)。d. 航天信息辦理發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運(yùn)輸方式向服務(wù)單位發(fā)送專用設(shè)備。e. 省級(jí)服務(wù)單位清點(diǎn)確認(rèn)省級(jí)服務(wù)單位收到專用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對(duì)實(shí)際到貨情況進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)。4.1.2.2 省級(jí)服務(wù)單位向基層服務(wù)單位發(fā)售專用設(shè)備商品的流程同上述流程。先將上級(jí)單位發(fā)售的專用設(shè)備辦理入庫(kù)，填寫專用設(shè)備入庫(kù)單，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，同時(shí)通過信息管理系統(tǒng)接收上級(jí)單位的出庫(kù)信息生成入庫(kù)單。發(fā)售專用設(shè)備商品辦理出庫(kù)手續(xù)時(shí)，填寫專用設(shè)備出庫(kù)單，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，同時(shí)將出庫(kù)信息錄入信息管理系統(tǒng)。4.1.2.3 專用設(shè)備商品發(fā)售流程圖（見圖1）。4.1.2.4 服務(wù)單位向顧客銷

10、售專用設(shè)備a. 顧客到服務(wù)單位購(gòu)買專用設(shè)備后，服務(wù)單位須在2個(gè)工作日內(nèi)將新上戶的顧客信息錄入信息管理系統(tǒng)；b. 庫(kù)房根據(jù)顧客的購(gòu)買信息，給顧客發(fā)放專用設(shè)備（發(fā)放專用設(shè)備的方式可結(jié)合當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求），庫(kù)房發(fā)出設(shè)備時(shí)，填寫專用設(shè)備出庫(kù)單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息。4.1.3 備件管理4.1.3.1 專用設(shè)備備件的使用要求專用設(shè)備備件作為航天信息發(fā)放的設(shè)備，其所有權(quán)屬于航天信息，服務(wù)單位無權(quán)擅自挪用，具體要求如下：a. 備件僅用于對(duì)最終顧客故障專用設(shè)備的更換；b. 備件須存放于專用設(shè)備庫(kù)房并與商品分區(qū)存放，單獨(dú)建賬記錄管理。4.1.3.2 專用設(shè)備備件核發(fā)流程4

11、.1.3.2.1 省級(jí)服務(wù)單位須填寫備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單，加蓋公章后，報(bào)送至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息核準(zhǔn)、審批后生效。a. 發(fā)貨方辦理出庫(kù)航天信息按備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)將出庫(kù)信息錄入信息管理系統(tǒng)。b. 發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運(yùn)輸方式向服務(wù)單位發(fā)送專用設(shè)備。c. 收貨方清點(diǎn)確認(rèn)省級(jí)服務(wù)單位收到專用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對(duì)實(shí)際到貨情況進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，并在信息管理系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)。d. 收貨方辦理入庫(kù)專用設(shè)備備件須與專用設(shè)備商品分區(qū)存放于庫(kù)房?jī)?nèi)，且單獨(dú)建賬。4.1.3.2.2 省級(jí)服務(wù)單位向基層服務(wù)單位發(fā)放專用設(shè)備備件的流程同4.1.3.2.1。4.1.3.2.3 專用設(shè)備

12、備件核發(fā)流程圖（見圖2）。4.1.3.3 專用設(shè)備備件退還流程備件退還是指服務(wù)單位將已申請(qǐng)但不再使用的專用設(shè)備備件退還航天信息。4.1.3.3.1 對(duì)于服務(wù)單位申請(qǐng)將專用設(shè)備備件退還航天信息的情況，視為服務(wù)單位自愿退還相應(yīng)類型的專用設(shè)備備件，航天信息對(duì)其退還備件進(jìn)行回收，但服務(wù)單位不能由此申請(qǐng)更換為其他類型專用設(shè)備備件。4.1.3.3.2 服務(wù)單位對(duì)退還的IC卡備件需按不同類型獨(dú)立包裝，對(duì)退還的金稅卡備件使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進(jìn)行包裝，并確保每個(gè)包裝盒所裝金稅卡數(shù)量不超過3塊，每個(gè)包裝箱內(nèi)需附帶一張裝箱清單，并保證包裝箱內(nèi)的退還設(shè)備與裝箱清單中的設(shè)備數(shù)量、編號(hào)一致。當(dāng)包裝箱內(nèi)

13、退還備件未滿時(shí)，需用填充物進(jìn)行填充，以防運(yùn)輸過程中造成設(shè)備的損壞。4.1.3.3.3 服務(wù)單位在退還備件時(shí)必須保證信息管理系統(tǒng)中提交的退貨出庫(kù)數(shù)據(jù)與退還的備件實(shí)物一致，并在提交退貨出庫(kù)單據(jù)后2個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)退還備件寄出。4.1.3.3.4 省級(jí)服務(wù)單位按以下流程退回備件a. 接收基層服務(wù)單位退還備件；b. 省級(jí)服務(wù)單位按隨貨發(fā)送的裝箱清單，對(duì)基層服務(wù)單位退還的設(shè)備按實(shí)際到貨情況進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)；c. 通過信息管理系統(tǒng)接收基層服務(wù)單位的待入庫(kù)的退貨出庫(kù)單；d. 將本單位待退還的備件與基層服務(wù)單位退還的備件進(jìn)行匯總，通過信息管理系統(tǒng)生成退貨出庫(kù)單，對(duì)需退還的備件按4.1.3.2和4.1.3.3的要求

14、進(jìn)行處理；e. 省級(jí)服務(wù)單位填寫備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單及歸還備件明細(xì)表，由本單位負(fù)責(zé)人在兩份表單上簽字并加蓋公章，將兩份表單原件郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，將表單復(fù)印件連同申請(qǐng)退還的備件發(fā)送到涿州分公司；f. 涿州分公司接收到省級(jí)服務(wù)單位退還備件后，對(duì)備件歸還申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)、處理，并將核對(duì)信息傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心；g. 航天信息技術(shù)服務(wù)中心接收到涿州分公司的傳真件后，將備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單原件提交領(lǐng)導(dǎo)審批，然后將審批后的備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單傳真至省級(jí)服務(wù)單位。4.1.3.3.5 基層服務(wù)單位參照以上流程向省級(jí)服務(wù)單位退還備件。4.1.4 禁忌行為a. 嚴(yán)禁將專用設(shè)備備件挪作他用；b. 嚴(yán)禁將

15、專用設(shè)備進(jìn)行跨區(qū)域銷售；c. 嚴(yán)禁代顧客保管已發(fā)行且能正常使用的專用設(shè)備；d. 嚴(yán)禁將專用設(shè)備存放于專用設(shè)備庫(kù)房以外的地方；e. 專用設(shè)備備件不得與專用設(shè)備商品混合存放、混合記賬；f. 專用設(shè)備不得使用平郵方式進(jìn)行郵寄；g. 專用設(shè)備不得使用開放式交通工具運(yùn)輸；h. 服務(wù)單位不得擅自判定專用設(shè)備是否已經(jīng)報(bào)廢；i. 服務(wù)單位發(fā)生專用設(shè)備丟失、被盜時(shí)，不得隱瞞不報(bào)。4.2 金稅卡加載工具管理4.2.1 使用要求各服務(wù)單位對(duì)加載工具只具有使用權(quán)，對(duì)加載工具的保管和使用必須遵照航天信息開票金稅卡初級(jí)維修（加載）管理辦法執(zhí)行。金稅卡加載工具必須由專人保管和使用，不得隨意借出、轉(zhuǎn)讓。4.2.2 申請(qǐng)4.2

16、.2.1 航天信息對(duì)承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位，按每單位配發(fā)一套的原則發(fā)放加載工具。4.2.2.2 承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位對(duì)于月加載開票金稅卡數(shù)量比較大的，為保證加載工作的正常進(jìn)行，可以向航天信息技術(shù)服務(wù)中心再免費(fèi)申請(qǐng)一塊配套的加載授權(quán)IC卡；對(duì)于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨(dú)購(gòu)買。4.2.2.3 服務(wù)單位填寫金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，原件郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，辦理核準(zhǔn)、審批手續(xù)。4.2.2.4 航天信息技術(shù)服務(wù)中心將金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單傳真至涿州分公司辦理實(shí)物發(fā)貨手續(xù)。4.2.3 更換4.2.3.1 當(dāng)加載工具出現(xiàn)故障時(shí)，承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位需填寫金稅

17、卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單，經(jīng)其負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章，將單據(jù)原件郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，將實(shí)物及單據(jù)的復(fù)印件發(fā)送至涿州分公司。4.2.3.2 涿州分公司在收到需要更換的實(shí)物并清點(diǎn)后，確定實(shí)物是否為非正常損壞，并在金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單上填寫相關(guān)內(nèi)容后，傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心。4.2.3.3 如屬于正常損壞，航天信息技術(shù)服務(wù)中心提交核準(zhǔn)審批后，辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)將金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單傳真涿州分公司維修負(fù)責(zé)人，由其辦理實(shí)物發(fā)貨手續(xù)；如屬于非正常損壞，承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位需按照銷售價(jià)格賠償。4.2.4 歸還4.2.4.1 承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位不再承擔(dān)航天信息開票金稅卡的

18、加載，或航天信息要求回收發(fā)放的加載工具，服務(wù)單位都必須無條件歸還。4.2.4.2 服務(wù)單位填寫金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，同時(shí)將實(shí)物同金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單復(fù)印件發(fā)往涿州分公司。4.2.4.3 涿州分公司在接收到實(shí)物后，填寫金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單的相應(yīng)內(nèi)容，將填寫的單據(jù)傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心。4.2.4.4 航天信息技術(shù)服務(wù)中心對(duì)金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單上的內(nèi)容確認(rèn)后，將單據(jù)傳真至歸還的服務(wù)單位。4.3 服務(wù)單位維修4.3.1 維修流程4.3.1.1 基層服務(wù)單位接收顧客送修專用設(shè)備時(shí)，要先檢查其外觀，對(duì)以下情況（有明顯燒毀、雷

19、擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等）應(yīng)建議顧客更換。4.3.1.2 基層服務(wù)單位接收專用設(shè)備時(shí)，應(yīng)向顧客問明不良現(xiàn)象，對(duì)于顧客反映的不常見的故障現(xiàn)象，在壞品上貼標(biāo)簽特別注明，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。4.3.1.3 基層服務(wù)單位在信息管理系統(tǒng)中錄入送修信息。4.3.1.4 基層服務(wù)單位對(duì)送修的專用設(shè)備，使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進(jìn)行包裝，當(dāng)包裝箱內(nèi)送修設(shè)備未滿時(shí)，需用填充物進(jìn)行填充，以防運(yùn)輸過程中造成金稅卡的損壞。每批送修的專用設(shè)備需附帶一份打印出的匯總送修單，并保證本批送修設(shè)備與匯總送修單中的設(shè)備數(shù)量、編號(hào)一致。4.3.1.5 基層服務(wù)單位將包裝好的專用設(shè)備送省級(jí)服務(wù)單位進(jìn)行處理。4.3.

20、1.6 不承擔(dān)加載工作的省級(jí)服務(wù)單位在接收到基層的送修實(shí)物后，應(yīng)核對(duì)送修實(shí)物與信息管理系統(tǒng)中的信息是否相符。對(duì)于核對(duì)相符的，省級(jí)服務(wù)單位匯總整理后在信息管理系統(tǒng)中生成匯總送修單，并于2個(gè)工作日內(nèi)將實(shí)物發(fā)往航天信息涿州分公司；對(duì)于不符的，要求送修服務(wù)單位根據(jù)實(shí)物修改信息管理系統(tǒng)中的信息。4.3.1.7 承擔(dān)加載工作的省級(jí)服務(wù)單位在接收到基層服務(wù)單位的送修后，清點(diǎn)設(shè)備并進(jìn)行維修處理。a. 省級(jí)服務(wù)單位維修負(fù)責(zé)人接收到送修的專用設(shè)備后，按照“先到先處理”的原則向維修人員分配維修任務(wù)；b. 維修人員接到分配的維修任務(wù)后，對(duì)返修的故障件及時(shí)進(jìn)行分類、整理、記錄、維修，對(duì)不同類型專用設(shè)備采用不同處理方式；

21、c. 對(duì)于開票金稅卡l 維修人員須對(duì)開票金稅卡進(jìn)行清潔處理后，再進(jìn)行加載工作。加載通過的視為維修完成，對(duì)于維修完成的金稅卡，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)單獨(dú)存放，然后填寫專用設(shè)備加載記錄單并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的維修信息，按卡號(hào)記錄設(shè)備的維修狀態(tài)；通過上述方法不能維修或損壞嚴(yán)重的開票金稅卡，判定為無法修復(fù)設(shè)備，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)單獨(dú)存放；l 對(duì)判定為無法修復(fù)的開票金稅卡，填寫專用設(shè)備加載記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)后根據(jù)每個(gè)設(shè)備的編號(hào)與送修原因生成匯總送修單，同時(shí)將需要返修的設(shè)備發(fā)往涿州分公司進(jìn)行維修處理；4.3.1.8 省級(jí)服務(wù)單位將維修好的專用設(shè)備，通過信息管理系統(tǒng)進(jìn)行返還處理同時(shí)生成紙質(zhì)單據(jù)

22、，隨專用設(shè)備一起返回基層服務(wù)單位。4.3.1.9 基層服務(wù)單位接收省級(jí)服務(wù)單位返回的專用設(shè)備，清點(diǎn)后在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn)。 4.3.1.10 稅務(wù)端專用設(shè)備，省級(jí)服務(wù)單位完成對(duì)設(shè)備的清點(diǎn)和匯總后，應(yīng)按不同類型設(shè)備分別做各自的送修單，并按要求進(jìn)行包裝，然后將設(shè)備發(fā)往涿州分公司進(jìn)行維修處理。4.3.1.11 專用設(shè)備服務(wù)單位維修流程圖（見圖3）。4.3.2 維修規(guī)范4.3.2.1 對(duì)于發(fā)送省級(jí)服務(wù)單位維修的，基層服務(wù)單位需在匯總送修單內(nèi)注明不良現(xiàn)象。對(duì)于不同類型專用設(shè)備分別做各自的匯總送修單。4.3.2.2 省級(jí)服務(wù)單位對(duì)于基層服務(wù)單位的送修設(shè)備，應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)完成清點(diǎn)和維修工作，以及根

23、據(jù)檢測(cè)維修情況，完成向基層服務(wù)單位返回或向航天信息的發(fā)貨工作。4.3.2.3 省級(jí)服務(wù)單位對(duì)航天信息返回的修復(fù)件，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)返回基層服務(wù)單位。4.3.2.4 省級(jí)服務(wù)單位每月25日前，將專用設(shè)備加載記錄單的電子信息發(fā)航天信息技術(shù)服務(wù)中心。4.3.2.5 服務(wù)單位對(duì)航天信息不予維修的金稅卡，不得進(jìn)行送修。不予維修的金稅卡指“安全金稅卡”、“安改金稅卡”、“ISA接口金稅卡”及有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等金稅卡。4.3.2.6 省級(jí)服務(wù)單位在集中送修專用設(shè)備時(shí)，金稅卡或IC卡應(yīng)分別做各自的匯總送修單，即金稅卡集中做一個(gè)匯總送修單，IC卡集中做一個(gè)匯總送修單。同時(shí)應(yīng)確保一份匯總

24、送修單對(duì)應(yīng)一批送修設(shè)備，不得出現(xiàn)一份匯總送修單對(duì)應(yīng)多批送修設(shè)備的情況。省級(jí)服務(wù)單位在信息管理系統(tǒng)中做完匯總送修單后，必須在2個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的送修設(shè)備發(fā)出。4.4 涿州分公司維修4.4.1 維修流程4.4.1.1 不承擔(dān)加載工作的省級(jí)服務(wù)單位對(duì)基層的送修專用設(shè)備匯總整理；承擔(dān)加載工作的省級(jí)服務(wù)單位對(duì)無法修復(fù)的開票金稅卡和其他的專用設(shè)備匯總整理，送航天信息進(jìn)行維修；4.4.1.2 省級(jí)服務(wù)單位在信息管理系統(tǒng)中錄入送修信息，生成匯總送修單，并將待維修設(shè)備發(fā)往涿州分公司；4.4.1.3 涿州分公司接收到省級(jí)服務(wù)單位返修的設(shè)備后，與信息管理系統(tǒng)中的送修單信息進(jìn)行核實(shí)，未查到送修單的視為無效，不作受理，

25、同時(shí)通知航天信息，并通知該單位補(bǔ)填匯總送修單；4.4.1.4 涿州分公司確認(rèn)實(shí)物有對(duì)應(yīng)的送修單后，對(duì)返修的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)，將實(shí)物與送修單進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)。核對(duì)相符的進(jìn)行設(shè)備整理分類，記錄送修設(shè)備的具體種類和數(shù)量，并在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行維修接收確認(rèn)；核對(duì)不符的視為無效，不作受理，通知航天信息，并與該省級(jí)服務(wù)單位聯(lián)系按照實(shí)物情況重新提交匯總送修單。對(duì)送修的不同類型設(shè)備，采用不同的維修處理方式：a. 涿州分公司對(duì)送修的開票金稅卡清潔處理后再進(jìn)行加載，并填寫專用設(shè)備加載記錄表，同時(shí)在信息管理系統(tǒng)中填寫加載信息；b. 涿州分公司對(duì)實(shí)物進(jìn)行維修處理，根據(jù)維修更換標(biāo)準(zhǔn)，判定設(shè)備的可修復(fù)性，對(duì)判定可以修復(fù)的設(shè)備進(jìn)行

26、維修，根據(jù)維修情況填寫專用設(shè)備維修記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的維修情況，記錄設(shè)備的維修狀態(tài)；c. 涿州分公司對(duì)判定為無法修復(fù)的設(shè)備，利用備件庫(kù)中的備件進(jìn)行更換，并在信息管理系統(tǒng)中錄入更換記錄。4.4.1.5 涿州分公司對(duì)已經(jīng)維修或更換后的設(shè)備進(jìn)行整理裝箱，并在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行向服務(wù)單位返還的操作，將發(fā)貨單裝箱同實(shí)物一并返還省級(jí)服務(wù)單位，航天信息在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行返還確認(rèn)。4.4.1.6 省級(jí)服務(wù)單位接收到返還的設(shè)備后，對(duì)專用設(shè)備實(shí)際到貨情況進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)，并在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn)。4.4.1.7 專用設(shè)備涿州分公司維修流程圖（見圖4）。4.4.2 維修規(guī)范4.4.2.1 涿州分

27、公司自接到送修設(shè)備后，5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成維修更換處理和發(fā)貨工作。4.4.2.2 涿州分公司對(duì)于維修后的金稅卡，應(yīng)至少按3%比例對(duì)修復(fù)卡進(jìn)行抽檢。4.4.2.3 省級(jí)服務(wù)單位接收到涿州分公司返還的設(shè)備后，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)物清點(diǎn)和在信息管理系統(tǒng)的接收確認(rèn)工作。4.4.2.4 涿州分公司應(yīng)于每月30日前，將專用設(shè)備維修記錄單和專用設(shè)備加載記錄單電子信息發(fā)航天信息技術(shù)服務(wù)中心。5 相關(guān)文件航天信息開票金稅卡初級(jí)維修（加載）管理辦法6 相關(guān)記錄6.1 JL-618專用設(shè)備盤存表6.2 JL-619專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬6.3 JL-617專用設(shè)備出庫(kù)單6.4 JL-616專用設(shè)備入庫(kù)單6.5 JL

28、-730備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單6.6 JL-609備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單6.7 JL-611歸還備件明細(xì)表6.8 JL-635金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單6.9 JL-636金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單6.10 JL-637金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單6.11 JL-649專用設(shè)備加載記錄單6.12 JL-650專用設(shè)備維修記錄單第43頁(yè) 共43頁(yè)專用設(shè)備盤存表QE/AISINO-JL-618V2.0專用設(shè)備盤存表編號(hào)：盤庫(kù)日期： 年 月 日序號(hào)設(shè)備名稱賬面數(shù)額實(shí)際數(shù)額盤盈（盤虧）數(shù)額屬性備注庫(kù)房管理員： 庫(kù)房審核員：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；

29、b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時(shí)須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫(kù)管人員應(yīng)認(rèn)真如實(shí)填寫此表，庫(kù)房管理員即盤點(diǎn)人和庫(kù)房審核員即監(jiān)盤人必須在表單相應(yīng)位置簽字。專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)帳QE/AISINO-JL-619V2.0專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬 編號(hào)：設(shè)備名稱： 設(shè)備規(guī)格： 設(shè)備屬性：年單位名稱入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存?zhèn)渥⒃氯諒纳霞?jí)購(gòu)（撥）入其它入庫(kù)向下級(jí)售（撥）出其它出庫(kù)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)帳QE/AISIN

30、O-JL-619V2.01.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時(shí)須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“備注”欄內(nèi)記錄專用設(shè)備的來源、去處等信息；d.專用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬按日結(jié)存數(shù)量，填寫結(jié)存欄內(nèi)的數(shù)量一欄；按月結(jié)存數(shù)量和卡號(hào)，月末填寫結(jié)存欄內(nèi)各項(xiàng)。專用設(shè)備出庫(kù)單QE/AISINO-JL-617V2.0專用設(shè)備出庫(kù)單編號(hào)：收貨單位： 出庫(kù)日期： 年 月 日設(shè)備名稱單位數(shù)量起始編號(hào)終止編號(hào)屬性備注領(lǐng)用人：庫(kù)

31、房管理員： 庫(kù)房審核員：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時(shí)須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫(kù)房管理員應(yīng)認(rèn)真填寫此表，領(lǐng)用人和庫(kù)房審核員須在表單相應(yīng)位置簽字；e.“收貨單位”和“出庫(kù)日期”要如實(shí)填寫。專用設(shè)備入庫(kù)單QE/AISINO-JL-616V2.0專用設(shè)備入庫(kù)單編號(hào)：出貨單位： 入庫(kù)日期： 年 月 日設(shè)備名稱單位數(shù)量起始編號(hào)終止編號(hào)屬性備注庫(kù)房管理員： 庫(kù)房審核員：

32、1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時(shí)須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器等；c.“屬性”指商品或備件；d.庫(kù)房管理員應(yīng)如實(shí)填寫此表，庫(kù)房審核員必須在表單相應(yīng)位置簽字。備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單QE/AISINO-JL-730V2.0備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單以下申請(qǐng)單位填寫以下核準(zhǔn)單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經(jīng)辦人電話:經(jīng)辦人電話:傳真:傳真:申請(qǐng)、核準(zhǔn)信息申請(qǐng)?jiān)O(shè)備明細(xì)核準(zhǔn)信息設(shè)備名稱單位采購(gòu)商品統(tǒng)計(jì)周期采購(gòu)商品累計(jì)數(shù)量本

33、次申請(qǐng)備件數(shù)量累計(jì)已發(fā)商品數(shù)量累計(jì)已發(fā)備件數(shù)量截止目前退回?cái)?shù)量本次核發(fā)備件數(shù)量（申請(qǐng)單位加蓋公章）負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日市場(chǎng)營(yíng)銷部核準(zhǔn)：年 月 日技術(shù)服務(wù)中心核準(zhǔn)： 年 月 日審批情況技術(shù)服務(wù)中心主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)小蜜蜂標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請(qǐng)單位如實(shí)填寫申請(qǐng)信息，包括申請(qǐng)單位信息、設(shè)備類型與申請(qǐng)?jiān)O(shè)備明細(xì)；b.申請(qǐng)單位必須詳細(xì)核實(shí)所申請(qǐng)?jiān)O(shè)備的累計(jì)已購(gòu)商品數(shù)、累計(jì)已領(lǐng)備件數(shù)、本次申請(qǐng)備件數(shù)并如實(shí)填寫；c.“設(shè)備名稱”必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如PCI WKT2

34、開票卡、HX2開票金稅卡；d.專用設(shè)備備件只能由省級(jí)服務(wù)單位申請(qǐng)，申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、審批后，由核準(zhǔn)單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請(qǐng)單位，申請(qǐng)單位需妥善保管。備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單QE/AISINO-JL-609V2.0備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單申請(qǐng)單位填寫核準(zhǔn)單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經(jīng)辦人電話:經(jīng)辦人電話:傳真:傳真:以下由申請(qǐng)單位填寫歸還設(shè)備名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量（原因） (申請(qǐng)單位公章)（負(fù)責(zé)人簽字）年 月 日涿州分公司清點(diǎn)、驗(yàn)收歸還設(shè)備名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量（設(shè)備狀態(tài)）涿州分公司清點(diǎn)、驗(yàn)收人（簽名）：航天信

35、息技術(shù)服務(wù)中心技術(shù)服務(wù)中心主任審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請(qǐng)單位如實(shí)填寫申請(qǐng)信息，包括申請(qǐng)單位、歸還設(shè)備的名稱和數(shù)量以及歸還原因；b.歸還設(shè)備的名稱必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如ISA(小容量)；c.專用設(shè)備備件退回只能由省級(jí)服務(wù)單位申請(qǐng)，申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，將此單據(jù)郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、審批后，由核準(zhǔn)單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請(qǐng)單位，申請(qǐng)單位需妥善保管。歸還備件明細(xì)表QE/AISINO-JL-611V2.0歸還備

36、件明細(xì)表服務(wù)單位名稱： 填表日期：序號(hào)備件類型卡號(hào)狀態(tài)備注 負(fù)責(zé)人簽字蓋章：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.“服務(wù)單位名稱”填寫省級(jí)服務(wù)單位名稱；b.“備件類型”必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如 ISA(小容量)；c.“卡號(hào)”填寫對(duì)應(yīng)金稅卡和IC卡的實(shí)際編號(hào)；d.“狀態(tài)”填寫歸還設(shè)備的狀態(tài)，即“正常卡”或“故障卡”；e.單據(jù)填寫完整后由申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人在“負(fù)責(zé)人簽字蓋章”欄簽字并加蓋公章，將此單據(jù)郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心。金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單QE/AISINO-JL-63

37、5 V2.0金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單編號(hào)：申請(qǐng)單位信息單位名稱申請(qǐng)人申請(qǐng)日期聯(lián)系電話收貨地址申請(qǐng)工具明細(xì)實(shí)際核發(fā)情況工具名稱申請(qǐng)數(shù)量數(shù)量月加載開票金稅卡數(shù)量申請(qǐng)?jiān)颍海ㄉ暾?qǐng)單位加蓋公章）負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日技術(shù)服務(wù)中心主任審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)小蜜蜂標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請(qǐng)單位如實(shí)填寫申請(qǐng)信息，包括申請(qǐng)單位信息、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備明細(xì)；b.編號(hào)由航天信息技術(shù)服務(wù)中心填寫；c.“設(shè)備名稱”必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如HX2加載授權(quán)卡、AI3加載授權(quán)卡；d.專用設(shè)備加載工具只能由控股省級(jí)

38、服務(wù)單位申請(qǐng)，申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、審批后，由核準(zhǔn)單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請(qǐng)單位，申請(qǐng)單位需妥善保管；e. 承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位對(duì)于月加載開票金稅卡數(shù)量比較大的，為保證加載工作的正常進(jìn)行，可以向航天信息技術(shù)服務(wù)中心再免費(fèi)申請(qǐng)一塊配套的加載授權(quán)IC卡；對(duì)于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨(dú)購(gòu)買。金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單QE/AISINO-JL-636 V2.0金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單編號(hào)：申請(qǐng)單位信息單位名稱申請(qǐng)人申請(qǐng)日期聯(lián)系電話收貨地址申請(qǐng)更換明細(xì)工具名稱數(shù)量更換原因（申請(qǐng)單位加蓋公章）負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日涿州分公司工具名稱核實(shí)數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果備注正常損壞 非正常損壞正常損壞 非正常損壞正常損壞 非正常損壞技術(shù)服務(wù)中心審批技術(shù)服務(wù)中心主任審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)小蜜蜂標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請(qǐng)單位如實(shí)填寫申請(qǐng)信息，包括申請(qǐng)單位信息、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備