分公司年度工作報告

1、分公司年度工作報告分公司20年工作報告各位董事、各位來賓、各位同事：下午好！光陰似箭，歲月如梭，不知不覺之間20年又過去了，這不是普通的一年, 是公司逆勢上揚、快速發(fā)展的一年，面對中國經(jīng)濟進入新常態(tài)、經(jīng)濟增速放緩、 行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場競爭異常激烈的復(fù)雜形勢，許多企業(yè)停產(chǎn)歇業(yè)，而我們公 司在各位員工的共同努力下，在眾多合作伙伴的支持下，取得了產(chǎn)量增高、品 質(zhì)提升、成本下降、銷售增長、利稅增加的不菲業(yè)績。一、主要經(jīng)營業(yè)績我想用以下幾組數(shù)據(jù)來說明分公司20年的經(jīng)營業(yè)績。第一組數(shù)據(jù)，產(chǎn)品 產(chǎn)量。20年，分公司成品入庫量為 噸，與去年同比增長%,其中 噸, 產(chǎn)品 噸，分別比上年增長 、 %o產(chǎn)量增幅較大

2、的產(chǎn)品有 增長 噸、增長 噸、增長 噸、增長噸，增長噸。第二組數(shù)據(jù), 品質(zhì)提升。20年產(chǎn)品新料一次合格率為%,比上年提升 百分點，與年初 制定產(chǎn)品合格率為的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，提升了 個百分點。其中 提升 個 百分點、 提升 個百分點、 提升 個百分點、 提升 百分點、提升 百 分點。第三組數(shù)據(jù)，收率提升，成本下降。20年，分公司產(chǎn)品綜合收率達 到 ，比上年增長 ，其中收率提升非常明顯的有：提升%, 產(chǎn) 品提升 %；生產(chǎn)成本全年節(jié)約萬元，完成計劃的%,比上年成本節(jié)約凈 增 萬元。生產(chǎn)成本節(jié)約明顯的產(chǎn)品主要有，節(jié)約 萬元、 節(jié)約 萬 元、，節(jié)約萬元、 ，節(jié)約成本萬元、產(chǎn)品節(jié)約萬元。第四組數(shù) 據(jù)，銷售增

3、長，利稅增加。20年，分公司營業(yè)收入實現(xiàn) 億元，比上年增長%, 利稅比上年增長。二、成功因子分公司經(jīng)營業(yè)績的取得，匯聚了全體 員工的辛勤汗水和合作伙伴的鼎力 支持。在這里，我向大家道一聲，你們辛苦了！我想，公司能夠取得這樣的經(jīng)營業(yè)績與以下幾個成功因子密切相關(guān)。1、團結(jié)合作。單槍匹馬的個人英雄主義早已過時，合作才是永遠的主流。20 年業(yè)績的取得來源于各部門的精誠合作。物管部門的原料采購、產(chǎn)品 發(fā)送、庫存管理等工作量，隨著產(chǎn)量的增長而增加，全年原材料入庫噸，比去 年增長,成品發(fā)運噸，比去年增長噸，雖然工作量增大，但從來沒有怨 言。安環(huán)部門從安全資質(zhì)申辦、安全監(jiān)管、污染源控制、三廢處理等方面保障 了

4、生產(chǎn)的安全穩(wěn)定與綠色環(huán)保。機動車間加強了設(shè)備的平時保養(yǎng)維護，提高 了設(shè)備檢維修的質(zhì)量與效率，降低了設(shè)備故障率，保障生產(chǎn)的正常穩(wěn)定運 行。辦公室以真誠、熱忱的態(tài)度服務(wù)于各部門員工，幫助員工解決問題，通過 各種方式宣傳正能量，增進溝通，打造和諧氛圍。20年 月，公司作出重要決策， 生產(chǎn)車間在分公司開始籌建，作為公 司的重要項目，牽動著公司每位員工的心。安環(huán)部啟動了安全生產(chǎn)設(shè)施“三同 時”，通過設(shè)計、安裝、試產(chǎn)、驗收，最終取得安全生產(chǎn)許可；辦公室克服各種 困難及時按要求完成了土建工作，在工地上經(jīng)常看到他們忙碌的身影；總公 司、等同志在百忙之中抽身來到分公司，從設(shè)備安裝到生產(chǎn)調(diào)試給予 了巨大的支持。先

5、后兩次來到分公司用豐富的經(jīng)驗和更多的創(chuàng)新，指導(dǎo)設(shè)備安裝，保證了設(shè)備安裝的一次成功。 不但從設(shè)備的安裝上給予了很多 的技術(shù)指導(dǎo)，并在設(shè)備調(diào)試中對員工進行了精心的培訓(xùn)，不斷的解決設(shè)備與操 作的新問題，直到調(diào)試成功，他在分公司一呆就是30余天；生產(chǎn)部 從籌建 到調(diào)試到生產(chǎn)，傾注了大量的精力和時間，不斷的學(xué)習(xí)、不斷地實踐、不斷的 積累，尤其是在調(diào)試期間，為了能精準(zhǔn)的觀察、收集調(diào)試數(shù)據(jù)，二十余天連續(xù) 夜班作業(yè)，連懷孕的妻子都顧不上照顧；還有，調(diào)試過程中各部門員工與管理 人員主動參與換膜，縫膜，清膠，涂膠工作，為 產(chǎn)品項目的建設(shè)貢獻自己的 一份力量。我們有這種合作態(tài)度的員工，我們有這樣合作力強的團隊，我們

6、還有什么 問題不能解決呢?2、精益改善。只有改善才能進步，只有創(chuàng)新才能發(fā)展。 為公司接入的精益管理思維已 成為公司持續(xù)發(fā)展的法寶，我們不斷的改善生產(chǎn)工藝、我們不斷的改善生產(chǎn) 設(shè)備、我們不斷的改善現(xiàn)場管理，我們不斷的改善原料品質(zhì)，我們不斷的改善 安全條件，我們不斷的改善環(huán)保工作。20年產(chǎn)品生產(chǎn)工藝重大改善之一：班 組通過分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)，結(jié)合操作經(jīng)驗，經(jīng)過反復(fù)調(diào)試，取得重要成果。其一， 調(diào)整每批產(chǎn)品 時間由原先的 小時到現(xiàn)在的 時，不但節(jié)省了電能的損耗， 節(jié)省了蒸汽的損耗，還提升了設(shè)備的產(chǎn)能；其二，通過對的發(fā)現(xiàn)與確認，調(diào)整了 的投料量，每批減少公斤，直接降低生產(chǎn)成本元，并減少了污染物源頭的產(chǎn)生；其三

7、，找到合適品質(zhì)的 原料，為特殊需求客戶 提供 了高品質(zhì)的產(chǎn)品。20年，我們的安全環(huán)保工作也取得了重大改善：通過調(diào)整、 以及 產(chǎn)品的合成工藝，控制 原料反應(yīng)完全，減少胺 的產(chǎn)生，并通過 ， 有效降低環(huán)境影響;通過減少設(shè)備及地面沖洗水的使用，將污水由20年的 噸 減少到20年的 噸，污水總量減少%,通過調(diào)試溶解氧、PH值、硝化液回流 比等指標(biāo)以及調(diào)節(jié)污水污染物濃度從而提升了污水處理系統(tǒng)的處理能力。當(dāng) 然，其它各部門也是在不斷的推進工作改善，通過改善來提髙公司效益，這里 就不再一一例舉。3、文化的力量。提升，的公司使命，進入新三板第一層，持續(xù)提升市值的近期規(guī)劃愿景, 讓我們每一位員工更有方向感，更有

8、使命感，引領(lǐng)我們不斷前行。公司一直在踐行“誠信、合作、進取、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，“精益改善”、“問 題導(dǎo)向”的管理與思維方式逐漸影響到每一位員工和管理者，在思維更新、管 理創(chuàng)新、工藝調(diào)整、現(xiàn)場管理、提案建議、流程修訂、制度修改、文化宣傳、 后勤服務(wù)等各項工作中不斷得到實踐。公司致力于快樂和諧、團結(jié)互助的氛圍建設(shè)，給每位員工帶去真誠的關(guān)心 和幫助，通過各種溝通平臺的建設(shè)，通過調(diào)整薪酬福利、員工晉升制度等措施 不斷增強員工的集體觀念和歸屬感。“服務(wù)內(nèi)部客戶，創(chuàng)造價值，服務(wù)外部客戶，實現(xiàn)價值“的客戶理念已經(jīng)深深的植入到員工心目中。20年，化驗室以“質(zhì)檢嚴控規(guī)范公正，工作嚴謹 滴水不漏”為服務(wù)準(zhǔn)則，共分

9、析成品 余批次，半成品及回收溶劑的分析 余 批次，完成原料分析余批次。在平時的工作中，積極配合車間過程分析，及時 提供車間異常分析的相關(guān)檢測數(shù)據(jù)，協(xié)助車間進行品質(zhì)改善和工藝改進的工作, 通過民主評議被評為先進協(xié)作部門；還有我們的財務(wù)部，以“認真、嚴謹、細 致”的工作態(tài)度服務(wù)于公司和員工，特別是在公司上市前的賬務(wù)調(diào)整工作中， 連續(xù)兩個月加班加點，保障了公司上市籌備工作的正常運行，在民主評議中也 被評為先進協(xié)作部門。這其實就是客戶對他們的認可。在這里，對他們這種服 務(wù)理念和工作成果表示感謝與祝賀！4、管理者和員工隊伍不斷成長。公司發(fā)展過程中，也造就了我們一批髙素質(zhì)的管理者和員工隊伍，無論是 中高層

10、管理干部還是基層員工，都在公司這個大平臺上不斷接受培訓(xùn)，不斷學(xué) 習(xí)，不斷實踐，個人能級得到不斷提升。我想，沒有我們員工與管理人員的成 長和付出，就沒有公司快速發(fā)展的今天。分公司的、等，都是表 現(xiàn)較為突出的代表。在這里也對他們表示感謝與祝賀！三、存在的問題與改善措施1、公司員工及管理人員重生產(chǎn)，輕安全與環(huán)保的思想還存在。20年，需 要全面推開安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，推進污水處理系統(tǒng)的升級改造，提升處理能力與 處理效果，讓安全與環(huán)保成為公司的生產(chǎn)力。2、精益改善工作還可以進一步提升。除穩(wěn)步提升生產(chǎn)部門的精益管理水平 外，在其它輔助部門全面推進精益改善工作，杜絕浪費，提高效益。3、20年績效考核試行沒有達到

11、預(yù)期效果，出現(xiàn)考核指標(biāo)不精準(zhǔn)，部門績 效工資額度設(shè)置不平衡等問題。20年，需要修正生產(chǎn)部門、安環(huán)部、化驗室、 物管部等部門的績效考核辦法。部分指標(biāo)以公司總績效（產(chǎn)品生產(chǎn)工資）為基 礎(chǔ)，大部分指標(biāo)以本部門的工作重點為主；充分核算各崗位的年度績效工資總 額并充分考慮部門與崗位之間的平衡；突出高績效高收入的原則。4、公司員工培訓(xùn)與開發(fā)體系不健全。20年，需要逐步建立完善的員工培 訓(xùn)與開發(fā)體系。主要推行管理干部講師制，培養(yǎng)每一位管理人員都成為教練式 的管理者。釆取多種培訓(xùn)方式，注重實用，對講師與受訓(xùn)員工進行效果評估， 確保培訓(xùn)質(zhì)量。5、文化宣貫不足。20年，需要創(chuàng)新方式，加強宣導(dǎo)，主要通過干部的言 行舉止來引領(lǐng)實踐。加強干部與員工之間的溝通。提升管理干部的自身修煉， 提升領(lǐng)導(dǎo)力，尤其是對員工的激勵能力。辦公室要提升素材挖掘能力，做好正 能量的宣傳工作。盡力打造團