2017年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告

1、單位名稱 邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司 報(bào)告日期 2018.2018.實(shí)實(shí)用文檔 文件名稱 佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 頁 數(shù) 共 6 6 頁第 1 1 頁 佳洲美地 20 仃年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 一、小區(qū)概況 佳洲美地項(xiàng)目位于七里河水景北岸。與項(xiàng)目周圍的優(yōu)美景觀相互映襯，既 營造了小區(qū)內(nèi)極佳的生態(tài)環(huán)境，又兼顧現(xiàn)代人的生活氣息，使建筑與環(huán)境、 人文生活溶為一體，環(huán)境清雅，表現(xiàn)了高品質(zhì)住宅的內(nèi)在魅力。 項(xiàng)目總建筑面積 346263346263 平方米，其中：住宅：286408286408 平方米。地下車位 929929 個(gè)，人防車位 219219 個(gè)，地面車位 114

2、81148 個(gè)，共計(jì)住戶 29182918 戶。 二、2017年年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況及分析 （一）完成情況 考核指標(biāo) 考核內(nèi)容 考核數(shù)據(jù)（元） 實(shí)際完成（元） 合計(jì)（元） 綜合經(jīng)營 收入指標(biāo) 已售房產(chǎn)物業(yè)費(fèi)收繳率 180 萬元（95% 2012052.00 2265629.5 綜合經(jīng)營創(chuàng)收 220000 253577.50 管理成本 控制指標(biāo) 人工、保險(xiǎn)、福利 1200000 1162474.27 1786401.06 行政管理費(fèi)用 60000 59597.46 公共環(huán)境、園林綠化 110000 91953.00 公共設(shè)施設(shè)備維保 150000 123828.50 公共設(shè)施設(shè)備能耗 35000

3、0 308062.4 稅金 40485.43 服務(wù)指標(biāo) 物業(yè)服務(wù)滿意度 90% 93.7% 調(diào)查表 314 份， 無效票 7 份 管理成本控制指標(biāo)占比圖: 實(shí)用文檔 文件名稱 佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 頁 數(shù) 共 6 6 頁第 2 2 頁 （二）管理成本控制指標(biāo)分析 、崗位編制及人工成本控制 1 1 各部門崗位定編 1 1 ）客戶中心崗位定編分析 客戶服務(wù)中心應(yīng)編 4 4 人，現(xiàn)有人員 4 4 人； 崗位定編：主管 1 1 人、客服員 2 2 人、樓管員 1 1 人。 2 2）秩序維護(hù)組崗位定編分析 秩序維護(hù)組應(yīng)編 2424 人，現(xiàn)有人員 2424 人； 崗位定編：主管

4、 1 1 人，安防班長 1 1 人，秩序維護(hù)員 1818 人，監(jiān)控員 4 4 人 3 3 ）工程維護(hù)組崗位定編分析 工程維護(hù)組應(yīng)編 4 4 人，現(xiàn)有人員 4 4 人； 現(xiàn)有編制：工程主管 1 1 人，電工 1 1 人、水暖工 2 2 人； 4 4 ）環(huán)境維護(hù)組 環(huán)境維護(hù)組應(yīng)編 2828 人，現(xiàn)有人員 2828 人； 現(xiàn)有編制：環(huán)境維護(hù)主管 1 1 人，環(huán)境維護(hù)員 2727 人 5 5 ）各部門構(gòu)成比例 佳洲物業(yè)管理處 部 門 人數(shù) 客服中心 4 工程維護(hù)部 4 秩序維護(hù)部 24 環(huán)境維護(hù)部 25 實(shí)用文檔 單位名稱 邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司 報(bào)告日期 2018.2018.實(shí)用文檔 文

5、件名稱 佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 頁 數(shù) 共 6 6 頁第 3 3 頁 二、人工成本分析 20172017 人工成本總費(fèi)用支出為 1162474.271162474.27 元，其中人員工資支出為 1086257.831086257.83 元，占總?cè)斯こ杀局С龅?94% 94% 社會保險(xiǎn)項(xiàng)支出 58517.7658517.76 元、員工 意外團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)支出 2871.222871.22 元、 勞保福利項(xiàng)支出 14827.4614827.46。 口人員工資 社會保險(xiǎn) 口意外團(tuán)險(xiǎn) 口勞保福利 三、人員流失控制 1 1、 20172017 年佳洲物業(yè)離職員工共 4040 人，其中客

6、服中心離職 3 3 人，工程維護(hù) 部離職 3 3 人，秩序維護(hù)部離職 1515 人，環(huán)境維護(hù)部離職 1919 人，平均每月離職員工 在 3 3 人左右。 2 2、 在 20182018 年的工作布署上，擬定以下幾點(diǎn)措施： （1 1） 、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)； （2 2） 、針對項(xiàng)目位置的特殊性，開展豐富多彩的員工活動（趣味活動、運(yùn)動 會、技能競賽 ），讓員工有歸屬感； （3 3） 、根據(jù)基層崗位在過年后大量流動的特性，管理人員加強(qiáng)員工間溝通， 把握員工的思想動態(tài)； （4 4） 、根據(jù)公司的發(fā)展要求，努力控制明年人員流失率。 四、行政管理控制 20172017 預(yù)計(jì)支出

7、6 6 萬元，實(shí)際支出為：59597.4659597.46 元 序號 支出項(xiàng) 預(yù)計(jì)支出（元） 實(shí)際支出（元） 備注 1 通迅費(fèi) 4000 4350 預(yù)交費(fèi) 800 2 交通費(fèi) 3000 2836.8 3 低值易耗品 9000 8603.6 4 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 20000 20383 94% 單位名稱 邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司 報(bào)告日期 2018.2018.實(shí)用文檔 文件名稱 佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 頁 數(shù) 共 6 6 頁第 4 4 頁 5 社區(qū)文化 6000 5861.15 6 其它項(xiàng) 18000 17562.91 小計(jì) 60000 59597.46 五、公共環(huán)境

8、費(fèi)用 1 1 月至 1212 月預(yù)計(jì)支出 1111 萬元，實(shí)際支出為：9195391953 元 序號 支出項(xiàng) 預(yù)計(jì)支出（元） 實(shí)際支出（元） 備注 1 環(huán)境、清潔、消殺 15000 4114 2 綠化維護(hù)費(fèi) 85000 83570 3 安全消防維護(hù) 10000 4269 小計(jì) 110000 91953 六、公共設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)用 1 1 月至 1212 月預(yù)計(jì)支出項(xiàng) 1515 萬元，實(shí)際支出為：123828.5123828.5 元 序號 支出項(xiàng) 預(yù)計(jì)支出（元） 實(shí)際支出（元） 備注 1 電梯維保 90000 83600 2 設(shè)施設(shè)備費(fèi) 25000 20070 3 維修物料 25000 15744

9、.5 含交房物料 4 電梯管理證辦理 5000 400 5 零星工程 5000 4014 小計(jì) 150000 123828.5 七、公共設(shè)施能耗費(fèi)用 1 1 月至 1212 月預(yù)計(jì)支出項(xiàng) 3535 萬元，實(shí)際支出為：308062.4308062.4 元 序號 支出項(xiàng) 預(yù)計(jì)支出（元） 實(shí)際支出（元） 備注 1 公共設(shè)施能耗 300000 267862.4 2 電梯年檢 50000 40200 單位名稱 邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司 報(bào)告日期 2018/2018/ 實(shí)用文檔 文件名稱 佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 頁 數(shù) 共 6 6 頁 第 5 5 頁 小計(jì) 350000

10、 308062.4 （三）綜合經(jīng)營收入指標(biāo)分析 交付樓棟 實(shí)際交房 交付面積 物業(yè)費(fèi) 實(shí)際收費(fèi)（元/年） 物業(yè)服務(wù)費(fèi) 1104 戶 139725.8 1.20/平方 2012052.00 飲水機(jī)占地費(fèi) 2 臺 8000 元/年 門市管理服務(wù)費(fèi) 5 間 26037.50 元 爍投投影 8740 元/年 園區(qū)廣告 40000 元/年 移動信號履蓋 170800 元 / 年 合計(jì) 2265629.5 三、2018年管理措施及目標(biāo) （一） 日常管理 1 1、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)； 2 2 、根據(jù)基層崗位在過年后大量流動的特性，管理人員加強(qiáng)員工間溝 通，把握員工的思想動態(tài)，根據(jù)公

11、司的發(fā)展要求，努力控制 1818 年人員流失率 3 3 、開展多種多樣的社區(qū)文化活動，繼續(xù)打造“鄰里守望，友鄰互助” 的社區(qū)理念，增強(qiáng)社區(qū)業(yè)主的歸屬感和向心力； 4 4、針對業(yè)主的入住，重點(diǎn)做好客戶服務(wù)、加強(qiáng)秩序維護(hù)組內(nèi)部建設(shè)、提高 公共環(huán)境的清潔衛(wèi)生，規(guī)范工作流程，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高業(yè)主滿意度； （二） 經(jīng)營推廣 1 1、 與開發(fā)公司對接再次聯(lián)系未接房的業(yè)主前來辦理接房手續(xù)； 2 2、 做好與開發(fā)公司對接物業(yè)服務(wù)費(fèi)、違約金及優(yōu)惠卷結(jié)算工作； 3 3、 催促已接房但未簽定“物業(yè)費(fèi)減免憑證”的業(yè)主盡快辦理，及時(shí)結(jié)算物 業(yè)費(fèi)； 4 4、 完善地面車位管理服務(wù)費(fèi)物價(jià)備案手續(xù)，在法律允許情況下，合理收取 地面停車管理費(fèi)。 5 5、小區(qū)經(jīng)營活動推廣 以服務(wù)業(yè)主，活躍社區(qū)文化氛圍為主要目的，合理使用公共場地，開展 單位名稱 邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司 報(bào)告日期 2018.12018.1 實(shí)用文檔 文件名稱 佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告 頁 數(shù) 共 6