物資部工作流程物資采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)貨物出入庫(kù)流程

1、物資部工作流程（一）物資采購(gòu)主要流程一、辦公用品采購(gòu)：由綜合部管理發(fā)放，物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)。每月1至3日由各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)需要填寫(xiě)辦公用品計(jì)劃單，上報(bào)綜合部，由綜合部統(tǒng)一匯總報(bào)總經(jīng)理審批后交物資部，物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施詢(xún)價(jià)、選擇供貨商、簽定合同、請(qǐng)付款等工作。采購(gòu)回來(lái)驗(yàn)收入庫(kù)后由綜合部安排發(fā)放。二、定型產(chǎn)品原材料采購(gòu)：定型產(chǎn)品需有技術(shù)（或生產(chǎn)）部門(mén)提供經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的圖紙及相應(yīng)的材料消耗表。由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)發(fā)布生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排向物資部提出用料計(jì)劃單（計(jì)劃要考慮原材料及半成品的生產(chǎn)運(yùn)輸周期），物資部作出材料計(jì)劃價(jià)后送生產(chǎn)調(diào)度，調(diào)度審查簽字后報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的用料計(jì)劃單由物資部實(shí)

2、施詢(xún)價(jià)、選擇供貨商、并簽定合同、請(qǐng)付款等工作。采購(gòu)回來(lái)的材料（含樣品）經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間（使用單位）技術(shù)人員檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。三、研發(fā)（定型前）產(chǎn)品原材料及緊急、臨時(shí)原材料采購(gòu)：由研發(fā)部（使用單位）填寫(xiě)臨時(shí)用料計(jì)劃單報(bào)生產(chǎn)調(diào)度（單項(xiàng)5000元以上需報(bào)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交物資部實(shí)施詢(xún)價(jià)、選擇供貨商、簽定合同、請(qǐng)付款及采購(gòu)工作。采購(gòu)回來(lái)的材料（含樣品）經(jīng)研發(fā)部（使用單位）技術(shù)人員檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。四、生產(chǎn)輔料、工具、勞保采購(gòu)：按公司技術(shù)、生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)同生產(chǎn)單位制定常用生產(chǎn)輔料、勞保的消耗（發(fā)放）標(biāo)準(zhǔn)，由車(chē)間提出用料計(jì)劃單，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字同意后交由物資部實(shí)施詢(xún)價(jià)、選擇供貨商、報(bào)總經(jīng)理審核

3、并簽定合同、請(qǐng)付款等工作。采購(gòu)回來(lái)的輔料（含樣品）、工具、勞保經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間（使用單位）技術(shù)人員檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。以上除第三項(xiàng)外，其他的都要提前5天提出申請(qǐng)計(jì)劃，需要加工運(yùn)輸時(shí)間的必須考慮增加時(shí)間周期。五、井隊(duì)材料采購(gòu)：井隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在接到施工圖紙的2天內(nèi)，應(yīng)向主管工程師提出單井井隊(duì)用料計(jì)劃單，主管工程師審核材料用量簽字后交物資部，物資部分領(lǐng)料、現(xiàn)金購(gòu)料作出計(jì)劃價(jià)，物資部經(jīng)理審核計(jì)劃價(jià)后交調(diào)度，調(diào)度同意簽字后交總經(jīng)理審批，物資部按審批后的計(jì)劃單進(jìn)行詢(xún)價(jià)、選擇供貨商、并簽定合同、請(qǐng)付款及采購(gòu)工作。 急用料：由井隊(duì)或主管工程師電話(huà)向物資部申報(bào)，物資部造表后送調(diào)度，調(diào)度同意簽字后交物資部辦理請(qǐng)付款、

4、采購(gòu)并由調(diào)度向總經(jīng)理匯報(bào)，事后各方補(bǔ)簽手續(xù)。特急搶險(xiǎn)料：由井隊(duì)向主管工程師匯報(bào)，由主管工程師向調(diào)度（或直接至總經(jīng)理）通報(bào)情況并制定出方案。方案制定后主管工程師向物資部傳達(dá)方案及需購(gòu)材料，由調(diào)度向總經(jīng)理匯報(bào)并調(diào)集各部門(mén)人力物力給予支援，事后各方補(bǔ)簽手續(xù)。六、新產(chǎn)品材料及大宗（ 萬(wàn)元以上）的采購(gòu)招標(biāo)：由采購(gòu)部、生產(chǎn)、研發(fā)部、總經(jīng)理組成招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)。（二）詢(xún)價(jià)選擇供貨商一、物資部應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃的輕重緩急安排采購(gòu)。二、采購(gòu)人員按照每2人1組進(jìn)行，各自詢(xún)價(jià)，依據(jù)各組詢(xún)價(jià)結(jié)果對(duì)比選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、供貨（加工能力）穩(wěn)定的供應(yīng)（加工）商。1.詢(xún)價(jià)時(shí)要依據(jù)生產(chǎn)單位提出的質(zhì)量要求向供應(yīng)商明確表述，嚴(yán)格按照生產(chǎn)單位

5、要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定貨。2.詢(xún)價(jià)時(shí)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)商提供的資料，搜集多家供應(yīng)商的樣品及報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比。3.采購(gòu)員應(yīng)掌握市場(chǎng)變化規(guī)律，熟悉各類(lèi)物資的基本信息，按時(shí)、按質(zhì)、按量、按要求提供計(jì)劃采購(gòu)的物資，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并做到價(jià)格及付款方式合理，努力降低經(jīng)營(yíng)成本。4.物資部要建立自己的供貨商信息檔案，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，以適應(yīng)物資采購(gòu)供應(yīng)工作需求。5.新產(chǎn)品的采購(gòu)招標(biāo)由物資部、生產(chǎn)、研發(fā)部門(mén)、總經(jīng)理組成招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)。（三）合同簽定一、所購(gòu)原材料樣品，需經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)或生產(chǎn)使用單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能簽訂采購(gòu)合同（老供貨商的定型產(chǎn)品或有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的通用材料配件可征求使用單位意見(jiàn)后免檢驗(yàn)簽

6、合同）。二、合同簽訂時(shí)，物資部可根據(jù)庫(kù)存的情況，調(diào)整定貨量，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽定合同。三、合同條款由物資部擬定，報(bào)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)辦理請(qǐng)付款。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)及入庫(kù)、出庫(kù) 一、所購(gòu)原材料入庫(kù)前，需經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)或生產(chǎn)使用單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。合格證一式二聯(lián)由庫(kù)管員、車(chē)間主任（專(zhuān)署領(lǐng)料員）各持一聯(lián)存檔備查。入庫(kù)單一式三聯(lián)由庫(kù)管員、車(chē)間主任（專(zhuān)署領(lǐng)料員）、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)存檔備查。不合格原材料由物資部辦理退、換貨手續(xù)。二、所有原材料必須入庫(kù)后才能出庫(kù)，未辦理檢驗(yàn)入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)的原材料不能投入使用。1.出庫(kù)材料要經(jīng)過(guò)報(bào)批計(jì)劃，憑用料計(jì)劃單、臨時(shí)用料計(jì)劃單、井隊(duì)用料計(jì)劃單或其他經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的手

7、續(xù)出庫(kù)，勞保用品應(yīng)分月（或季）按定量發(fā)放。2.出庫(kù)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，并且同一批產(chǎn)品盡量選用同一批次的原材料。3.出庫(kù)憑單一式三聯(lián)由庫(kù)管員、車(chē)間主任（專(zhuān)署領(lǐng)料員）、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)存檔備查。庫(kù)管員辦理材料出庫(kù)時(shí)，要根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)審批單（或相應(yīng)的配料表、料單等，此單由負(fù)責(zé)采購(gòu)員提供），在出庫(kù)單說(shuō)明欄注明使用材料的生產(chǎn)任務(wù)項(xiàng)目，以便各部門(mén)進(jìn)行成本核算。4.井隊(duì)急用料如采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)需直接發(fā)貨的，采購(gòu)員要負(fù)責(zé)填好出庫(kù)憑單并由井隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并于次日下班前與入庫(kù)憑單一起交倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)記帳。三、所有出廠產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)相關(guān)質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能入庫(kù)、出庫(kù)。1.入庫(kù)產(chǎn)品必須包裝完好、技術(shù)資料及附件齊全

8、，其檢驗(yàn)、入庫(kù)按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)、入庫(kù)辦法。庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)后，將每批入庫(kù)的情況通報(bào)銷(xiāo)售部。銷(xiāo)售部辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)，由銷(xiāo)售人員填寫(xiě)出庫(kù)憑單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，庫(kù)管簽字確認(rèn)，方可領(lǐng)出產(chǎn)品。出庫(kù)憑單一式四聯(lián)庫(kù)管員、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)和門(mén)衛(wèi)各持一聯(lián)存檔備查。(五)庫(kù)房原材料管理   1.庫(kù)管員對(duì)原材料庫(kù)存進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，填寫(xiě)標(biāo)簽卡、登記物料管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物相符。2.庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)并配合相關(guān)部門(mén)做好月、季盤(pán)點(diǎn)工作。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.庫(kù)管員應(yīng)做好月報(bào)表，報(bào)表應(yīng)合理分類(lèi)。出庫(kù)報(bào)表還應(yīng)按部門(mén)、車(chē)間及按生產(chǎn)任務(wù)批細(xì)分。4.庫(kù)房要保持整潔，嚴(yán)禁煙火，易燃易爆類(lèi)物品要有安全措施。5.配置干燥箱以保存怕受潮的電子元件。（六）特別強(qiáng)調(diào)的幾個(gè)問(wèn)題一、強(qiáng)調(diào)材料專(zhuān)用：為保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成，強(qiáng)調(diào)材料專(zhuān)用。一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的材料，領(lǐng)用后必須用于本生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)過(guò)程中。其他生產(chǎn)任務(wù)如需同樣材料另報(bào)計(jì)劃。二、工具類(lèi)要交舊