電子材料倉庫管理控制程序倉庫收、發(fā)、管作業(yè)工作規(guī)范

1、奇林電子有限公司倉庫管理控制程序全文目錄1.目的12. 適用范圍13.定義14. 職責15.內(nèi)容2原材料的收料2來料異常退貨2入庫與帳務處理2備料2物料包裝3發(fā)貨與送貨3帳務處理3客戶退料，補料3材料的管理安全4盤點管理4為了使倉庫收、發(fā)、管作業(yè)有序的進行，促使倉庫管理規(guī)范、標準、高效運作。2. 適用范圍廠物料、客供品、樣品的驗收、搬運、包裝、儲存、領發(fā)、盤點及倉儲安全管理。3.1呆滯物料：因各種因素影響，導致超過儲存期間未被使用或銷售的材料。原廠材料：包括所有品牌原廠采購的物料（三星 村田 LRC等）3.3安全庫存物料：指本公司納入安全庫存物料表的物料。4. 職責倉庫主管：負責督導和稽核文件

2、的執(zhí)行，倉儲部整體運作，規(guī)劃，協(xié)調(diào)和其它部門的業(yè)務關聯(lián)。（主管助理）：協(xié)助落實倉庫的各項管理工作，工作現(xiàn)場巡查，發(fā)現(xiàn)和處理異常，向主管上報。倉管員：負責及時收、發(fā)、存管理及退換料、不良品處理等具體事項的落實倉庫文員負責帳務處理，打印單據(jù)采購組負責物料采購，以及異常物料的退換貨（對供貨商）原材料的收料供應商送貨.1.收貨倉管收到供應商的送貨單后，由收貨倉管員安排卸貨人員將貨物整齊規(guī)范的堆放在收貨區(qū)，堆放原則是重下輕上 標簽朝外 堆放整齊 高度不超過2米，不傾斜歪倒。若是緊急物料，收貨倉管要優(yōu)先將物料收到倉庫備料區(qū)，幷通知備貨和包裝倉管員知悉，以便于最快包裝發(fā)貨。.2 收貨倉管根據(jù)<<

3、采購訂單>>核對<<送貨單>>，對物料的料號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、等進行認真核對，如發(fā)現(xiàn)<<送貨單>>與<<采購訂單>>有不相符內(nèi)容，應馬上通知倉庫主管和采購員(負責此物料的)，共同協(xié)商解決。 來料數(shù)量驗收.1.物料卸完后，收貨倉管首先核對大件數(shù)量，看總件數(shù)是否與單上一直，檢查包裝是否完好，有無拆包痕跡，若以上沒有異常方可給承運商簽單。細數(shù)清點和分類.1收貨組倉管員參照收貨明細或者是采購明細逐一核對物料的數(shù)量，認真核對物料的品牌、料號，規(guī)格參數(shù)是否與采購訂單相符。.2對于發(fā)現(xiàn)有與采購訂單不相符的物料要及時上報倉庫

4、主管和采購協(xié)調(diào)處理。來料異常退貨經(jīng)倉管核對判定“與采購單不相符”或“來料短裝”的物料，倉管在第一時間通知部門主管和采購協(xié)調(diào)解決，如果上級指示特采物料，倉管員需在此批物料上標明特殊內(nèi)部可識別記號后方可入庫，如果是供貨商發(fā)貨錯誤，我司無法協(xié)商解決的，由采購聯(lián)系供貨商后通知倉庫將此批物料退出。倉管（負責此物料的）根據(jù)采購退貨指令，將物料包裝完好，開具退貨單，給部門主管，采購簽字后退出。貨物退出后，一定要求承運商找供貨商簽回單，或者采購要求供貨商收到貨后確認回傳，確保此批貨物安全退回，以后不產(chǎn)生糾紛。5.3入庫與帳務處理5. 倉庫文員根據(jù)倉管員簽收的收貨單在系統(tǒng)上找到相應的采購入庫單，做審核入庫。5.

5、，倉管員速將收到的物料分類上架，填好標識，同時在<<物料卡>>作好記錄并簽名，所有的物料入庫、作帳、填卡等工作，須于當天完成。5.4備料5.4.1收到發(fā)料的指令5.4倉庫文員收到銷售單指令后在系統(tǒng)生成銷售出庫單，經(jīng)相關人員審核后打印交予備料員。5.4.2備料細節(jié)5.4.2.1倉管員收到<<銷售出庫單>>后，首先查找物料的庫存情況，按照先急后援，先進先出的原則備料5.4倉管員在備料前要認真核對物料標示卡，確認物料無誤后進行備料，同時在<<物料卡>>上做好記錄，確保無誤并簽名。5.4必須按訂單的標準用量進行備料，嚴禁多發(fā)。挪用

6、訂單物料須經(jīng)業(yè)務經(jīng)理確認。5.4備料過程中有需要挪用的，需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理批準后在系統(tǒng)中調(diào)撥到相應倉庫后方可出庫，調(diào)撥單需打印后找相關人員簽字確認。5.4備料倉管員將備好的物料分種類和客戶類別堆放整齊，做好標示將貨物和銷售訂單一同交給負責包裝的倉管員。5.包裝員接到備料員的物料后，參照銷售訂單，按先急后緩的原則逐一包裝。5.5.2包裝時仔細核對每項物料的規(guī)格型號是否與銷售訂單一致，然后再檢查數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)有誤差的及時通知備貨員處理。5.5.3貼物料標簽時仔細核對每盤物料的規(guī)格名稱，是否與客戶的要求相符，然后再將標簽端正的貼在料盤和外箱上。5.5.4裝箱時仔細清點數(shù)量，用膠紙牢固打包，確保送貨途中

7、不會裂開，造成貨物短少丟失。一個客戶的當天貨物打包完成后，及時根據(jù)客戶的收貨信息打印快遞單，并通知相關承運商。5.6.2連同快遞單一起將貨物放至發(fā)貨區(qū)，等待承運商取貨。5.6.3承運商取件時，一定要現(xiàn)場照看，防止貨物多拿少拿，或拿錯。5.6.4對于本公司或業(yè)務員自己送貨的，在貨物包裝好后及時通知對應負責人將貨物送走。5份，財務一份，倉庫留底一份，客戶2份，回單一份，要求所有送貨出去的都要附上送貨單，幷要求客戶簽回單。帳務處理5.7.1倉庫文員根據(jù)退貨單、報廢單、調(diào)撥單、和出貨單做帳，當天的單據(jù)要當天完成，下午4：00后的單據(jù)最遲于第二天上午12：00前完成。5.7.2倉庫文員將當天所有的單據(jù)分

8、類整理好后，次日9點前分發(fā)給財務部。5.7.3文員做賬時仔細檢查單據(jù)的簽字完整性，對于簽字不完整的要及時匯報倉庫主管，查清原因，補簽后才能做賬。5.7.4所有單據(jù)應按類型，按照日期先后裝訂好，方便后期查找備案。5.8客戶退料，補料換貨的，由業(yè)務員溝通協(xié)調(diào)好，幷通知好倉庫做好接受退貨準備。5.8.2客戶實物退回公司后，參照收貨流程，對照單據(jù)和業(yè)務員和客戶的退貨協(xié)議，清點簽收貨物。退回的貨物由業(yè)務員在退貨單上簽字確認。貨物不允許直接放在存貨區(qū)，需要分開放置，防止品質(zhì)隱患，或待上級處理。5.8.4因退貨需要重新補貨的，需另行開具銷售單，經(jīng)副總級簽字確認后，倉庫才可將物料補發(fā)。5.8.5因客戶投訴送貨

9、數(shù)量短少而要求補貨的，倉庫要第一時間先查找原因，如果有充分證據(jù)顯示沒有少發(fā)的情況，要及時和業(yè)務員溝通，要拿除具有說服力事實來證明，不可認為委屈而耍脾氣。我們要以客戶為上的宗旨解決問題而不是制造麻煩。如果沒有事實證明自己數(shù)量無誤的情況，先將貨物補給客戶，具體損失由倉庫集體承擔，按照貨品價值，在當月工資中扣除。   特殊情況要補料的（就是無條件補發(fā)的），必須經(jīng)過總經(jīng)理批示。但是同樣要有單據(jù)給到倉庫。5.9材料的管理安全5.儲存環(huán)境要求：通風、通氣、通光、干凈、防潮，做好日常6S管理。5.倉庫常溫要控制在5-35，相對濕度為30%-85%。儲存應遵循以下三原則 先進先出A、物料在

10、入庫時，要貼上季度標簽，第一季度用紅色；第二季度用綠色；第三季度用黃色；第四季度用蘭色。B、倉管發(fā)料時要注意顏色管理，物料實行先進先出。5.防火、防潮、防壓A、通道出口暢通，不能堵塞，不能堆放雜物。B、消防設施配備要齊全。C、嚴禁在倉庫吸煙，攜帶火種D、下班時要關好電源。E、倉庫要安裝濕度計、溫度計，抽濕機，當濕度超過50%，要開機抽濕。F、物料須擺放在卡板或貨架上。G、下雨天要做好防雨工作。H、下班時要檢查門窗、電器設備是否關好，確保物料安全。I、物料在裝卸擺放時，注意上輕下重。J、物料擺放的高度不要超過2M。5.定點、定位、定量A、各類物料要存放事先規(guī)定好的區(qū)域和位置分類存放，嚴禁混放。B

11、、各類物料要定量包裝，堆放有序。安全倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁占用安全通道。按消防部門頒布的標準配備消防設備，定期檢查。確保其正常使用功能。非倉庫人員嚴禁進入倉庫存貨區(qū)（特許人員除外）。5.倉管員要每天巡倉，定期清理倉庫物料。5.搬運操作。搬運時，上輕下重，注意防護，堆放整齊，勻速行駛。嚴禁超高、超快、超量搬運物料。搬運時注意輕拿輕放，放置平穩(wěn)。使用電梯時要遵循電梯安全使用規(guī)定。5下雨時，應對搬運的物料進行防雨措施。盤點管理5.根據(jù)公司規(guī)定，倉庫每月要進行一次月末盤點，同時每年12月份進行一次年終大盤點。日常工作中倉庫要堅持每天自盤和不定期抽盤。5.倉庫主管在大盤點前要作好事前準備， 和其他部門溝通協(xié)調(diào)好進貨出貨事宜，并對