電池廠倉庫管理制度原材料倉、工程輔料倉、成品倉制度

1、1、0目的： 為了使公司物料、成品管理有章可依，確保庫存數(shù)量和質(zhì)量得到有效保證2、0范圍： 適用本公司原材料倉、工程輔料倉、成品倉、廢料倉。 3、0職責(zé)： 3.1 物控部：負(fù)責(zé)對(duì)所有物料收、存、發(fā)等賬務(wù)處理以及實(shí)物的管控。 3.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)送檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)并反饋； 3.3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉庫所有物料進(jìn)行盤查；3.4 采購部：負(fù)責(zé)所有物料的采購； 3.5 行政部：負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全不定期進(jìn)行排查；4、0定義： 無5、0內(nèi)容：5.1儲(chǔ)存期限規(guī)定：5化工類的有效儲(chǔ)存期12個(gè)月；5包裝物料有效儲(chǔ)存期12個(gè)月；5零星物料有效儲(chǔ)存期12個(gè)月；5.1.4成品電芯有效儲(chǔ)存期6個(gè)月；5.1.5五金類原材料有

2、效儲(chǔ)存期6個(gè)月；5.1.6有特殊規(guī)定或有保質(zhì)期的，按其要求執(zhí)行；5.1.7在儲(chǔ)存期到期前的物料必須重新報(bào)檢；5.1.8復(fù)檢合格的物料或產(chǎn)品由質(zhì)檢人員更換物料復(fù)檢合格標(biāo)簽，正常使用。不合格物料或成品按照不合格品控制程序處理。 5.2儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境：5.2.1各倉庫按倉庫平面圖劃分儲(chǔ)存區(qū)域。5倉庫儲(chǔ)存環(huán)境：5.1地面保證整潔干凈，貨架擺放整齊有序，消防通道暢通無阻；5.2庫房?jī)?nèi)燈光照明度良好；5.3保證倉庫通風(fēng)、避免陽光直接照射貯存物品，門窗完好，以防物料受損、受潮；并結(jié)合技術(shù)部提供的物料儲(chǔ)存要求對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行控制。5.3 儲(chǔ)存規(guī)定:5按貨位號(hào)放入存貨區(qū)貯存，每一個(gè)貨位號(hào)對(duì)應(yīng)一種物料、成品；5儲(chǔ)存

3、應(yīng)遵守三原則：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定量、定堆高（參照物料堆高要求對(duì)應(yīng)表）；5物料上下疊放時(shí)，要做到“上小下大，上輕下重”；5易受潮物料嚴(yán)禁擺放在地上，應(yīng)放置在貨架或卡板上；5.3.5 各倉必須嚴(yán)禁煙火，備有相應(yīng)的消防器材和良好的通風(fēng)設(shè)備等安全設(shè)施；5.3.6 所有化學(xué)品的儲(chǔ)存；（參考化學(xué)品管理規(guī)定）5.3.7 按先進(jìn)先出的原則擺放物料； 5.3.8當(dāng)指定存放區(qū)域不能滿足存放需求時(shí)，可以暫放到其它區(qū)域，必須要標(biāo)示清楚。5.4 物料保管 5倉庫組長(zhǎng)應(yīng)將倉庫的儲(chǔ)存區(qū)域與物料架分布，繪制成倉庫平面圖貼入公告欄，當(dāng)物料存放有變更時(shí)，倉庫平面圖應(yīng)作相應(yīng)變更；5所有物料必須建立完整的系統(tǒng)賬目，做到賬物卡

4、相符；5每一物料建立一張物料卡，標(biāo)明該物料的編碼、名稱、型號(hào)規(guī)格（檔次）/點(diǎn)焊方式、數(shù)量、單位、貨位號(hào)等； 5 物料外箱應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)合格標(biāo)簽，以使物料正確使用；5堅(jiān)持每日巡倉和物料抽查制度，查出變質(zhì)物料及時(shí)隔離及時(shí)處理；5倉庫組長(zhǎng)每月定期檢查庫存情況，對(duì)過保質(zhì)期、半年內(nèi)未使用的物料以及報(bào)廢物料，作出呆滯、報(bào)廢物料清單，報(bào)部門主管協(xié)調(diào)處理。5物料的發(fā)放等，必須做到四不發(fā)料：5.1未辦理入庫手續(xù)的物料；5.2無審核的領(lǐng)料單；5.3 超過配發(fā)數(shù)量（不可拆分物料除外）；5.4 無用途說明；5.5 入、出庫:5生產(chǎn)用料（指體現(xiàn)在BOM中的物料）的入庫：5.1供應(yīng)商來料后，倉庫核對(duì)采購部發(fā)出來料日

5、期通知單上的交貨時(shí)間、物料編碼、品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，與供應(yīng)商的送貨單核對(duì)無誤后，在供應(yīng)商的送貨單上簽收，將物料放入待檢區(qū)后，開出來料送檢單通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)；5.2根據(jù)IQC判定結(jié)果，辦理入庫手續(xù)，同時(shí)將物料整理歸類，并做好物資收發(fā)卡片的記錄；5生產(chǎn)剩余物料的入庫：各工序剩余物料需按照原包裝方式整理好，并填寫退料單經(jīng)生產(chǎn)部主管、品質(zhì)部確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)并做相關(guān)標(biāo)識(shí)，倉庫核對(duì)退料單（批號(hào)、生產(chǎn)型號(hào)、容量、點(diǎn)焊方式、物料品名、規(guī)格、數(shù)量）與實(shí)物無誤后，辦理入庫手續(xù)，并整理歸類；5生產(chǎn)過程中來料不良品的入庫：各工序來料不良物料需按照原包裝方式整理好，并填寫退料單經(jīng)生產(chǎn)主管、品質(zhì)IQC檢驗(yàn)確認(rèn)并做好相關(guān)標(biāo)

6、識(shí)，倉庫核對(duì)退料單（批號(hào)、生產(chǎn)型號(hào)、容量、點(diǎn)焊方式、物料品名、規(guī)格、數(shù)量）與實(shí)物無誤后，辦理入庫手續(xù)，并整理歸類；5.5.4生產(chǎn)過程中報(bào)廢物料的入庫:各工序整理并填寫部門報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)生產(chǎn)主管、經(jīng)理審核，品質(zhì)IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)后退回物控部廢品倉庫，倉庫核對(duì)實(shí)物后辦理入庫手續(xù)，并整理歸類。按呆滯、報(bào)廢品管理規(guī)定處理；5.5.5生產(chǎn)用料（指體現(xiàn)在BOM中的物料）的出庫：5.5.5.1 倉庫物料員依照發(fā)料單備料，并根據(jù)發(fā)料單上要求按時(shí)配發(fā)至各工序，生產(chǎn)部物流員簽收發(fā)料單。5.5.5.2 生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)欠料，由各工序填寫補(bǔ)料申請(qǐng)單寫明原因，經(jīng)生產(chǎn)部主管、經(jīng)理審核，品質(zhì)部、技術(shù)部填寫意見，物控部審批后依單

7、打印補(bǔ)料領(lǐng)料單，生產(chǎn)部物流員依單到倉庫領(lǐng)取物料。按補(bǔ)料管理規(guī)定處理。5.5.6成品的入、出庫（入庫、退庫、出貨、銷售退回）5.5.6.1生產(chǎn)結(jié)批產(chǎn)品入庫：生產(chǎn)部將經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品，到成品倉辦理入庫手續(xù)，倉庫核對(duì)成品入庫單與實(shí)物標(biāo)簽上的型號(hào)、容量、點(diǎn)焊方式、檔次、數(shù)量、批號(hào)、日期均無誤后辦理入庫；5.5.6.2包裝備貨出庫：倉庫根據(jù)包裝日計(jì)劃與成品領(lǐng)料單給予生產(chǎn)部辦理出庫手續(xù)；5.5.6.3已包裝成品的入庫：倉庫根據(jù)包裝日計(jì)劃與成品入庫單核對(duì)（外箱標(biāo)識(shí)：客戶名稱、訂單號(hào)、型號(hào)、容量、點(diǎn)焊方式、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期以及客戶有特殊要求時(shí)標(biāo)識(shí)）無誤后，辦理入庫手續(xù)，同時(shí)制定包裝入庫明細(xì)表發(fā)出給營(yíng)銷部

8、；5.5.6.4 營(yíng)銷部根據(jù)包裝入庫、出庫明細(xì)統(tǒng)計(jì)表制定備貨通知單并分發(fā)至財(cái)務(wù)部、物控部；財(cái)務(wù)部審核并開具提貨通知單；5.5.6.5 成品出庫：物控部根據(jù)提貨通知單，并核對(duì)客戶品稱、型號(hào)、容量、點(diǎn)焊方式、數(shù)量無誤后。交提貨人簽字后辦理出庫手續(xù)；5.5.6.6 營(yíng)銷部退回成品的退庫：倉庫根據(jù)退貨單及品質(zhì)部分析確認(rèn)后的客戶投訴處理單，核對(duì)型號(hào)、容量、點(diǎn)焊方式、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)；5.5.6.7 品質(zhì)部、技術(shù)部、營(yíng)銷部領(lǐng)用樣品需開具成品領(lǐng)料單經(jīng)其部門主管、工程師以上人員審批后，方到倉庫辦理出庫手續(xù)；5.5.6.8 品質(zhì)部、技術(shù)部、營(yíng)銷部返還的樣品，需貼有品質(zhì)部QC檢驗(yàn)標(biāo)簽，憑成品入庫單到倉庫辦理

9、入庫手續(xù)；5.5.7零星物品的入、出庫:5.5.7.1采購人員把購買回來的物品或供應(yīng)商送來的物品，當(dāng)日與倉庫辦理入庫手續(xù)；并由倉庫知會(huì)相關(guān)部門，次日早上10：00前發(fā)出每日收貨明細(xì)；5.5.7.2各部門根據(jù)自身需求，依倉庫每日發(fā)出的進(jìn)銷存賬本，在物控部提供的領(lǐng)料單中填入物料編碼、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、單位、數(shù)量，由部門主管或工程師以上人員審核后，發(fā)給物控部指定人員，由物控部審核制成正式的領(lǐng)料單，發(fā)倉庫打印備料，并通知領(lǐng)料部門在指定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取。5.5.7.3 詳見工程、辦公、輔料管理辦法5.6 物料退貨：5.6.1 來料驗(yàn)收或使用部門，確認(rèn)貨物來料不良時(shí)，由驗(yàn)收部門或使用部門通知采購部退貨，同時(shí)

10、辦理物料退倉手續(xù)。5.6.2 倉庫文員在每日早上10：00前，發(fā)出退貨明細(xì)給采購部、物控部、財(cái)務(wù)部，采購部根據(jù)據(jù)此信息，在十天內(nèi)安排退貨，如十天內(nèi)不能處理由物控部文員打出退貨明細(xì)，交采購部簽具不能及時(shí)處理的原因并留底備案作為處理的依據(jù)。5.6.3 對(duì)設(shè)備配件的退貨（含快遞退貨），由倉庫辦理退貨手續(xù)，交采購部在退貨單上簽收，實(shí)物與“退貨單”的客戶聯(lián)、記賬聯(lián)交采購部快遞寄出，并形成記錄；5.6.4 供應(yīng)商來廠取回的設(shè)備配件等，由采購部通知倉庫辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商當(dāng)場(chǎng)簽收，“退貨單”的客戶聯(lián)、記賬聯(lián)交供方帶回；5.6.5 退貨單分為一式三聯(lián)。由我部開具并加蓋公司章，“存根聯(lián)”由物控部留存，“客戶聯(lián)”

11、“記賬聯(lián)”交貨運(yùn)人或快遞公司人員轉(zhuǎn)交供方；5.7單據(jù)的保管妥善保管好入、出庫單據(jù)；每月裝訂一次做好標(biāo)識(shí)，次月六號(hào)前上交物控部指定人員。5.8 盤點(diǎn)5.8.1 倉庫每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，倉庫根據(jù)賬本結(jié)存數(shù)量對(duì)每一種物料進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并制定月盤點(diǎn)報(bào)表，上交物控部與財(cái)務(wù)部。物控部或財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行抽盤。對(duì)盤點(diǎn)出現(xiàn)差錯(cuò)又不能說明原因的予以處理及調(diào)整；5 倉庫每日抽盤制度，物控文員根據(jù)進(jìn)銷存賬本，對(duì)各倉每日抽盤十款以上物料，并形成記錄，盤點(diǎn)人與物料員簽名確認(rèn)，對(duì)盤點(diǎn)出現(xiàn)差錯(cuò)又不能說明原因的上報(bào)主管予以處理。5.9 安全5.9.1 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管，須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”的原則，即遠(yuǎn)離火種、遠(yuǎn)離電

12、源、遠(yuǎn)離水源，嚴(yán)禁混合堆放；5.9.2 認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防爆、防電、防銹、防腐、防蛀、防盜、防曬、防磨、防倒塌、防變形；5.9.3 定期檢查電源絕緣是否良好；5.9.4 配備滅火器，每季度定期檢查一次、確保其使用功能；5.9.5 禁止火種入庫，下班后關(guān)好門窗、切斷電源；5.10搬運(yùn)5.10.1 搬運(yùn)時(shí)，重物放于底部，輕物放于上部，注意各層面之間防護(hù)，整齊堆放于卡板上，用叉車叉入后均勻推進(jìn)；5.10.2 嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料；5.10.3 人力搬運(yùn)注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)；5.10.4 電梯載物應(yīng)遵循電梯安全使用規(guī)定5.10.5 下雨時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的物料進(jìn)行防淋措施；6.0附件6.1周生產(chǎn)計(jì)劃 TM-QR-MC-001/A6.2包裝日計(jì)劃 TM-QR-MC-002/A6.3 退料單 TM-QR-MC-006/A 6.4部門報(bào)廢單 TM-QR-MC-008/A6.5固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單 TM-QR-PD-001/A 6.6一般物品采購申請(qǐng)單 TM-QR-PD-002/A6.7原材料采購申請(qǐng)單