土建施工單位安全工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法修改

1、土建施工單位安全工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法第一章 總則第1條 為加強(qiáng)北京地鐵6號(hào)線一期工程和地鐵 7號(hào)線工程土建施工單位安全工作履約檢查及履約考評(píng)管理，對(duì)工程安全實(shí)施有效控制，保證合同安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)相關(guān) 法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特制訂本辦法。第 2 條 土建施工單位安全工作的履約管理分履約檢查和履約考評(píng)兩大內(nèi)容，其中履 約考評(píng)按季度進(jìn)行。第 3 條 本辦法僅適用于北京市軌道交通建設(shè)管理公司第四項(xiàng)目管理中心（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目中心）對(duì)北京地鐵6號(hào)線一期工程及地鐵 7 號(hào)線工程土建施工單位安全工作的履約檢 查及履約考評(píng)管理。第二章 履約檢查第 4 條 履約檢查內(nèi)容安全工作履約檢查內(nèi)容主要包括

2、安全生產(chǎn)管理體系、 開工控制、臨時(shí)用電、 施工機(jī)械、起重（提升）機(jī)械、安全防護(hù)、腳手架、文明施工、消防保衛(wèi)、重大節(jié)假日安全管理、工 程安全風(fēng)險(xiǎn)管理、明挖工程安全隱患、暗挖工程安全隱患、盾構(gòu)工程安全隱患、管線改移 及降水施工安全、安全自檢體系落實(shí)、分包隊(duì)伍管理。其檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查要點(diǎn) 詳見附表1附表17。第 5 條 履約檢查形式1 、日常檢查監(jiān)理單位負(fù)責(zé)日常檢查，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)附表1附表 17所列施工單位安全工作內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，將檢查結(jié)果填入附表 1附表 17， 其中對(duì)附表 1 、3、6 所列項(xiàng)目檢查內(nèi)容每天填報(bào)不少于一次， 對(duì)其它附表中列主控項(xiàng)目 （表

3、 中帶 *的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每周填報(bào)不少于一次，一般項(xiàng)目（表中不帶 *的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每 季度填報(bào)不少于兩次，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)；2、抽查甲方代表工程實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)附表 1附表17所列安全工作內(nèi)容進(jìn)行隨機(jī)抽查，將抽 查結(jié)果填入附表1附表17,其中對(duì)附表1、3、6所列項(xiàng)目檢查內(nèi)容每周填報(bào)不少于一次， 對(duì)其它附表中所列主控項(xiàng)目 （表中帶 *的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每?jī)芍芴顖?bào)不少于一次， 一般項(xiàng)目 （表中不帶 *的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每季度填報(bào)不少于一次，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)；工程二部負(fù)責(zé)將第三方監(jiān)測(cè)單位在現(xiàn)場(chǎng)巡視過程中發(fā)現(xiàn)的施工單位在施工過程中存在的工程安全隱患填入附表 11 和附表 1517 對(duì)應(yīng)項(xiàng)，并及時(shí)錄入信

4、息平臺(tái)。3、專項(xiàng)檢查 常規(guī)安全專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，制定專 項(xiàng)檢查計(jì)劃，并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目中心相關(guān)部門，對(duì)附表 1附表 14（附表 11 除外） 所列的常規(guī)安全檢查內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)檢查，原則上每月不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果 填入附表 1附表 14 的相關(guān)表格，并由主管安全工程師及時(shí)錄入信息平臺(tái)；工程安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心工程二部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，確定 專項(xiàng)檢查項(xiàng)目和專項(xiàng)檢查計(jì)劃，并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目中心相關(guān)部門，對(duì)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管 理進(jìn)行專項(xiàng)檢查，原則上每月不少于一次， 由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表 11 和附表 15 17，并由主管安

5、全風(fēng)險(xiǎn)工程師及時(shí)錄入信息平臺(tái)。第 6 條 施工安全隱患的處理1 、監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理監(jiān)理單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工安全隱患，原則上應(yīng)按以下程序處理：監(jiān)理單位對(duì)施工單位開具監(jiān)理通知單 （或工作聯(lián)系單）（附表 18 或附表 19），通知 單（聯(lián)系單）一式三份，甲方代表、施工單位、監(jiān)理單位各一份，并由監(jiān)理單位 及時(shí)錄入信息平臺(tái)； 施工單位按照監(jiān)理工作通知單（或工作聯(lián)系單）要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促； 施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào)監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單）回復(fù)單（附表 20），并及時(shí)錄入信息平臺(tái)； 監(jiān)理單位對(duì)施工單位整改情況進(jìn)行復(fù)查，在施工單位上報(bào)監(jiān)理通知（或工

6、作聯(lián)系 單）回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并將回復(fù)單報(bào)甲方代表、安質(zhì)部各一份，及時(shí)錄入 信息平臺(tái)。2、安全質(zhì)量部、甲方代表在檢查中發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理 甲方代表、安全質(zhì)量部在抽查、專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工安全隱患，原則上 應(yīng)按以下程序處理：安全質(zhì)量部相關(guān)人員 （或甲方代表） 對(duì)施工單位開具施工安全隱患整改通知單 （或 安全檢查記錄單）（附表 21 ），通知單一式三份，安全主管工程師（甲方代表） 、施 工單位、監(jiān)理單位各一份，并由安全主管工程師（甲方代表）及時(shí)錄入信息平臺(tái)； 施工單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促； 施工單位整改完成后， 向監(jiān)理單位上報(bào)安全隱患整改回復(fù)單 （

7、附表 22 ），并及時(shí)錄 入信息平臺(tái)； 監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在安全隱患整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并將復(fù) 查結(jié)果向甲方代表報(bào)告，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)。 甲方代表對(duì)監(jiān)理單位復(fù)查意見進(jìn)行核實(shí)，在安全隱患整改回復(fù)單上填寫核查意見， 并及時(shí)錄入信息平臺(tái)， 同時(shí)由監(jiān)理單位 （或施工單位） 將安全隱患整改回復(fù)單 （附 表 22 ）向安全質(zhì)量部備案。3、上級(jí)主管單位檢查發(fā)現(xiàn)施工安全隱患，原則上按以下程序處理： 上級(jí)主管單位對(duì)施工單位開具檢查記錄（或整改通知單、停工令） ，施工單位、監(jiān) 理單位、甲方代表須各保留一份，同時(shí)由甲方代表向安全質(zhì)量部進(jìn)行備案； 施工單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位

8、進(jìn)行督促； 施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào)安全隱患整改報(bào)告； 監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在安全隱患整改報(bào)告上填寫復(fù)查意見，并將復(fù)查 結(jié)果向甲方代表報(bào)告； 甲方代表對(duì)監(jiān)理單位復(fù)查意見進(jìn)行核實(shí)，在安全隱患整改報(bào)告上填寫核查意見， 同時(shí)由監(jiān)理單位（或施工單位）將安全隱患整改報(bào)告向安全質(zhì)量部備案。第三章 履約考評(píng)第 7 條 考評(píng)小組 項(xiàng)目中心考評(píng)小組成員由項(xiàng)目中心領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)標(biāo)段的甲方代表組 成。第 8 條 評(píng)定等級(jí) 對(duì)施工單位安全工作的履約考評(píng)總共分為三個(gè)等級(jí)，分別是優(yōu)良、合格、差。第9 條 考評(píng)一票否決項(xiàng)在季度履約考評(píng)期內(nèi)， 凡施工單位出現(xiàn)以下情況之一的， 安全工作季度履約考評(píng)

9、為差1、發(fā)生死亡事故；2、發(fā)生重傷 3 人（含）以上的安全事故；3、發(fā)生地層坍塌并造成一定社會(huì)影響的安全事故；4、發(fā)生結(jié)構(gòu)垮塌并造成一定社會(huì)影響的安全事故；5、發(fā)生因施工造成地面沉降過大引起的周邊建（構(gòu)）物傾斜或開裂并造成一定社會(huì) 影響的安全事故；6、發(fā)生因施工引起的水、電、氣、熱、通信等管線斷裂或停止使用并造成一定社會(huì) 影響的安全事故；7、發(fā)生火災(zāi)并造成一定社會(huì)影響的安全事故；8、發(fā)生水淹并造成一定社會(huì)影響的安全事故；9、發(fā)生造成一定社會(huì)影響的其它安全事故；10、因安全問題被市建委、監(jiān)督總站等上級(jí)行政主管部門及建管公司行政處罰、停工 整改、通報(bào)批評(píng)累計(jì)達(dá) 2 次（含）以上的；或連續(xù)兩季度被行

10、政處罰、停工整改、通報(bào)批 評(píng)的；11、因安全問題被市建委、監(jiān)督總站等上級(jí)行政主管部門及建管公司立案調(diào)查處理或 約談的；12、擅自改變施工圖或未按施工圖施工的；13、違反有關(guān)工程分包管理規(guī)定的。14、因安全問題，被監(jiān)理單位、項(xiàng)目中心（含甲方代表）及上級(jí)主管部門開具安全整 改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的；第 10 條 考評(píng)方式1、每次專項(xiàng)檢查后由專項(xiàng)檢查小組根據(jù)專項(xiàng)檢查情況對(duì)施工單位安全工作情況按專 項(xiàng)檢查項(xiàng)目分別作出專項(xiàng)評(píng)價(jià)，并將結(jié)果填入附表 23。2、季度末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況對(duì)施工單位安全工作情況做一綜合評(píng)價(jià)，將 結(jié)果填入附表 24，并上報(bào)安質(zhì)部，由安質(zhì)部填入附

11、表 26。3 、季度末由甲方代表根據(jù)抽查情況對(duì)施工單位安全工作情況做一綜合評(píng)價(jià)，將結(jié)果 填入附表 25 ，并上報(bào)安質(zhì)部，由安質(zhì)部填入附表 26。4、季度末由安質(zhì)部組織項(xiàng)目中心考評(píng)小組根據(jù)各安全專項(xiàng)檢查項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果作出 綜合考評(píng)，由安質(zhì)部將專項(xiàng)檢查綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填入附表 23 和附表 26 。第 11 條 施工安全工作履約綜合評(píng)定在下季度首月 5 日前，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)考評(píng)結(jié)果按附表 26 進(jìn)行考評(píng)匯總，并 組織項(xiàng)目中心考評(píng)小組對(duì)土建施工單位安全工作履約情況進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定原則如下：優(yōu)良a、不存在安全一票否決項(xiàng)；b、監(jiān)理單位日常檢查履約綜合評(píng)定結(jié)果為優(yōu)良或合格；c、甲方代表抽查履約綜合評(píng)定

12、結(jié)果為優(yōu)良；d、項(xiàng)目中心組織的專項(xiàng)檢查結(jié)果綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)良；同時(shí)滿足以上 4 項(xiàng)要求的施工單位，安全工作季度履約綜合評(píng)定為優(yōu)良。差a、存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；b、監(jiān)理單位日常檢查履約綜合評(píng)定結(jié)果為差；c、甲方代表抽查履約綜合評(píng)定結(jié)果為差；d、項(xiàng)目中心組織的專項(xiàng)檢查結(jié)果綜合評(píng)價(jià)為差；出現(xiàn)以上 4 項(xiàng)任意一項(xiàng)的施工單位，安全工作季度履約綜合評(píng)定為差。合格沒有滿足優(yōu)良條件，且未出現(xiàn)被評(píng)為差的任意一項(xiàng)的施工單位，安全工作季度履約綜 合評(píng)定為合格。第四章 履約考評(píng)獎(jiǎng)懲第 12 條 施工單位安全工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則：1、季度安全工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小獎(jiǎng)勵(lì)施工單位 項(xiàng)目經(jīng)理部14萬

13、元，由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報(bào)表揚(yáng)。2、季度安全工作履約綜合評(píng)定為合格的，安全履約考評(píng)不獎(jiǎng)不罰。14 萬3、季度安全工作履約綜合評(píng)定為差的，根據(jù)事故性質(zhì)的大小罰款施工單位元，由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報(bào)批評(píng)。第13條獎(jiǎng)勵(lì)金使用獎(jiǎng)勵(lì)金的使用必須用于本標(biāo)段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎(jiǎng)勵(lì)金的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理，獎(jiǎng)勵(lì)金的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目安全經(jīng)理，剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配，獎(jiǎng) 勵(lì)本標(biāo)段負(fù)責(zé)安全工作的管理人員。獎(jiǎng)勵(lì)金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報(bào)項(xiàng)目中心安全 質(zhì)量部備案。若獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放單不報(bào)送安全質(zhì)量部備案的將視為沒有進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金分配，項(xiàng)目 中心在下一季度計(jì)量支付款中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)土建施工單位將獎(jiǎng)勵(lì)金挪做

14、它用的，項(xiàng)目 中心在下一季度計(jì)量支付款中予以雙倍扣除。第14條安全工作履約考評(píng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，安全質(zhì)量部依據(jù)土建施工單位安全工作季度履約綜合評(píng)定結(jié)果， 提出土建施工單位安全工作季度履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰勵(lì)建議表（附表27）,并經(jīng)審批后，由財(cái)務(wù)合同部在當(dāng)季的工程計(jì)量支付款中執(zhí)行。第15條 施工單位發(fā)生工程安全事故時(shí)，依照中華人民共和國建筑法等相關(guān)法律 法規(guī)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四章附則第16條 在下季度首月的中上旬，由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織安全工作季度履約總結(jié)大 會(huì)，要求各施工單位集團(tuán)片區(qū)指揮長(zhǎng)和二級(jí)公司的總經(jīng)理或董事長(zhǎng)參會(huì)。第17條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。第18條 本辦法由北京市軌道交通建設(shè)管

15、理公司第四項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)具體解釋。附表1安全生產(chǎn)管理體系履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1安全生產(chǎn)、組 織機(jī)構(gòu)檢查施工單位組織機(jī) 構(gòu)設(shè)置及人員上崗證組織機(jī)構(gòu)完善，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目安 全負(fù)責(zé)人相關(guān)資質(zhì)，專職安全員數(shù) 量、資質(zhì)滿足要求2安全生產(chǎn)責(zé) 任制檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制建立安全責(zé)任制，安全目標(biāo)明確， 安全管理機(jī)構(gòu)健全且有效執(zhí)行，相 關(guān)管理人員及部門安全職責(zé)明確3安全生產(chǎn)規(guī) 章制度檢查施工單位安全檢 查制度、安全技術(shù)交底 制度、例會(huì)制度、教育 培訓(xùn)制度、事故報(bào)告制 度等管理制度制度健全、滿足安全施工管理要求 且審批符合程序4*安全生產(chǎn)教 育

16、培訓(xùn)檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記 錄及時(shí)對(duì)新入場(chǎng)工人進(jìn)行三級(jí)安全 教育，能夠及時(shí)進(jìn)行變換工種教育 和各種崗前培訓(xùn)；施工管理人員、 專職安全員按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核5*班前安全活 動(dòng)檢查施工日志及班前 活動(dòng)記錄建立了班前安全活動(dòng)制度、有活動(dòng) 記錄6*特殊工種作 業(yè)持證上崗檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī) 抽查從事特種作業(yè)的人員有培訓(xùn)教育 記錄、上崗證齊全的，并與現(xiàn)場(chǎng)抽 查相符7其它處理意見：檢杳人： 年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表2開工控制安全管理履約檢查表施工標(biāo)段：工程部位：施工單位：序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1施工單位企 業(yè)資質(zhì)檢查總包（分 包）施工單位相

17、關(guān)資質(zhì)原件總（分）包企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證， 總、分包單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議并符合 合同規(guī)定2監(jiān)控點(diǎn)布設(shè) 及原始數(shù)據(jù) 的收集檢查相關(guān)記錄及時(shí)布設(shè)周邊建筑物監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)，完成 原始數(shù)據(jù)的收集并形成記錄3*專項(xiàng)施工方 案的審查檢查工程技術(shù) 文件報(bào)審表及時(shí)編制、上報(bào)特、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)工程專項(xiàng) 施工方案（含監(jiān)測(cè)實(shí)施方案）的，方案 針對(duì)性強(qiáng)4*安全事故應(yīng) 急預(yù)案檢查工程技術(shù) 文件報(bào)審表及時(shí)進(jìn)行編制、上報(bào)并有審批署意見5安全投入檢查安全資金 使用計(jì)劃、使用 憑證有安全資金使用計(jì)劃，并能按照計(jì)劃使 用并建立臺(tái)帳、有使用憑證6*進(jìn)場(chǎng)施工機(jī) 械設(shè)備檢查設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收記錄相關(guān)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的合格證、驗(yàn)收手續(xù)齊全7現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用 電

18、檢查現(xiàn)場(chǎng)、臨電 方案、測(cè)試記 錄、驗(yàn)收表現(xiàn)場(chǎng)配電能滿足“四個(gè)一”要求，臨電方案 審批手續(xù)齊全并與現(xiàn)場(chǎng)相符，測(cè)試記錄、 驗(yàn)收手續(xù)完整。8*施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員培訓(xùn)檢查現(xiàn)場(chǎng)人員 培訓(xùn)記錄有人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性9*安全生產(chǎn)技 術(shù)交底檢查交底記錄 或安全生產(chǎn)交 底會(huì)議紀(jì)要及時(shí)進(jìn)行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，有安全生 產(chǎn)技術(shù)交底記錄或安全生產(chǎn)技術(shù)交底會(huì) 議紀(jì)要10安全標(biāo)志及 防護(hù)檢查資料和現(xiàn) 場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)有安全標(biāo)志布置總平面圖、設(shè)置合 理有效且按圖設(shè)置安全標(biāo)志11施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn) 收檢查驗(yàn)收記錄 及現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工圍擋、臨電布設(shè)，生產(chǎn)、辦公區(qū) 建設(shè)及現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)進(jìn)行驗(yàn)收12管線核查手 續(xù)管線核查記錄、 現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)管線核查記錄，對(duì)

19、重要管線現(xiàn)場(chǎng) 標(biāo)識(shí)符合要求。13特殊工種特種工主管人員、專職安全員到位且數(shù)量符合 要求，特種作業(yè)人員持證上崗。處理意見：年 月日檢杳人：年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表3臨時(shí)用電管理履約檢查表施工標(biāo)段：工程部位：施工單位：序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)檢查臨時(shí)用電 施工組織設(shè)計(jì)及時(shí)編制、上報(bào)審批，變更時(shí)及時(shí)履行“編 制、審核、批準(zhǔn)”程序2*外電防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)高大設(shè)備與外電線路有足夠的安全距 離或有防護(hù)設(shè)施，并有醒目安全警告標(biāo)志 的，有避雷裝置3*臨時(shí)用電設(shè) 備檢查現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)備電源線壓接牢固，無私接亂 拉、砸、軋、

20、裸露破損現(xiàn)象，手持電動(dòng)工具 絕緣良好，各設(shè)備使用符合標(biāo)準(zhǔn)4*配電箱、開關(guān)箱檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”要求、采用“一 機(jī)一閘一漏一箱"，配電箱、開關(guān)箱安裝和 箱內(nèi)配置符合要求、 選型合理、有標(biāo)示，停 用后斷電加鎖，有防雨防砸措施5臨時(shí)用電設(shè) 備驗(yàn)收檢查臨時(shí)用電 驗(yàn)收表臨時(shí)用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符 合規(guī)定要求，及時(shí)組織驗(yàn)收，并簽署意見6臨時(shí)用電設(shè) 備測(cè)試、調(diào)試 過程的驗(yàn)收檢查電氣設(shè)備 測(cè)試調(diào)試記 錄、臨時(shí)用電 接地電阻測(cè)試 記錄表及時(shí)組織施工現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備接地電阻調(diào)試， 對(duì)過程進(jìn)行驗(yàn)收且記錄齊全7*臨時(shí)用電設(shè) 備運(yùn)行、維修 保養(yǎng)、巡視記 錄檢查施工日 志、相關(guān)運(yùn)行、 保

21、養(yǎng)、巡視記 錄及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)用電設(shè)備維修保養(yǎng)的、巡視， 相關(guān)記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題有整改措施并落實(shí)8*現(xiàn)場(chǎng)照明燈 具、線路布設(shè) 等檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)照明專用回路設(shè)置漏電保護(hù)器、燈具金 屬外殼有接零保護(hù)、室內(nèi)線路及燈具安裝高 度低于2.5米符合規(guī)范要求，危險(xiǎn)或潮濕按 要求設(shè)置低壓照明，現(xiàn)場(chǎng)有應(yīng)急照明設(shè)備處理意見：檢杳人： 年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表4施工機(jī)械安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序考I檢杳 方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1*大 型 機(jī) 械 設(shè) 備動(dòng)力與電 氣設(shè)備檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)動(dòng)力機(jī)械應(yīng)放置穩(wěn)固，移動(dòng)式動(dòng)力機(jī)械應(yīng)處于水平位置， 電

22、氣設(shè)備的金屬外殼接地或保護(hù)接零符合要求，機(jī)械檢修應(yīng)符合規(guī)定，各儀表、安全閥（泄壓閥）靈敏可靠并定期 檢測(cè)，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，安裝后有驗(yàn)收合 格手續(xù)的，操作符合規(guī)程要求2*土石方施 工機(jī)械檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)機(jī)械傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)裝置有效，機(jī)械作業(yè)時(shí)回轉(zhuǎn)半徑 范圍之內(nèi)無人員操作，各儀表指示正常，電動(dòng)移動(dòng)式機(jī)械 作業(yè)必須有專人整理電纜，各壓力管接口牢固可靠，租賃 機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求3*水平和垂 直運(yùn)輸機(jī) 械（不含起 重設(shè)備）檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械有驗(yàn)收合格手續(xù)，在坡道停放、行走時(shí)應(yīng)符合規(guī) 定，場(chǎng)地內(nèi)行駛速度不大于 5kmh ,不得出現(xiàn)人貨混裝或 斗內(nèi)站人現(xiàn)象，

23、租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符 合規(guī)程要求4*樁工及水 工機(jī)械檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)樁機(jī)進(jìn)場(chǎng)有驗(yàn)收手續(xù)，樁機(jī)作業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)無高壓線路，各 儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應(yīng)切斷電源，操 作符合規(guī)程要求5*混凝土機(jī) 械檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，攪拌機(jī)料斗升起、檢修時(shí)保險(xiǎn) 裝置有效，混凝土噴射機(jī)安全閥靈敏可靠、電纜連接牢固、 噴射口不對(duì)人，混凝土泵送過程指揮信號(hào)統(tǒng)一，租賃機(jī)械 有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求6*中 小 型 機(jī) 械 設(shè) 備鋼筋加工 機(jī)械檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)鋼筋機(jī)械安裝在符合要求的防護(hù)棚內(nèi)， 有防砸、防雨措施， 設(shè)備的防護(hù)欄桿、回彈隔擋、防護(hù)罩等安全裝置齊全有

24、效， 各控制裝置靈敏可靠，鋼筋加工場(chǎng)電纜線敷設(shè)有防砸、防 軋措施或穿管保護(hù)，有警示標(biāo)示和責(zé)任標(biāo)識(shí)牌和操作規(guī)程 牌，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求7*焊接設(shè)備檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)焊接設(shè)備漏電保護(hù)裝置齊全可靠，電纜敷設(shè)符合要求，有 防雨、防潮、防曬措施，氧氣、乙炔存放符合要求，焊接 現(xiàn)場(chǎng)10m范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現(xiàn)場(chǎng)有消防器 材，焊接人員防護(hù)到位，操作符合規(guī)程8木工機(jī)械檢查資 料和現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備有驗(yàn)收記錄，電纜敷設(shè)符合要求，漏電保護(hù)裝置 齊全可靠，傳動(dòng)部位防護(hù)罩等防護(hù)裝置齊全有效，鋸片、 刨刀等螺栓緊固9其他中小 型設(shè)備檢查驗(yàn) 收資料 和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備有驗(yàn)收記錄，電纜敷設(shè)符合

25、要求，漏電保護(hù)裝置 齊全可靠，防護(hù)設(shè)置齊全有效，維修保養(yǎng)記錄齊全處理意見：檢杳人：年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表5施工起重機(jī)管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1龍 門 吊、龍 門 架龍門 架基 礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)驗(yàn) 收記錄架體、軌道基礎(chǔ)有隱檢合格報(bào)告和驗(yàn)收記錄，能夠按照方案 進(jìn)行設(shè)置。2架體制 作檢查資料有設(shè)計(jì)計(jì)算書、產(chǎn)品合格證，制作符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求3安裝 驗(yàn)收檢查現(xiàn)場(chǎng)安裝隊(duì)伍資質(zhì)符合要求、安裝方案有審批意見、驗(yàn)收手續(xù)和 責(zé)任人簽字齊全、驗(yàn)收單有量化驗(yàn)收內(nèi)容，有特作作業(yè)檢測(cè) 機(jī)構(gòu)岀具的檢測(cè)報(bào)告4限位

26、 保險(xiǎn) 裝置檢查現(xiàn)場(chǎng)提升機(jī)有上下極限限位器和水平方向限位器、緩沖器、超載 限制器，采用斷電方式限位等符合要求5鋼絲_ 繩僉查現(xiàn)場(chǎng)無銹蝕、缺油、拖地、已超過報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，繩卡、過路保 護(hù)符合規(guī)定6平臺(tái) 防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)操作平臺(tái)、檢修平臺(tái)防護(hù)到位，臨基坑面掛設(shè)密目網(wǎng)，腳手 板搭設(shè)嚴(yán)密7吊籃（斗）檢查現(xiàn)場(chǎng)有安全裝置、形成定型化、工具化，無違章乘坐吊籃上下、 使用單根鋼絲繩等現(xiàn)象8電動(dòng) 葫蘆檢查現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)葫蘆超高限位系統(tǒng)良好，電動(dòng)小車行走限位符合要求， 吊鉤防脫鉤保險(xiǎn)齊全、有效，滑輪與鋼絲繩匹配且有防鋼絲 繩滑脫保險(xiǎn)裝置，鋼絲繩排列整齊9聯(lián)絡(luò)信號(hào)檢查現(xiàn)場(chǎng)有聯(lián)絡(luò)信號(hào)、方式等符合要求10電氣檢查現(xiàn)場(chǎng)控制器接線符

27、合要求。軟纜和引入器良好、電纜無破損，有 可靠的接地線、軌道電氣連接規(guī)范。11特種 作業(yè) 人員檢查司機(jī)、信號(hào)工持證上崗，有教育培訓(xùn)記錄和交底記錄12流 動(dòng) 式 起 重 機(jī)進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收驗(yàn)收記錄起重機(jī)械進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)齊全，有檢測(cè)報(bào)告13現(xiàn)場(chǎng)吊裝資料、現(xiàn)場(chǎng)大型設(shè)備吊裝有專項(xiàng)作業(yè)方案，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)、經(jīng)上級(jí)審批、 起重機(jī)有超高和力矩限制器14鋼絲 繩、吊 鉤現(xiàn)場(chǎng)起重鋼絲繩磨損，斷絲未超標(biāo)、滑輪符合規(guī)定，吊鉤有保險(xiǎn)裝 置15起重作 業(yè)檢查資料和 現(xiàn)場(chǎng)被吊前物體重量明確、無超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有試 吊檢驗(yàn)記錄16警戒檢查現(xiàn)場(chǎng)起重吊裝作業(yè)設(shè)置警戒標(biāo)志、設(shè)專人警戒17塔式起重機(jī)處理意見：年 月日檢杳人：年 月

28、日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表6安全防護(hù)管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1*明挖工程檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)臨邊防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)，坑、溝上下設(shè)馬道或 梯子，坑邊堆放物、料及機(jī)具符合安全距 離，地下圍護(hù)墻有防坍塌措施，基坑施工 有排水措施等2*暗挖工程檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)豎井井口防護(hù)、豎井爬井梯及相關(guān)管線布 置符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，洞內(nèi)運(yùn)輸、排水、 照明、通風(fēng)、材料堆放及機(jī)具使用等符合 相關(guān)要求3*模板工程檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)按施工方案架設(shè)、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、 防護(hù)措施齊全有效、模板的支拆有防傾覆 措施、拆除時(shí)設(shè)置警戒區(qū)、

29、存放等符合標(biāo) 準(zhǔn)要求4*安全帽檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)無不戴安全帽作業(yè)現(xiàn)象、安全帽材質(zhì)等指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求5*安全網(wǎng)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)工程外側(cè)有密目安全網(wǎng)封閉、安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)符合要求且需取得建筑安全監(jiān)督管理 部門準(zhǔn)用證6*安全帶檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)無不系安全帶作業(yè)現(xiàn)象、安全帶系掛 符合要求、安全帶等符合標(biāo)準(zhǔn)要求7*樓梯（電梯井）口防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施到位、形成定型化、工具化、電 梯井內(nèi)設(shè)置完整平網(wǎng)防護(hù)等8*預(yù)留洞口坑井防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施到位、形成定型化、工具化9*通道口防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)有防護(hù)棚、防護(hù)嚴(yán)密、牢固、材質(zhì)風(fēng) 符合要求10*陽臺(tái)、樓板、 屋面等臨邊防 護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)臨邊防護(hù)嚴(yán)密、高度及覆蓋等符合要求

30、處理意見：檢杳人： 年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表7腳手架安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1施工方案檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)編制、上報(bào)審批2*立桿基礎(chǔ)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)每10延長(zhǎng)米立桿基礎(chǔ)平實(shí)、符合方案設(shè) 計(jì)要求、立桿有足夠底座、墊木、有掃地 桿、木腳手架立桿埋地或掃地桿符合要求、 有排水措施3*架體與建筑 結(jié)構(gòu)拉結(jié)檢查現(xiàn)場(chǎng)高度7m以上的腳手架與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)、 拉結(jié)堅(jiān)固等符合要求4*桿件間距與剪刀撐檢查現(xiàn)場(chǎng)每10延長(zhǎng)米立桿、大橫桿、小橫桿間距 未超過規(guī)定要求、按規(guī)定設(shè)置剪刀撐、剪 刀撐沿腳手架高度

31、連續(xù)設(shè)置或角度等符合 要求5*腳手板與防護(hù)欄桿檢查現(xiàn)場(chǎng)腳手板滿鋪、材質(zhì)符合要求、腳手架外側(cè) 設(shè)置密目式安全網(wǎng)、網(wǎng)間嚴(yán)密、施工層按 要求設(shè)1.2m高防護(hù)欄桿和18cm高擋腳 板6交底與驗(yàn)收檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)腳手架搭設(shè)前有交底、腳手架搭設(shè)完畢辦理驗(yàn)收手續(xù)、有量化驗(yàn)收等內(nèi)容7*小橫桿設(shè)置檢查現(xiàn)場(chǎng)按要求在立桿與大橫桿交點(diǎn)處設(shè)置小橫 桿、小橫桿固定牢固、單排架子小橫桿插 入墻內(nèi)大于24cm8*桿件搭接檢查現(xiàn)場(chǎng)木立桿、大橫桿每一處搭接大于1.5m ,鋼 管立桿需有效連接9*架體內(nèi)封閉檢查現(xiàn)場(chǎng)施工層以下每隔10m采用平網(wǎng)或其他措施圭寸閉、施工層腳手架內(nèi)立桿與建筑物之間需進(jìn)行圭寸閉10腳手架材質(zhì)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)木桿

32、直徑、材質(zhì)符合要求，鋼管無彎曲和 銹蝕嚴(yán)重等現(xiàn)象11*通道檢查現(xiàn)場(chǎng)架體設(shè)上下通道、通道設(shè)置需符合設(shè)計(jì)要求12*卸料平臺(tái)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)卸料平臺(tái)經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算合格、搭設(shè)符合設(shè)計(jì) 要求、卸料平臺(tái)支撐系統(tǒng)未與腳手架連接、 卸料平臺(tái)掛有限定荷載標(biāo)牌處理意見：檢杳人： 年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表8文明施工管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1文明施工方 案文明施工方案及時(shí)編制、上報(bào)審批的2綜合治理檢查資料建立治安保衛(wèi)、防暑、防疫等制度，責(zé)任分解到 人、防范措施得力3封閉管理檢查資料和現(xiàn) 場(chǎng)大門設(shè)置符合要求，

33、門衛(wèi)室晝夜有人值班、岀入有登記、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)需佩帶工作卡4圍擋、大門、標(biāo)志牌及總平面布置檢查資料和現(xiàn) 場(chǎng)施工圍擋符合相關(guān)要求，大門口處有五牌一圖宣 傳欄內(nèi)容齊全、標(biāo)牌規(guī)范、整齊，大門內(nèi)設(shè)置洗 車槽，現(xiàn)場(chǎng)主要道路做硬化處理，臨建外觀整潔 現(xiàn)場(chǎng)布置符合與平面圖相符5辦公生活設(shè) 施檢查資料和現(xiàn) 場(chǎng)生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)隔離清楚、設(shè)置學(xué)習(xí)和娛樂 場(chǎng)所、工地設(shè)置吸煙處、衛(wèi)生間設(shè)置充水設(shè)備和 化糞池、食堂辦理衛(wèi)生許可證、整潔、生熟分放、 生活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)、 宿舍無亂拉電 線和使用電爐等現(xiàn)象、宿舍人均面積大于2平方 米、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有 專人管理并及時(shí)清理6保健急救檢查資料和現(xiàn)

34、場(chǎng)有保健醫(yī)藥箱、急救措施和急救器材、配備經(jīng)培訓(xùn)的急救人員、積極開展衛(wèi)生防病等宣傳教育7環(huán)境保護(hù)檢查資料和現(xiàn) 場(chǎng)有防粉塵、防噪音措施、有夜間施工許可手續(xù)、現(xiàn)場(chǎng)無焚燒有毒、有害物質(zhì)、建立施工不擾民措施8保衛(wèi)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)有保衛(wèi)平面圖、保衛(wèi)制度、保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)及活動(dòng) 記錄，要害部門、要害部位有防范措施，建筑材 料、機(jī)具和成品有保衛(wèi)措施，有警衛(wèi)人員值班、 有巡查工作記錄、檢查及隱患整改記錄9環(huán)境保護(hù)及揚(yáng)塵治理檢查施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境設(shè)施齊全，揚(yáng)塵治理達(dá)到 5個(gè)100%要 求10材料存放檢查資料和現(xiàn) 場(chǎng)有材料存放布置平面圖、堆料場(chǎng)平整堅(jiān)實(shí)、有 排水措施、料具和構(gòu)、配件碼放整齊、成品有 保護(hù)措施、建筑物內(nèi)外無零

35、散碎料、現(xiàn)場(chǎng)無長(zhǎng)流 水、建筑垃圾及時(shí)清理11*門禁智能監(jiān) 控系統(tǒng)檢查現(xiàn)場(chǎng)所有基坑、豎井等施工區(qū)域人員岀入口安裝了門 禁智能監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)具有可視、互聯(lián)、非 卡報(bào)警、人員檔案讀取、進(jìn)岀記錄等功能，且有 專人負(fù)責(zé)，門禁系統(tǒng)運(yùn)行有效處理意見：檢杳人：年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。施工標(biāo)段：工程部位：施工單位：序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1組織 機(jī)構(gòu)檢查資料有消防組織機(jī)構(gòu)、專職巡查人員2責(zé)任制檢查資料有消防責(zé)任制、崗位責(zé)任明確3方案及應(yīng)急預(yù)案檢查資料、現(xiàn)場(chǎng)有消防方案及消防應(yīng)急預(yù)案、消防目標(biāo)、消防 措施。4設(shè)施檢查資料、現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備與預(yù)案相符、存

36、放位置合理，滅火器 材配置合理、未過期，有消防水源、消防栓、 應(yīng)急照明設(shè)備、緊急疏散標(biāo)志設(shè)置位置合理、5重點(diǎn)部位檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)張貼消防設(shè)施和疏散通道十面圖。明確標(biāo)識(shí)消防重點(diǎn)部位、配備消防器材、設(shè)置 疏散通道、通道暢通6巡查檢查資料有消防巡查制度、記錄、隱患能及時(shí)整改。7信息體系檢查資料有消防信息體系、建立了相關(guān)單位信息聯(lián)系網(wǎng) 絡(luò)。8應(yīng)急措施檢查資料有報(bào)告制度、進(jìn)行消防演練、配備必須醫(yī)療器 材、和附近醫(yī)院建立聯(lián)系的為合格，否則為不A火9應(yīng)急演練演練記錄口格。有應(yīng)急演練計(jì)劃及演練記錄，且演練有評(píng)審。10工人宿舍、食堂宿舍、食堂食堂燃?xì)夤艿婪弦?，?chǔ)氣罐專庫存放；宿舍 無私拉亂接現(xiàn)象、無明火取暖、

37、無用電褥子現(xiàn)象，11現(xiàn)場(chǎng)用火現(xiàn)場(chǎng)取暖設(shè)備擺放合理?，F(xiàn)場(chǎng)用火作業(yè)有審批，有消防措施、有專人看火。處理意見：檢杳人： 年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表10防汛及重大節(jié)假日安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1防汛防汛應(yīng)急預(yù)案檢杳資料有防汛預(yù)案，內(nèi)容齊全、 針對(duì)性強(qiáng)2應(yīng)急物 資、設(shè) 備檢查施工 現(xiàn)場(chǎng)防汛物資齊全，數(shù)量滿足 防汛要求，防汛設(shè)備狀況 良好、能力滿足防汛要求3*汛期日常檢查檢查施工 現(xiàn)場(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊的排水系 統(tǒng)暢通，防汛物資完好， 防汛設(shè)備及通訊設(shè)施狀況 良好4*汛期值班抽查施工現(xiàn)場(chǎng)有值

38、班記錄、設(shè)有專人值 班5重大節(jié)前教 育落實(shí) 情況的 檢杳檢查施工 日志及施 工現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)檢查記錄，節(jié)前安 全教育及保證措施洛實(shí)到 位6*節(jié) 假 日節(jié)前安全檢杳檢查施工 日志及施 工現(xiàn)場(chǎng)有檢查記錄內(nèi)容齊全7*值班情況檢查施工值班情況有值班記錄、設(shè)有專人值 班處理意見:檢查人： 年 月 日 說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表11工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理履約檢查表施工標(biāo)段：工程部位：施工單位：序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1*施工準(zhǔn) 備期的 安全風(fēng)參與施工 安全設(shè)計(jì) 交底檢查設(shè)計(jì)交底相 關(guān)會(huì)議紀(jì)要參與設(shè)計(jì)交底，并簽字 齊全。2*34*5*678險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)文件 分析

39、檢杳丿 期施工- 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 件施工準(zhǔn)備 單位安全 占表（附：6）針對(duì)設(shè)計(jì)文件中的各 工法，結(jié)合巖土勘察和 環(huán)境調(diào)查資料、現(xiàn)場(chǎng)踏 勘、環(huán)境核查和空洞普 查、設(shè)計(jì)方案等，識(shí)別 和評(píng)估易出現(xiàn)安全風(fēng) 險(xiǎn)的部位和引起安全 風(fēng)險(xiǎn)事件的安全風(fēng)險(xiǎn) 因素，并填報(bào)核查表， 且簽字手續(xù)齊全并上 報(bào)監(jiān)理。周邊環(huán)境、 地質(zhì)核查 及補(bǔ)充勘 察檢杳周邊環(huán)境、 地質(zhì)核查及補(bǔ)充 勘察報(bào)告及評(píng)估 表（附件6）及時(shí)進(jìn)行地質(zhì)、地下管 線、周邊環(huán)境設(shè)施及建（構(gòu)）筑物等核查報(bào)告 的編制和核查評(píng)估表、 簽字齊全且上報(bào)監(jiān)理。施工階段 風(fēng)險(xiǎn)工程 分級(jí)辨識(shí) 及調(diào)整檢杳施一 期風(fēng)險(xiǎn)工習(xí) 調(diào)整審? 表工準(zhǔn)備 程分級(jí) 批匯總對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)行 深入識(shí)

40、別、及時(shí)調(diào)整， 簽字齊全且上報(bào)監(jiān)理。施工監(jiān)測(cè) 測(cè)點(diǎn)埋設(shè) 及初始數(shù) 據(jù)采集檢杳施工一 測(cè)測(cè)點(diǎn)驗(yàn)丄 及初始數(shù)寸 記錄單位監(jiān) 攵記錄 據(jù)采集施工單位結(jié)合設(shè)計(jì)要 求和監(jiān)測(cè)方案埋設(shè)測(cè) 點(diǎn)，測(cè)點(diǎn)驗(yàn)收記錄和測(cè) 點(diǎn)初始數(shù)據(jù)記錄表簽 字齊全，合格率達(dá)標(biāo)、 并已歸檔。周邊環(huán)境 保護(hù)措施 萬案檢查環(huán)境保護(hù)措、./-A .、-9施方案及時(shí)進(jìn)行地下管線、周 邊環(huán)境設(shè)施及建（構(gòu)） 筑物保護(hù)措施方案的 編制,簽字齊全且上報(bào) 監(jiān)理。施工監(jiān)測(cè) 資質(zhì)檢查施工監(jiān)測(cè)分 包單位、人員、 設(shè)備等資質(zhì)文件施工監(jiān)測(cè)分包單位、人 員、設(shè)備資質(zhì)滿足工程 實(shí)際需要，且相對(duì)穩(wěn) 定，并報(bào)監(jiān)理審核?？斩刺幚?方案的編 制與實(shí)施檢杳空洞處理方 案和實(shí)施驗(yàn)

41、收成 果文件及時(shí)進(jìn)行方案編制，并按方案進(jìn)仃空洞處理， 程序滿足空洞處理相 關(guān)要求，過程文件完 整，簽字齊全，且上報(bào) 監(jiān)理。續(xù)附表11工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題9施工過程施工風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)告檢杳施工現(xiàn)場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)告宣傳 牌預(yù)告宣傳牌設(shè)置充分，提示 內(nèi)容全面，且程序滿足風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)體系相關(guān)要求，并報(bào)項(xiàng) 目中心備案。10*安全風(fēng)險(xiǎn)管理施工監(jiān)測(cè)檢杳監(jiān)測(cè)記錄 （監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及 數(shù)據(jù)分析、測(cè) 頻、測(cè)點(diǎn)日常 維護(hù)等）按照“北京市軌道父通丄 程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理 體系”、監(jiān)測(cè)方案及監(jiān)測(cè)管 理辦法等相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容全面，監(jiān) 測(cè)

42、數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)分析 到位，測(cè)點(diǎn)日常維護(hù)及時(shí)、 規(guī)范。11*安全巡視檢杳施工單位 現(xiàn)場(chǎng)安全巡視 表及信息平臺(tái) 巡視報(bào)告。按照“北京市軌道交通工 程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理 體系”和施工現(xiàn)場(chǎng)巡視實(shí) 施細(xì)則相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 巡視，巡視內(nèi)容全面，程序 合規(guī)，巡視頻率、跟蹤觀察 及風(fēng)險(xiǎn)處置及時(shí)，評(píng)估和預(yù) 警判定準(zhǔn)確，且上報(bào)監(jiān)理。12*監(jiān)控、評(píng)估 與日常信 息的報(bào)送檢查信息平臺(tái) 和施工監(jiān)測(cè) 日、周、月、 快報(bào)等記錄按“北京市軌道交通工程 建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理體 系”相關(guān)要求進(jìn)行報(bào)送，監(jiān) 測(cè)、巡視信息全面，報(bào)送及 時(shí)且簽字齊全。13*預(yù)警響應(yīng) 信息的報(bào) 送檢查信息平臺(tái) 報(bào)送記錄和預(yù) 警處置會(huì)議紀(jì) 要等相關(guān)內(nèi)

43、容按“北京市軌道交通工程 建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理體 系”相關(guān)要求和平臺(tái)響應(yīng) 指令及時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息錄 入和反饋，內(nèi)容全面。14*消警建議 報(bào)告檢查消警建議 報(bào)告報(bào)告內(nèi)容翔實(shí)，上報(bào)監(jiān)理及 時(shí)，且程序符合“北京市軌 道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)管理體系”相關(guān)要求。15修復(fù)處理實(shí)施方案檢杳施工單位 的施丄處理方 案根據(jù)設(shè)計(jì)方案及專家意見（如果有）及時(shí)編制修復(fù)處 理實(shí)施方案，簽字齊全且上 報(bào)監(jiān)理。16工后修復(fù) 的實(shí)施和 報(bào)驗(yàn)檢查施工日志和報(bào)驗(yàn)記錄施工日志全面，組織工后修 復(fù)的報(bào)驗(yàn)并簽字齊全。處理意見：檢杳人：年月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表12管線改移及降水施工安全履約

44、檢查表施工標(biāo)段：工程部位：施工單位：序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1分包單位資質(zhì)、安全管理協(xié)議是否對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，與分包單位簽 訂安全管理協(xié)議，并明確安全管理方面的職責(zé)。2施工方案專項(xiàng)施工方案審批手續(xù)完善。3教育培訓(xùn)記錄是否對(duì)分包單位已進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，并有書面記錄。特種作業(yè)人員持證上崗。4安全技術(shù)交底對(duì)分包單位人員是否有安全技術(shù)交底記錄，并交到一線作業(yè)人員。交底內(nèi)容是否含現(xiàn)場(chǎng)施工風(fēng)險(xiǎn) 源、需要保護(hù)的既有建筑和管線等特殊要求。5機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收分包單位機(jī)械進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，有完整的驗(yàn)收手 續(xù)。6臨時(shí)用電現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電符合“四個(gè)一”要求（降水工程除夕卜），配電箱有總包統(tǒng)一管理，接

45、地保護(hù)齊全、 有效，電纜無破損、無碾軋、明裸現(xiàn)象。7管線核查資料管線核查資料完整，已對(duì)分包單位進(jìn)行移交，移 交記錄完整；分包單位是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行核 查，是否有核查記錄。8機(jī)械動(dòng)土審批 表管線改移工程在機(jī)械挖土前，是否按照規(guī)定辦理 機(jī)械動(dòng)土審批表。9現(xiàn)場(chǎng)管理人員總包單位現(xiàn)場(chǎng)有負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員， 分 包單位有負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員， 班組設(shè)兼 職安全員。10現(xiàn)場(chǎng)檢查、巡查 記錄有現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄和檢查記錄，對(duì)出現(xiàn)的問題有指 令。11現(xiàn)場(chǎng)管線標(biāo)識(shí)管線改移區(qū)域是否按照規(guī)定設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施 和明顯的安全警示標(biāo)志或采取其他防護(hù)措施。12圍擋施工圍擋是否整齊、牢固、整潔，能滿足北京市 文明施工要求。

46、13交通防護(hù)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)交通防護(hù)設(shè)施齊全、有防撞裝置，有專人疏 導(dǎo)交通，夜間警示標(biāo)識(shí)齊全14其他處理意見：檢杳人：年月說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表13安全自檢體系履約檢查表施工標(biāo)段：工程部位：施工單位：序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題*1開工控制檢查開工控制記錄開工控制及時(shí)，相關(guān) 檢查內(nèi)容全面，各級(jí) 檢查人員簽字齊全。2工前控制檢查班前控制記錄班前控制記錄連續(xù)， 交接檢查內(nèi)容全面， 交接班檢查人員簽字 齊全。*3過程檢杳與巡視檢查過程檢 查與巡視記 錄能按計(jì)劃進(jìn)行過程檢 查與巡視，相關(guān)記錄 齊全，檢查內(nèi)容全面， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題有處理 意見。4安全生產(chǎn)例

47、會(huì)檢查例會(huì)會(huì)議紀(jì)要每周組織1次，會(huì)議 內(nèi)容討論每周安全生 產(chǎn)形式，對(duì)存在安全 隱患有措施等5安全生產(chǎn)周報(bào)、月報(bào)檢查周報(bào)、月 報(bào)及時(shí)編制周報(bào)、月報(bào)， 報(bào)送及時(shí)，內(nèi)容全面、 真實(shí)處理意見：檢杳人：年 月日說明：序字號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表14分包隊(duì)伍管理履約檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1分包工程的立項(xiàng)申請(qǐng)檢杳分包工 程的立項(xiàng)申 請(qǐng)按項(xiàng)目中心的下發(fā)的北京地鐵6號(hào)線一期 土建工程專業(yè)分包管 理辦法規(guī)疋的相關(guān)程2分包隊(duì)伍的審批程序檢查分包隊(duì) 伍的審批程 序符合目中心的下發(fā)的北 京地鐵6號(hào)線一期土建 工程專業(yè)分包管理

48、辦法 規(guī)定的審批程序。*3對(duì)分包隊(duì)伍的日常管理檢查相關(guān)管 理制度、記錄 及施工現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)的管理制度，并對(duì) 分包對(duì)有檢杳記錄，檢杳 記錄齊全，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題 有處理意見，施工現(xiàn)場(chǎng)安 排專人負(fù)責(zé)對(duì)分包隊(duì)伍 安全質(zhì)量進(jìn)行管理。*4轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包檢查相關(guān)記錄及 了解施工現(xiàn)場(chǎng)不允許轉(zhuǎn)包、分包。5其它處理意見：年 月日檢杳人：年 月日說明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表15暗挖工程安全隱患檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1超前支護(hù)超前小導(dǎo)管支 護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)是否有技術(shù)交底，支護(hù)是否 及時(shí)，小導(dǎo)管材質(zhì)、長(zhǎng)度、角度和數(shù) 量以及

49、打入深度等是否符合要求，注 漿漿液配置、注漿壓力是否符合要求， 掌子面封堵是否及時(shí)超前大管棚支 護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)是否有技術(shù)交底，管棚材質(zhì)、 數(shù)量及搭接長(zhǎng)度是否符合要求，鉆機(jī) 平臺(tái)搭設(shè)是否經(jīng)過驗(yàn)收，鉆進(jìn)過程操 作是否符合程序，漿液配置、注漿壓 力是否符合要求，掌子面封堵是否及 時(shí)2土方開挖檢查現(xiàn)場(chǎng)土方開挖步序是否合理，每步進(jìn)尺是 否符合要求，臺(tái)階長(zhǎng)度是否符合要求， 核心土留置是否規(guī)范3初期支護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)格柵加工是否合格，開挖后安裝是否 及時(shí)，螺栓連接是否緊固，連接筋焊 接、數(shù)量是否符合要求，鎖腳錨桿安 裝是否到位，步距是否符合要求，混 凝土噴射是否及時(shí)，厚度、密實(shí)等是 否符合要求4背后注漿回填檢查現(xiàn)場(chǎng)注

50、漿管數(shù)量、埋設(shè)位置符合是否要求， 是否及時(shí)進(jìn)行背后注漿，注漿數(shù)量是 否符合要求5監(jiān)控量測(cè)檢查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)是否及時(shí)，是否按照要求 及時(shí)監(jiān)測(cè)并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理6應(yīng)急物質(zhì)檢查現(xiàn)場(chǎng)滿足項(xiàng)目中心下發(fā)的應(yīng)急物質(zhì)管理 辦法處理意見：檢杳人：年 月日附表16明挖工程安全隱患檢查表施工標(biāo)段： 工程部位： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題1土方開挖檢查現(xiàn)場(chǎng)土方開挖步序是否合理，縱向分段、 橫向分層是否符合要求，放坡是否符 合要求，及時(shí)對(duì)樁間土進(jìn)行處理，發(fā) 現(xiàn)異常情況及時(shí)處理的為合格，否則 不合格。2圍護(hù)結(jié)構(gòu)檢查現(xiàn)場(chǎng)樁間鋼筋網(wǎng)是否及時(shí)鋪設(shè)，噴射混凝 土是否及時(shí)3支撐架設(shè)檢查現(xiàn)場(chǎng)支撐材質(zhì)是否符合要求，支撐能跟隨 土方開挖進(jìn)度及時(shí)是否架設(shè)，預(yù)應(yīng)力 施加是否及時(shí)，支撐上是否無附件載 荷，高處作業(yè)防護(hù)是否到位4坑邊載荷檢查現(xiàn)場(chǎng)基坑周邊附加荷載是否在設(shè)計(jì)和規(guī)范 允許范圍之內(nèi)，且 1.5m范圍內(nèi)是否 無堆放物品，周邊護(hù)欄高度是否不低于1.5m ,是否有擋水墻、排水溝等排 水措施5支撐拆除檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有拆除方案、拆除交底，拆除順 序是否符合要求，防護(hù)措施是否到位6二次襯砌施工檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有腳手架和模板架設(shè)方案，腳手 架及模板各扣件、連接件是否緊固， 混凝土是否分層澆注7監(jiān)控量測(cè)檢查現(xiàn)場(chǎng)基坑周邊及建筑物監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)是否及 時(shí)，是否能夠按照要求