關(guān)于“安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)”的實施方案

1、關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)的實施方案為實現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)煉鋼廠安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā) <安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案>的通知（煉鋼安字201641號）的有關(guān)要求，經(jīng)車間研究，制定實施方案如下：一、任務(wù)目標(biāo) （一）建立切合車間實際的風(fēng)險分級管控體系，全面辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，實施有效措施管控車間重點危險源和重大安全風(fēng)險，明確風(fēng)險點并實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）結(jié)合廠級要求，在車間原有隱患排查機(jī)制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步

2、完善隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實“一崗雙責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風(fēng)險分級管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個環(huán)節(jié)。（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段，進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)有的隱患排查治理和風(fēng)險分級管控，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：XXX副組長：XXX XXX組 員：XXX XXX XXX XXX XXX主要職責(zé)：研究構(gòu)建車間兩個體系，制定實施方案，開展兩個體系宣貫和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各班組“雙體系建設(shè)”開展及落實情況。三、責(zé)任分工（一）車間主任XXX

3、為“雙體系建設(shè)”實施的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)總體推進(jìn)、監(jiān)督、考核。（二）安全特別助理XXX負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備設(shè)施、工業(yè)建筑、機(jī)械點檢檢修、消防等方面的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理；負(fù)責(zé)應(yīng)急組織等方面的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育。（三）區(qū)域工程師XXX負(fù)責(zé)電氣設(shè)備設(shè)施、電氣點檢檢修、動力能源等方面的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理；負(fù)責(zé)新技術(shù)應(yīng)用等方面的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理。四、實施步驟 （一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2016年8月10日至31日） 1. 編制相關(guān)文件（1）在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神、公司實施方案、煉鋼廠安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案、風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則、

4、隱患排查治理體系實施細(xì)則、危險源管理辦法和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際制定車間實施細(xì)則。2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫（1）由車間負(fù)責(zé)，利用宣傳欄、黑板報等形式展開宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）車間要利用安全大講堂、班組利用班前班后會和周五安全活動日等時間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風(fēng)險管控基本能力，為深入實施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段（2016年9月1日至10月20日）1. 風(fēng)險點

5、排查與分級（1）確定風(fēng)險點。各班組要按照本區(qū)域生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點確定風(fēng)險點。（2）確定風(fēng)險級別。各班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險點固有風(fēng)險級別，將風(fēng)險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。（3）9月7日前，各班組要將確定的風(fēng)險點、風(fēng)險級別匯總上報車間，由車間通過認(rèn)真實施風(fēng)險的識別與評價，形成車間安全生產(chǎn)風(fēng)險點基本信息表（附件1），組織審核后提報安全生產(chǎn)科。（4）風(fēng)險點識別與分級，依據(jù)風(fēng)險分級管控實施細(xì)則。2. 危險源辨識與評價風(fēng)險點作為危險源辨識的基本單元，針對風(fēng)險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因

6、素、管理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風(fēng)險級別。危險源級別亦分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。1級為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險，2級為需要消減的風(fēng)險，3級為需要特別控制的風(fēng)險，4級為需要關(guān)注的風(fēng)險。 3. 典型控制措施確定（1）根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施確定信息表（附件2）。 （2）9月22日前，車間通過認(rèn)真實施危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，形成危險源辨識、風(fēng)險

7、評價和風(fēng)險控制策劃信息表，連同總體情況，組織審核后提報安全生產(chǎn)科。4. 修訂完善安全量化檢查表（1）根據(jù)危險源典型控制措施和檢查標(biāo)準(zhǔn)化要求，對照制定或完善車間、班組量化檢查表，明確檢查責(zé)任人，確保各項典型控制措施落實到具體責(zé)任人。（2）各班組級、車間領(lǐng)導(dǎo)級的安全量化檢查表，按照要求進(jìn)行重新設(shè)置，并于10月8日前完成，提報安全生產(chǎn)科。5. 全面開展隱患排查治理（1）組織車間各級領(lǐng)導(dǎo)、各班組長、各崗位職工按照新修訂的安全量化檢查表全面排查安全隱患，并做好記錄和整改。（2）對一般隱患由車間按照四級量化監(jiān)督檢查系統(tǒng)立即落實整改；對各科室對查出的一般隱患由車間及時安排相關(guān)班組進(jìn)行整改。車間對整改情況每周

8、一匯總一通報。（3）對重大隱患由車間編制整改方案逐級上報。隱患整改時由車間對整改情況跟蹤驗證，對安全隱患予以銷號。6風(fēng)險與隱患告知（1）組織學(xué)習(xí)廠公布的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，提升職工警惕和防范意識。（2）車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名職工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。（3）在各跨區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離安全通道等。（4）車間、班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢

9、查信息系統(tǒng)上進(jìn)行公開。（三）總結(jié)完善階段（2016年11月1日至15日） 1.班組要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險點及危險源辨識信息表。2. 各班組每年9月份要進(jìn)行一次系統(tǒng)的風(fēng)險與危險源辨識評價，車間每年3月份進(jìn)行一次管控效果評價。在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時，由車間主導(dǎo)及時進(jìn)行風(fēng)險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。 五、工作要求 （一）各班組長要嚴(yán)格按照車間體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，認(rèn)真做好本班組的風(fēng)險點排查、風(fēng)險分級、危險源辨識與分級、風(fēng)險評價和典型控

10、制措施確定工作，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。（二）“雙體系建設(shè)”是車間“一把手工程”，本車間安全管理體系的重要內(nèi)容，各班組長要高度重視，充分認(rèn)識雙體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一廣大職工思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。（三）各班組要認(rèn)真按照要求，根據(jù)三個階段工作重點，認(rèn)真開展“雙體系建設(shè)”推進(jìn)工作，務(wù)求實效。車間對各班組實施情況定期檢查評價，對工作開展不扎實的班組給予通報批評，并納入“精益管理優(yōu)勝班組”評選的重要內(nèi)容。對工作進(jìn)度滯后、影響車間整體工作推進(jìn)的，下發(fā)批評書，并對該班組班長作出嚴(yán)格考核。附件： 1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險點基本信息表 2. 危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制

11、措施確定信息表9附件1XXX公司安全生產(chǎn)風(fēng)險點基本信息表單位： 車間： 工序： 制表日期： 年 月 日序號風(fēng)險點名稱風(fēng)險點位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風(fēng)險等級風(fēng)險管控責(zé)任部門典型控制措施采取管控措施情況存在隱患情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 評價人： 制表人：備注：1、“風(fēng)險點”是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。2、“事故類型”是針對每個識別出的危險源（危險有害因素）可能誘發(fā)的事故類型描述。如觸電傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒窒息等等。3、“事故隱患”是在典型控制措施分析過程中，很容易得出目前控制措施還存在的缺陷，即需要進(jìn)行治理和整改的事故隱患。4、“典型控制措施”是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、制度及同行業(yè)經(jīng)驗制定。5、“風(fēng)險管控部門”按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定劃分，并按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“一崗雙責(zé)”的要求。附件2XXX公司危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施確定信息表 單位： 車間序號風(fēng)險點第一類危險源第二類危險源事故類型典型控制措施風(fēng)險評價LSR級別單位負(fù)責(zé)人： 評價者： 評價日期： 年 月 日備注：1、第一類危