危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制制度

1、危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制制度1 目的為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的，特制訂本制度。2 適用范圍本程序適用于本公司進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。3 職責(zé)與分工主管部門：安全部。負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各部門具體實施情況。各部門、車間：負(fù)責(zé)本單位的危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。4 內(nèi)容與要求4.1 術(shù)語4.1.1 危害：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.1.2 風(fēng)險：特定危險性事件發(fā)生的可能性與后

2、果的結(jié)合。4.2 公司組織以總經(jīng)理為組長、各級安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門和生產(chǎn)車間主要負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員代表為組員的風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險評價及控制工作。4.3 危害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識和風(fēng)險控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。4.4 辨識危害時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害。4.4.1 三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀

3、態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、 風(fēng)暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保證其影響最小化。4.4.2 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風(fēng)險以及策劃中的活動可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風(fēng)險得到控制。4.4.3 七種危害類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。4.5 危害辨識應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的。危害辨識應(yīng)從基層做起，各部門也應(yīng)對自己的管理活動中存在的危害進(jìn)行辨識。危害辨

4、識一般可通過以下方法進(jìn)行。4.5.1 詢問、交談由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般 3-5 人） ，分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。4.5.2 現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般2-3 人） ，進(jìn)行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。4.5.3 查閱有關(guān)記錄通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。4.5.4 獲取外部信息從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。4.5.5 工作任務(wù)

5、分析通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。4.5.6 安全檢查表運行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。4.5.7 其他適應(yīng)的辨識方法。4.5.8 下列四種危害，應(yīng)定為本單位風(fēng)險評價級別較高的危 害A 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；B 直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；C 不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；D 相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或局及公司所做承諾提出的合理抱怨。4.5.9 風(fēng)險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價；其它不宜直觀得由結(jié)論的風(fēng)險可通過公式（ D=LEC進(jìn) 行

6、半定量風(fēng)險評價。其中： D-風(fēng)險評價值，L-發(fā)生事故的可 能性大小，E-暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度，C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。4.6 風(fēng)險評價實施4.6.1 各部門、單位統(tǒng)一組織部門負(fù)責(zé)人、班組長、生產(chǎn)骨 干進(jìn)行本部門、單位危害辨識，風(fēng)險評價。4.6.2 安全部匯總各部門、單位的危害辨識，統(tǒng)一組織風(fēng)險評價小組進(jìn)行公司的風(fēng)險評價，編制重大風(fēng)險記錄表。4.6.3 風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中各項決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進(jìn)本單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理績效提供衡量基準(zhǔn)。在確定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果。4.6.4 在風(fēng)險評價中評價為n級以上級別

7、的風(fēng)險應(yīng)確定為重大危險源。4.7 風(fēng)險控制4.7.1 公司對識別出的危害，按照其風(fēng)險等級，進(jìn)行風(fēng)險控制策劃并進(jìn)行分級控制。風(fēng)險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、個體防護(hù)等，可通過制定管理方案、強(qiáng)化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。4.7.2 對辨識、 評價出的風(fēng)險，由安全部組織進(jìn)行控制策劃，制定風(fēng)險控制計劃。所制訂的風(fēng)險控制計劃應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風(fēng)險控制計劃的能力相適應(yīng)。4.7.3 各部門應(yīng)對風(fēng)險控制計劃的落實情況及控制效果進(jìn)行監(jiān)測，每半年對風(fēng)險控制計劃的有效性進(jìn)行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風(fēng)險控制計劃。4.8 危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的動態(tài)管

8、理4.8.1 公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，重新發(fā)布或更新風(fēng)險清單，并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。4.8.2 對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使 用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，更 新風(fēng)險清單并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。4.8.3 對已消除的危害，及時從風(fēng)險清單中撤消。4.8.4 將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息定期進(jìn)行評 審。4.8.5 公司應(yīng)將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息提供 有關(guān)部門、單位作為人員培訓(xùn)、運行管理、設(shè)備管理、進(jìn)行 所需的監(jiān)視活動等的內(nèi)容。5相關(guān)記錄5.1 危險源辨識調(diào)查評價表5.2 重大風(fēng)險記錄表

9、5.3 安全檢查表5.4 會議記錄附錄I發(fā)生事故的可能性（L值的確定）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外0.5很不可'能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能n暴露于風(fēng)險狀態(tài)的頻繁程度（E值的確定）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露m發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值的確定）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成一定財產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或千萬一定財產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較小財產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小財產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本安全生產(chǎn)要求IV風(fēng)險等級劃分表D值