收貨管理規(guī)則

1、乾元購物中心目 錄第一、收貨原則第二、崗位職責(zé)第三、每日工作內(nèi)容第四、收貨的基本概念第五、收貨流程第六、商品/物品的收貨程序第七、收貨的錯(cuò)誤糾正第八、收貨部營(yíng)運(yùn)實(shí)務(wù)第九、退貨區(qū)管理第十、商品報(bào)損管理第十一、倉庫管理第十二、條碼管理第十三、磅秤管理收貨總則收貨部是整個(gè)商場(chǎng)所有貨物唯一的進(jìn)貨通道，無論是商品、自用品或店內(nèi)的設(shè)施以及供應(yīng)商的道具等，都必須從收貨部進(jìn)入商場(chǎng)，并辦理相關(guān)手續(xù)才能進(jìn)場(chǎng)。收貨部是非常重要的營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)，是營(yíng)運(yùn)的第一環(huán)節(jié)，如收貨的環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，不僅對(duì)樓面產(chǎn)生直接負(fù)面的影響，同時(shí)也是產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失巨大的潛在危機(jī)。因?yàn)闊o論是收貨、退貨還是換貨都將直接關(guān)系到付款問題、損失問題。把好收貨是營(yíng)

2、運(yùn)暢順的第一前提。第一、 收貨原則1、 誠實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不虛假的；收貨的人員必須是誠實(shí)的，不得接受供 應(yīng)商任何饋贈(zèng)和向供應(yīng)商索要物品、錢財(cái)?shù)取?、 正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致。錯(cuò)誤的交易必須進(jìn)行及時(shí)的糾正。3、 優(yōu)先原則:收貨執(zhí)行優(yōu)先原則，任何時(shí)候，生鮮食品比其它類商品優(yōu)先收貨，生鮮類食品中的程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進(jìn)行收貨程序；緊急優(yōu)先商場(chǎng)已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、 區(qū)域原則：執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個(gè)流程中的商品必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，如沒有進(jìn)行收貨的商品或不符

3、合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須在未收貨區(qū)內(nèi)存放或處理，正在收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進(jìn)入已收貨區(qū)域。5、 安全原則：收貨部的整個(gè)區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，包括叉車的運(yùn)作、倉庫的商品存放、收貨的碼入與運(yùn)輸?shù)鹊?，都必須遵守安全原則。6、 日落原則:即當(dāng)天的收貨、退貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不得推遲錄入和確認(rèn)；第二、 崗位職責(zé)一、管理人員崗位職責(zé)：（一）基本職：倉庫管理，收貨、退貨、報(bào)損及收退貨的物流操作等；（二）工作內(nèi)容：1、 本部門員工排班管理，考勤管理，紀(jì)律管理，業(yè)績(jī)考核管理。2、 上傳下達(dá)及上級(jí)分配的其他工作任務(wù)的貫徹執(zhí)行。3、 收、退貨、報(bào)損商品在異常情況預(yù)防與及時(shí)控制管

4、理4、 倉庫的規(guī)范化管理：避重就輕進(jìn)行分類存放，先進(jìn)先出原則出入貨，所有商品分貨架號(hào)，明確負(fù)責(zé)人，入倉流程與出倉流程必須嚴(yán)格按照規(guī)范化運(yùn)作等；5、 收貨區(qū)及倉庫的衛(wèi)生管理，物品與商品管理，整齊放置等；6、 倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等；7、 倉庫商品的庫存控制管理：商品品質(zhì)監(jiān)控，對(duì)過期、變質(zhì)、變形、腐敗、發(fā)臭、爛包 裝、破損潮、漏液、亂花、污舊、標(biāo)簽不規(guī)范、三無商品、假冒偽劣等的控制與預(yù)防；8、 倉庫商品的庫存控制管理：追求：“最低”庫存的目標(biāo)，盡量以最少的庫存可以完全保障商品銷售對(duì)積壓量大的商品及時(shí)向采購建議，對(duì)庫存期過長(zhǎng)商品作出清單向上級(jí)建議進(jìn)行處理，盡量減少庫存成

5、本；9、 顧客服務(wù)：顧客疏導(dǎo)、指引、解釋、推銷、協(xié)助顧客裝卸搬運(yùn)、送貨、售后服務(wù)跟進(jìn) 等；10、 商品損耗的控制管理：各部門損耗商品的統(tǒng)計(jì)，注意裝卸搬運(yùn)、儲(chǔ)存等的物流操作。11、 公司政策及紀(jì)律等的貫徹實(shí)施及執(zhí)行管理，收、退貨工作的安排及監(jiān)督等；12、 收、退貨過程的裝卸、搬運(yùn)、堆碼、儲(chǔ)存的物流操作；13、 收退貨時(shí)商品品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（色澤、鮮度、味道、品質(zhì)）、價(jià)格標(biāo)簽、條碼、有效衛(wèi)生證、衛(wèi)檢證，鐳射標(biāo)簽，包裝等的檢驗(yàn)及控制管理；14、 收、退貨及報(bào)損等數(shù)據(jù)與單證資料的保管及移交電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并跟進(jìn)單據(jù)及時(shí)匯總上交財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核對(duì)等，供應(yīng)商送貨單的再次核對(duì)；15、 與相關(guān)部門的溝通，

6、倉庫盤點(diǎn)，倉庫固定有資產(chǎn)、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等；16、 本部門工作向上級(jí)的匯報(bào)及工作總結(jié)、工作計(jì)劃等；17、 收貨、退貨、報(bào)損、補(bǔ)貨、訂貨等的單據(jù)匯總，單據(jù)資料的保存及記錄等；二、收貨員崗位職責(zé)1、了解并遵守公司有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度；2、掌據(jù)公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，熟悉商品驗(yàn)收知識(shí)；3、熟悉商品驗(yàn)收流程，嚴(yán)格按照收貨程序接收供應(yīng)商貨物，包括碼放程序、區(qū)域原則、掃描程序、收貨程序、驗(yàn)單程序、熟悉商品搬運(yùn)等；4、工作認(rèn)真、細(xì)致、誠實(shí)、有條理、確保所有的收貨真實(shí)、正確、清楚；5、執(zhí)行生鮮商品、冷凍商品、零訂單商品優(yōu)先收貨原則；6、具備一定的服務(wù)意識(shí)，服從、協(xié)作、執(zhí)行意識(shí)強(qiáng)。7、熟練操作收區(qū)各類設(shè)備（如叉車、卡板、

7、磅稱等）8、對(duì)所驗(yàn)收商品的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；9、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并為其提供優(yōu)質(zhì)、高效、熱情、禮貌的服務(wù)；10、進(jìn)行周轉(zhuǎn)倉庫的整理，及時(shí)將收到的貨物送到樓面；11、負(fù)責(zé)收貨區(qū)域、周轉(zhuǎn)倉的清潔、衛(wèi)生、安全操作、消防等符合公司標(biāo)準(zhǔn)12、協(xié)助防損員做好收貨區(qū)域的車輛秩序管理和外來人員的進(jìn)出控管工作；第三、每日工作內(nèi)容一、營(yíng)業(yè)前1、參加本部門及公司例會(huì)，接受當(dāng)天的工作安排；2、保持旺盛的精力，進(jìn)入最佳工作狀態(tài)；3、查看交接班本的內(nèi)容（叉車、卡板等設(shè)備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情況、需跟進(jìn)的工作事宜等），與上一班進(jìn)行交接并雙方簽字，發(fā)現(xiàn)異常情況立即向上級(jí)匯報(bào)4、按商品擺放要

8、求整理商品，保證收貨區(qū)內(nèi)通道暢通；二、營(yíng)業(yè)中1、在倉庫等候驗(yàn)收任務(wù)；2、引導(dǎo)前來送貨的供應(yīng)商辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，并視供應(yīng)商送貨量的大小合理安排卸貨、收貨地點(diǎn)，嚴(yán)禁堵塞通道；3、收貨員必須主動(dòng)幫助供應(yīng)商卸貨，文明、禮貌地接待每一位供應(yīng)商；4、供應(yīng)商不得自收貨區(qū)進(jìn)入賣場(chǎng)；5、必須堅(jiān)持雙人驗(yàn)收的原則，驗(yàn)收時(shí)，先檢查商品質(zhì)量，再清點(diǎn)數(shù)量。清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，一人點(diǎn)數(shù)一人復(fù)數(shù)，然后，收貨主管進(jìn)行抽查，復(fù)核，抽查百分率為：1）數(shù)量抽查率原包裝商品按30%比例抽查，非原包裝商品100%抽查；2）質(zhì)量抽查率原包裝商品按10%比例抽查，非原包裝商品20%抽查；驗(yàn)收多層包裝的商品檢查至最小銷售單位；6、驗(yàn)收進(jìn)口商品必須按國(guó)

9、家和公司有關(guān)規(guī)定核查證書與實(shí)物是否相符，不符合者不得收貨，并在單上注明拒收原因；7、嚴(yán)格按照公司要求驗(yàn)收促銷贈(zèng)品，并協(xié)助供應(yīng)商在促銷贈(zèng)品上加贈(zèng)品標(biāo)簽；如遇未經(jīng)公司采購批準(zhǔn)的供應(yīng)商促銷贈(zèng)品時(shí)，應(yīng)先行驗(yàn)收并將促銷贈(zèng)品暫存收貨區(qū)，做好登記。待供應(yīng)商補(bǔ)辦促銷手續(xù)促銷贈(zèng)品方能統(tǒng)一發(fā)放；8、收貨員應(yīng)負(fù)責(zé)商品安全。驗(yàn)收完畢的商品應(yīng)安全碼放，對(duì)于貴重小件商品，應(yīng)存到指定地點(diǎn)；9、驗(yàn)收過程中，對(duì)商品質(zhì)量有疑問時(shí)必須請(qǐng)示主管或值班店長(zhǎng)；10、驗(yàn)收員發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收要求的商品時(shí)，不予驗(yàn)收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗(yàn)收要求的商品驗(yàn)收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及驗(yàn)收員、供應(yīng)商名稱等；11、倉庫防盜

10、、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等工作的開展；12、對(duì)過期、變質(zhì)、變形、腐敗、發(fā)臭、爛包裝、破損、回潮、漏液、亂花、污舊、標(biāo)簽不規(guī)范、商品、假冒偽劣等的商品的檢查；13、對(duì)積壓量大的商品及時(shí)向采購建議，對(duì)庫存期過長(zhǎng)商品作出清單向上級(jí)建議進(jìn)行處理，盡量減少庫存的成本；三、營(yíng)業(yè)后1、按商品的擺放要求整理收貨區(qū)的商品，并檢查收貨區(qū)外是否有遺留商品；2、清點(diǎn)并檢查各種作業(yè)工具，集中存放在指定地點(diǎn)；3、逐一檢查叉車、卡板等設(shè)備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情況、需跟進(jìn)工作事宜等，與下一班交接并雙方簽名；四、清潔清潔體現(xiàn)員工的精神面貌，收貨部負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作，含

11、倉庫區(qū)域、收貨區(qū)收貨平臺(tái)、辦公臺(tái)（柜）、設(shè)備、設(shè)施等；（一） 、清潔的標(biāo)準(zhǔn)1、100%清潔：貨架、商品、地面、墻壁、門窗、角落、個(gè)人的儀容儀表等；2、細(xì)節(jié)是關(guān)鍵1）貨架上的膠痕 2）貨梯上的泥土 3）清理破損的商品 4）清潔的工具要清潔 5）卡板 6）叉車 7）磅稱 8）周轉(zhuǎn)藍(lán)、箱3、清潔的標(biāo)準(zhǔn)1）無灰塵 2）無痕跡 3）無污漬 4）無物品亂放 5）每一個(gè)角落：貨架、卡板的下面（二）、清潔的程序1、責(zé)任：收貨部人員負(fù)責(zé)2、工具：什么工具、工具放在那里、清潔工具為了清潔3、清潔劑：用途、正確的使用方法、有效地使用1）工服要清潔 2）頭發(fā)整齊、不染發(fā) 3）嗽口（保持口腔清潔）4)指甲（清潔、不留長(zhǎng)

12、指甲、不涂有色指甲油） 6）奍成良好的衛(wèi)生習(xí)慣4、清潔的具體方法1)早晨第一件事就是清潔貨架及商品 2）隨時(shí)清潔3）將自已負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域分為幾個(gè)部分，每天徹底清潔一個(gè)區(qū)域4）每天認(rèn)真檢查清潔衛(wèi)生 5）每月徹底清潔（三）、天天清潔1、使清潔成為一種習(xí)慣； 2、時(shí)時(shí)清潔 3、清潔是一種服務(wù)第四、收貨的基本概念一、收貨術(shù)語1、收 貨：即將商品或物品執(zhí)行正確的收貨程序，收到超市內(nèi)成為公司的財(cái)產(chǎn)2、退 貨：將超市的商品退給供應(yīng)商3、換 貨：將超市中不符合標(biāo)準(zhǔn)的商品與供應(yīng)商的同種商品進(jìn)行等量交換；4、收貨平臺(tái)：收貨中收貨的外部區(qū)域用于供應(yīng)商卸貨的平臺(tái)。屬于未收貨區(qū)域；5、掃 描：收貨時(shí)對(duì)商品和條碼進(jìn)行掃描

13、，檢驗(yàn)是否有效的過程；7、自用品：指商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理中所耗的辦公用品、維修用品，包裝材料等；8、贈(zèng) 品：指供應(yīng)商為顧客或商場(chǎng)免費(fèi)提供的產(chǎn)品；9、保質(zhì)期:指有使用限制的商品或物品的最后使用期限；10、商檢證書：進(jìn)口食品在辦理進(jìn)口手續(xù)時(shí)，國(guó)家商品檢驗(yàn)局和海關(guān)對(duì)該進(jìn)口食品檢驗(yàn)合格的證明；11、檢疫證書：指特殊食品如生豬經(jīng)過衛(wèi)生檢疫部門檢疫合格后符合銷售條件所發(fā)的證書；12、生產(chǎn)許可證：根據(jù)國(guó)家工業(yè)品生產(chǎn)許可證試行條例規(guī)定，對(duì)屬于強(qiáng)制性執(zhí)行許可制度的商，如無取得生產(chǎn)許可證則屬于無證商品，嚴(yán)禁銷售；13、產(chǎn)品認(rèn)可：根據(jù)國(guó)家規(guī)定，產(chǎn)品認(rèn)證是證明某種商品符合特定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，是質(zhì)量可靠種證明。認(rèn)證分為國(guó)家的

14、強(qiáng)制性認(rèn)證和企業(yè)自愿性認(rèn)證。安全認(rèn)證屬于國(guó)家強(qiáng)制的認(rèn)證，必須執(zhí)行則商品不能銷售；14、防偽標(biāo)簽：是區(qū)別商品真和假冒偽劣產(chǎn)品的標(biāo)簽。特別是著名的商標(biāo)，都有鑒定的方法；第五、收貨流程一、收貨程序投單 審單 卸貨 退/換貨 驗(yàn)貨 點(diǎn)數(shù) 錄入 復(fù)數(shù) 財(cái)務(wù)確認(rèn) 入庫 防損員復(fù)查（一） 、程序解悉：1、 投單：供應(yīng)商到達(dá)收貨部的停車區(qū)域后，立即到收貨部的單據(jù)受理處進(jìn)行登記，將送貨訂單送貨明細(xì)交到受理處；2、 審單：收貨部人員立即對(duì)單進(jìn)行審核，并審核訂單是否符合標(biāo)準(zhǔn)；3、 卸貨：將貨物按碼放的原則在正確的區(qū)域內(nèi)卸貨；4、 退/換貨：收貨前先辦理退/換貨手續(xù)，并在防損的監(jiān)督下進(jìn)行；5、 驗(yàn)貨：將貨物拉到正確的

15、區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行驗(yàn)收貨程序（生鮮類商品要求部門主管或授權(quán)人參貨）；6、 點(diǎn)數(shù)：認(rèn)定貨物質(zhì)量全格后，雙方進(jìn)行數(shù)量的確認(rèn)程序；7、 錄入：按實(shí)收數(shù)量錄入電腦系統(tǒng)，打印入庫單；8、 復(fù)數(shù)：公司實(shí)行雙人收貨制度，一人點(diǎn)數(shù)，一人復(fù)數(shù)；9、 復(fù)查：防損員對(duì)收貨的過程進(jìn)行監(jiān)督和必要的抽查；10、 入庫：電腦員審單，生效入庫單；11、 財(cái)務(wù)確認(rèn)：財(cái)務(wù)部對(duì)收貨的單據(jù)進(jìn)行核實(shí)，本工作日內(nèi)完成本次收貨的確認(rèn)；第六、商品/物品的收貨程序一、生鮮類商品收貨程序1、收貨原則 （1）生鮮收貨操作由收貨部人員按收貨流程執(zhí)行 （2）生鮮驗(yàn)貨操作由商品使用部門主管或授權(quán)人按收貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； （3）供應(yīng)商必須持正確的訂單，在訂單的有效期

16、送貨； （4）商品：品名符合訂單上的品名，數(shù)量符合訂單或符合每日訂貨的數(shù)量，質(zhì)量必須符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)單標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量嚴(yán)重不符者，拒絕收貨；質(zhì)量降級(jí)者，拒絕收貨或采取折扣方式（由采購部相關(guān)人員按實(shí)際情況靈活決定）。（5）商品送貨的運(yùn)輸車輛必須符合商品運(yùn)輸?shù)臏囟纫?，且干凈整潔；?）商品運(yùn)輸?shù)钠髅?、用具必須符合衛(wèi)生的要求；（7）包裝商品：外箱完整，內(nèi)包裝完好，條碼有效，保質(zhì)期標(biāo)志清楚；（8）生鮮食品優(yōu)先收貨，已收貨與未收貨的商品明顯分開；（9）生鮮收貨一律是凈重收貨；2、收貨程序?qū)徍擞唵?確認(rèn)價(jià)格 辦退貨 質(zhì)量 數(shù)量確認(rèn) 電腦輸入 復(fù)數(shù) 單據(jù)確認(rèn)3、程序解釋（1）審核訂單：審核生鮮部的訂單是否有效，送貨

17、的品種和送貨的數(shù)量是否與訂單一致；（2）確認(rèn)價(jià)格：根椐合同的規(guī)定，確定本次訂單的進(jìn)貨價(jià)格；（3）辦退貨：審查本供應(yīng)商是否有退貨，如有，辦理退貨手續(xù)；（4）質(zhì)檢：生鮮商品質(zhì)量驗(yàn)貨由生鮮部主管或其授權(quán)人負(fù)責(zé)，驗(yàn)貨嚴(yán)格按各部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。規(guī)定等級(jí)、包裝按訂單要求進(jìn)行，主要通過商品的外觀、顏色、氣味等 感官手段來判斷品質(zhì)是否優(yōu)良；價(jià)格、等級(jí)、外觀質(zhì)量、新鮮度、整齊度、口味、是否格疫、是否衛(wèi)生、腐爛的比例或含冰比例等等，檢查外包裝（紙箱），檢查生產(chǎn)日期、保持期是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，是否符合衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)；（5）數(shù)量確認(rèn)：在收貨部現(xiàn)場(chǎng)，由收貨員現(xiàn)場(chǎng)憑訂單進(jìn)行稱重，確認(rèn)收貨數(shù)量，在訂單上簽名。（6）電腦輸入：將

18、本次收貨的明細(xì)表錄入電腦，打印未生效入庫單（7）復(fù)數(shù):由另一收貨員拿入庫單確認(rèn)最終收貨數(shù)量。（8）單據(jù)確認(rèn)：收貨人員、商品使用部門與供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，收貨主管復(fù)查，防損員確認(rèn)收貨過程，電腦員完成系統(tǒng)收貨的確認(rèn)工作，財(cái)務(wù)部在當(dāng)日完成所有單據(jù)確認(rèn)。（9）備注：水產(chǎn)、鮮肉、凍品、蔬菜、類商品收貨時(shí)，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為兩名收貨員稱重的同時(shí)，憑訂單一人點(diǎn)數(shù)一人復(fù)數(shù)，雙方在訂單上簽名后交電腦員打印入庫單。4、收貨要點(diǎn)：（1）永續(xù)訂單的價(jià)格必須與本期的合同訂單的價(jià)格一致。（2）生鮮類食品的重量是凈重，不包括卡板、紙箱、簍子、包裝紙等；（3）生鮮類食品的收貨重量以收貨部現(xiàn)場(chǎng)稱重的數(shù)量為準(zhǔn)，計(jì)數(shù)到小數(shù)

19、點(diǎn)后兩位，第三位忽略不計(jì)，注意收貨時(shí)的收貨單位。（4）生鮮食品收貨時(shí)，必須是樓面部門人員與收貨人員共同收貨，樓面人員負(fù)責(zé)質(zhì)量的檢查，收貨負(fù)責(zé)重（數(shù)）量的正確確認(rèn)；（5）特殊的生鮮食品必須核查衛(wèi)生檢疫的原件；（6）生鮮食品在收貨質(zhì)檢時(shí)可以按規(guī)定進(jìn)行試吃檢查質(zhì)量，但試吃的數(shù)量不計(jì)入收貨數(shù)量。（7）生鮮類食品在收貨時(shí)必須檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、濕度等，檢查商品包裝箱是否符合衛(wèi)生要求（8）生鮮的收貨程序是活鮮 冷藏食品 冷凍食品 常溫食品（9）收貨的過程接受全程的監(jiān)督和檢查。二、食品干貨/百貨類收貨程序1、收貨程序?qū)徍擞唵?辦退貨 卸貨 檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn) 收貨驗(yàn)貨 確定數(shù)量

20、輸入系統(tǒng) 復(fù)數(shù) 單據(jù)確認(rèn)程序解釋：審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨的數(shù)量和品種是否符合收貨要求，是否接受該訂單辦 退 貨：復(fù)查該供應(yīng)商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。卸 貨：按公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域2、收貨要點(diǎn)1）無條形碼的商品一律在未收貨區(qū)域進(jìn)行處理，按規(guī)定貼店內(nèi)碼后才執(zhí)行收貨程序2）條形碼在系統(tǒng)內(nèi)無效的商品，原則上拒收。3）贈(zèng)品和外包裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的在未收貨區(qū)域進(jìn)行處理，不能現(xiàn)場(chǎng)處理的原則上拒收。4）正在驗(yàn)貨、點(diǎn)數(shù)的貨物，必須在正在收貨的區(qū)域。5）收貨員必須親自進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，不允許供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)和報(bào)數(shù)。7）收貨員收貨前必須進(jìn)行掃描驗(yàn)碼，保證所有的條碼在系

21、統(tǒng)中有效。8）已經(jīng)完成收貨程序的貨物，卡板上物品必須做記號(hào)，寫上商品編號(hào)，拉到已收貨區(qū)域或樓面，及時(shí)上貨。9）驗(yàn)貨的內(nèi)容包括：保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、商品的包裝等，進(jìn)口商品是否貼有商檢標(biāo)和說明等。10）驗(yàn)貨采取的方式是開箱驗(yàn)貨，要求：對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱，必須全部打開，100%驗(yàn)貨；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱，箱以內(nèi)50%抽驗(yàn)：20箱以上50箱以內(nèi)，20%抽驗(yàn)；50箱以上，10%抽驗(yàn)；煙酒及貴重商品必須100%抽驗(yàn)。11）檢查供應(yīng)商品是否按要求提供足夠數(shù)量的贈(zèng)品。12）收貨的過程接受防損員的監(jiān)督和檢查。13）第一個(gè)收貨員憑訂單收貨，點(diǎn)數(shù)后必須在訂單上簽名。三、貴重商品收貨程序（1）貴重商品包括：1）洋酒、中國(guó)名酒

22、、煙等貴重的保健品（西洋參類、雞精類、燕窩類）及茶葉；2）進(jìn)口罐裝奶粉； 3）品牌化妝品； 4）電池、膠卷等；（2）收貨程序?qū)徍擞唵?辦退貨 卸貨 收貨驗(yàn)收 確定數(shù)量 輸入系統(tǒng) 復(fù)數(shù) 單據(jù)確認(rèn)（3）程序解釋：1）審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨的時(shí)間否正確，送貨的數(shù)量和品種是否符合，收貨的要求是否接受該單2）辦 退 貨：復(fù)查該供應(yīng)商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。3）卸 貨：按公司的標(biāo)準(zhǔn)卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域。4）收貨驗(yàn)收：貴重商品100%開箱查驗(yàn)，食品類要嚴(yán)格檢查保質(zhì)期和外包裝。5）確定數(shù)量：進(jìn)行掃描收貨，查點(diǎn)數(shù)量。憑訂單收貨，點(diǎn)數(shù)后必須在訂單上簽名。6）輸入系統(tǒng)：將收貨的

23、明細(xì)輸入電腦系統(tǒng)，打印收貨明細(xì)報(bào)告。7）單據(jù)確認(rèn)：收貨人員、商品使用部門與供應(yīng)簽名確認(rèn)后，收貨管理人員20%復(fù)查，防損員確認(rèn)過程，電腦部門在收貨系統(tǒng)做收貨確認(rèn)工作。財(cái)務(wù)部在當(dāng)日完成確認(rèn)。（4）收貨要點(diǎn)：1）貴重商品的收貨必須有樓面商品使用部門的管理人員或指定授權(quán)人參加。2）貴重商品收貨完成后，必須由部門人員親自拉到貴重商品小倉柜臺(tái)，不得停留在收貨部區(qū)域地面的其它區(qū)域。3）貴重商品收貨后，立即進(jìn)行收貨的系統(tǒng)的工作。4）貴重商品所附帶的禮品袋、禮品盒，必須同收貨的商品數(shù)量一致或多出，并一同交給樓面人員。5）檢查貴重的小型物件有無空包裝。6）必須有防損在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并嚴(yán)密注意供應(yīng)商送貨人員的動(dòng)向。四、

24、贈(zèng)品的收貨1、贈(zèng)品A:有明確標(biāo)記是“非賣品：或贈(zèng)品的，且與商品一同包裝、捆綁銷售，此類商品贈(zèng)品一般經(jīng)過總服務(wù)臺(tái)的“贈(zèng)品發(fā)放處”發(fā)放，此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。2、贈(zèng)品B(包括定牌贈(zèng)品)：能明確識(shí)別是非商場(chǎng)的商品，如“王壢”牌的手表等，此類商品一般關(guān)閉柜臺(tái)員工或促銷員分發(fā)，此類贈(zèng)品須填寫物品出入明細(xì)表經(jīng)核準(zhǔn)后方可入場(chǎng)派發(fā)。3、贈(zèng)品C:“買幾搭配”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無條碼或條碼在本超市系統(tǒng)中無效商品不執(zhí)行收貨程序。4、贈(zèng)品D:“買幾搭配”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，但贈(zèng)品條碼在本超市系統(tǒng)中有效，贈(zèng)品行收貨程序，但贈(zèng)品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。5、贈(zèng)品E:銷售某商品而給矛的贈(zèng)品，贈(zèng)品

25、與商品不捆在一起，且不屬于A，則收貨部執(zhí)行贈(zèng)品收貨貼贈(zèng)品標(biāo)簽，送贈(zèng)品倉庫；6、贈(zèng)品F:供應(yīng)商不是為商品促銷而贊助的贈(zèng)品，如條幅、燈籠等。非商場(chǎng)銷售的商品，不執(zhí)行收貨程序，商場(chǎng)有類似商品銷售的，則須貼贈(zèng)品標(biāo)簽后，轉(zhuǎn)交策劃部。此類贈(zèng)品在收貨時(shí)必須清點(diǎn)、登記并和供應(yīng)商共同簽名確認(rèn)。五、“零訂單”的收貨程序 供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送給商場(chǎng)售賣的商品，如每進(jìn)20箱可樂，則免費(fèi)贈(zèng)送1箱可樂。必須執(zhí)行收貨程序。1、 1、采購按正常程序做贈(zèng)送商品訂單，首先將系統(tǒng)進(jìn)貨單價(jià)改為“0”，輸入搭贈(zèng)商品數(shù)量，打印訂單則該筆進(jìn)貨總金額為“0”2、 按正常履行簽批手續(xù)，發(fā)出訂單：3、 零訂單優(yōu)先收貨原則，供應(yīng)商將售賣商品與贈(zèng)送商品同

26、時(shí)送至商場(chǎng)時(shí)，收貨部應(yīng)按如下順序進(jìn)收；1） 先驗(yàn)收訂單金額為：“0”的贈(zèng)送商品，按正常驗(yàn)收進(jìn)行驗(yàn)收，打印入庫單。2） 再驗(yàn)收非“零訂單”的售賣商品，按正常驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收，打印入庫單。六、包裝商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、檢查商品的保質(zhì)期：對(duì)包裝食品以及有保質(zhì)期要求的化妝品、日化品、紙類制品等，必須按規(guī)查保質(zhì)期。2、標(biāo)準(zhǔn)：1）清楚 2）在送貨日期之后3）距離最后的使用期限必須符合公司的收貨標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商交付有保持期之商品時(shí)，進(jìn)口商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的70%國(guó)內(nèi)商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的80%。3、例外：1）無保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不正確：拒收貨物。2）保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不清楚的：拒收貨物

27、。3）保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不正確：拒收貨物4）保質(zhì)期不符合公司的收貨標(biāo)準(zhǔn)：原則上拒收貨物5）保質(zhì)期判斷標(biāo)準(zhǔn)如下：保質(zhì)期進(jìn)貨期限保質(zhì)期進(jìn)貨期限保質(zhì)期進(jìn)貨期限保質(zhì)期進(jìn)貨期限36個(gè)月25個(gè)月10個(gè)月8個(gè)月4個(gè)月3個(gè)月15天12天24個(gè)月16個(gè)月8個(gè)月6個(gè)月3個(gè)月2個(gè)月10天8天18個(gè)月12個(gè)月6個(gè)月4個(gè)月2個(gè)月1個(gè)月7天5天12個(gè)月10個(gè)月5個(gè)月4個(gè)月1個(gè)月20天3/2天當(dāng)天4、檢查包裝商品的外包裝1）標(biāo)準(zhǔn)： （1）紙箱包裝干凈、完好或是原包裝箱 （2）商品外包裝完好 （3）組合包裝符合公司的要求，包括個(gè)數(shù)、搭配等。2）例外：（1）商品外包裝破損 （2）商品外包裝有其它商場(chǎng)的標(biāo)識(shí)（3）商品的組合包裝的個(gè)

28、數(shù)不正確 （4）商品的組合包裝不閉，可以打開（5）組合包裝用繩子或膠帶捆扎，不符合大包裝銷售的要求。5、條形碼的標(biāo)準(zhǔn)與例外處理1）標(biāo)準(zhǔn)： （1）食品必須具有備國(guó)際通用條形碼 （2）商品本身的條形碼可以掃描 （3）商品本身的條形碼大正確，在系統(tǒng)中有效 （4）組合包裝的多個(gè)條形碼的處理符合營(yíng)運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn) （5）店內(nèi)碼的粘貼符合公司的標(biāo)準(zhǔn)，完整、牢固、平滑、位置正確2）例外： （1）商品沒有條形碼：經(jīng)過店內(nèi)碼處理程序后，可以收貨 （2）商品的條形碼不能掃描，但在系統(tǒng)中有效：可以收貨，同時(shí)反映到業(yè)部 （3）商品的條形碼無效：拒絕收貨 （4）商品的條形與其它商品的重復(fù)（一碼多品）：經(jīng)過店內(nèi)碼處理程序后，可以

29、收貨 （5）商品的條形碼錯(cuò)誤：修正該商品的條形碼后，才能收貨 （6）贈(zèng)品的條形碼有效：必須覆蓋贈(zèng)品的條形碼。6、贈(zèng)品的標(biāo)準(zhǔn)與例外處理 1）標(biāo)準(zhǔn)： （1）需要贈(zèng)送的贈(zèng)品已經(jīng)與商品包裝在一起：塑料袋、熱縮膜、特惠帶等 （2）贈(zèng)品的條碼無效或已經(jīng)覆蓋處理 2）例外： （1）贈(zèng)品過期：拒收贈(zèng)品 （2）贈(zèng)品數(shù)量不足：部分收貨或補(bǔ)贈(zèng)品 （3）需要與商品一起包裝銷售的，贈(zèng)品與商品分離：必須包裝在一起后才能收貨 （4）贈(zèng)品的條碼有效或覆蓋不符合要求:按規(guī)定正確處理?xiàng)l形碼后才能收貨 （5）非捆綁銷售贈(zèng)品：要求供應(yīng)必須在辦公室確認(rèn)數(shù)量后領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的贈(zèng)品標(biāo)簽，張貼后方能給貨部進(jìn)入賣場(chǎng)。7、商品碼放的標(biāo)準(zhǔn) 1）標(biāo)準(zhǔn)

30、： （1）碼放在卡板上，貨物底部不超出卡板。 （2）分類碼放，正面碼放 （3）碼放商度不超過1.6米 2）例外： （1）商品碼放在平臺(tái)上：重新按標(biāo)準(zhǔn)碼放后，收貨 （2）混亂碼放，倒放等：重新按標(biāo)準(zhǔn)碼放后，收貨 （3）碼放的商度超高：重新按標(biāo)準(zhǔn)碼放后，收貨 收貨部的人員在進(jìn)行和指導(dǎo)商品碼放以及商品在周轉(zhuǎn)倉存放時(shí)，必須注意商品外包裝的有關(guān)商品放的說明，通常是以國(guó)家通用的標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)來表示的，特別是一些大包裝或易碎商品 第七、收貨的錯(cuò)誤糾正一、錯(cuò)誤的類型 收貨的錯(cuò)誤有以下幾種：價(jià)格錯(cuò)誤、數(shù)量錯(cuò)誤、品種錯(cuò)誤 以及錯(cuò)收貨等。價(jià)格錯(cuò)誤是生鮮的永單收貨才會(huì)發(fā)生的，數(shù)量錯(cuò)誤是指實(shí)際數(shù)量比收貨錄入的數(shù)量多或少，品種

31、錯(cuò)誤是指實(shí)際收貨的品種錄入的多或少，錯(cuò)收貨是指不屬于本店的貨物進(jìn)行了收貨。（一）錯(cuò)誤糾正程序：發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 確認(rèn)錯(cuò)誤 通知供應(yīng)商一起確認(rèn) 店長(zhǎng)批準(zhǔn) 更改收貨文件 更改系統(tǒng)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)備案（二）程序解釋：1、發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤：財(cái)務(wù)、樓面或收貨人員在復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)收貨方面的錯(cuò)誤。2、確認(rèn)錯(cuò)誤：通過對(duì)收貨文件單據(jù)的審查、收貨人員的詢問、樓面人員的詢問、現(xiàn)貨的核查、商品實(shí)際盤點(diǎn)等多種手段，證實(shí)錯(cuò)誤的所在和錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)。3、通知供應(yīng)商一起確認(rèn)：通知供應(yīng)商需要更正的錯(cuò)誤，并取得其認(rèn)同。4、店長(zhǎng)批準(zhǔn)：店長(zhǎng)對(duì)收貨數(shù)據(jù)的更正批準(zhǔn)審核。5、更改收貨文件：更改收貨的文件，并通知供應(yīng)商辦理文件上的更改6、更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)：更改系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，打

32、印正確的報(bào)告7、財(cái)務(wù)備案：若原文件已經(jīng)送交財(cái)務(wù)的，則必須將更改通知送到財(cái)務(wù)部。（三）具體措施： 1、價(jià)格錯(cuò)誤：核對(duì)訂單價(jià)格與合同的價(jià)格是否一致，以本期有效合同的價(jià)格為準(zhǔn)。 2、數(shù)量錯(cuò)誤：若貨物未進(jìn)入樓面，重新進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；若已經(jīng)進(jìn)入樓面，則進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)正確的數(shù)量咨詢樓面人員的收貨人員，大約的數(shù)量是多少。 3、品種錯(cuò)誤：若貨物未進(jìn)入樓面，重新進(jìn)行清點(diǎn)：若已經(jīng)進(jìn)入樓面，則進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)正確的品并咨詢樓面人員和收貨人員。 4、錯(cuò)收貨：執(zhí)行退貨程序，讓供應(yīng)商將錯(cuò)誤的貨物退回而將正確的貨物送到。（二）錯(cuò)誤的控制 1、單據(jù)的審核：審核訂單與合同，收貨訂單、入庫單、供應(yīng)商的出庫單等，查看數(shù)據(jù)是否一致； 2、收貨

33、單位的確定：正確地進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)的單位與單價(jià)的單位相一致，特別是組合包裝的商品 3、掃描收貨：必須進(jìn)行掃描收貨，不能看外包裝進(jìn)行收貨，避免類似的貨物當(dāng)同樣的貨物進(jìn)行。4、親自點(diǎn)數(shù)：收貨員親自進(jìn)行收貨，不能聽供應(yīng)商報(bào)數(shù)或讓其點(diǎn)數(shù)等，以保證據(jù)數(shù)的正確。5、雙人收貨制度：嚴(yán)格執(zhí)行雙人收貨制度，一人收貨后，另一人再次復(fù)數(shù)。6、嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)域原則：嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)域原則，每一單已經(jīng)收貨的貨物必須進(jìn)入已經(jīng)收貨區(qū)域，以避重復(fù)收貨等7、生鮮商口需要樓面進(jìn)行質(zhì)量檢查的，貴重類，家電類需要進(jìn)行收貨的，必須執(zhí)行相應(yīng)提收貨程序8、退貨的數(shù)量、品種正確9、防損監(jiān)督、復(fù)核：所有的收貨必須接受防損員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和復(fù)核。10、收貨主管

34、復(fù)查：收貨主管對(duì)任何一次收貨都必須進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)查，這是避免收貨錯(cuò)誤的非效的措施之一。第八、收貨管理制度一、文件的管理 1、收貨辦公室是存放所有收貨文件的規(guī)定的地方； 2、收貨文件的原件必須提拱給財(cái)務(wù)部，收貨部保存文件的副本。 3、收貨的文件必須按時(shí)間按部門收貨號(hào)順序進(jìn)行排列，分柜進(jìn)行存放，查詢須經(jīng)收貨部人員的 4、所有收貨資料保存至少一年。 5、所有的文件必須在當(dāng)日工作整理、歸檔、凡屬于有問題的文件，必須做記號(hào)說明原因，并交接日進(jìn)行處理。二、收貨辦公室的管理制度 1、供應(yīng)商不得進(jìn)入收貨辦公室。 2、未授權(quán)的樓面人員不得進(jìn)入收貨辦公室。 3、收貨辦公室在工作結(jié)束后實(shí)施門禁。 4、收貨辦公室必須保

35、持干凈、整齊的工作環(huán)境。 5、收貨辦公室不是任何人休息之所。三、驗(yàn)收管理制度 1、雙人驗(yàn)收：驗(yàn)收時(shí)，先檢查商品質(zhì)量，再清點(diǎn)數(shù)量。清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，一人點(diǎn)數(shù)，一人復(fù)數(shù)，然后貨管理人員進(jìn)行抽查、復(fù)核，抽查百分率為：非標(biāo)準(zhǔn)箱必須100%驗(yàn)貨：標(biāo)準(zhǔn)箱，10箱以內(nèi)80%抽20箱以內(nèi)50%抽驗(yàn)，20箱以上50箱以內(nèi)，20%抽驗(yàn)，50箱以上，10%抽驗(yàn)；煙酒及貴重商品必須抽驗(yàn) 2、商品質(zhì)量必須符合國(guó)家及公司有關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量嚴(yán)重不符合者，拒絕收貨：質(zhì)量降級(jí)者，拒絕收貨。 3、檢查商品保質(zhì)期：驗(yàn)收有保質(zhì)期的商品時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“臨近保質(zhì)期”原則，即進(jìn)口商品的可銷不得低于該商品總保質(zhì)期70%，國(guó)內(nèi)商品的可銷售期不得低于該

36、總保質(zhì)期的80% 4、驗(yàn)收商品時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供各類相應(yīng)的證件，如進(jìn)口商品的商檢證書、特殊食品的檢查書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證書等，同時(shí)，對(duì)有防偽標(biāo)簽的商品應(yīng)鑒別其防偽標(biāo)簽的真假。5、驗(yàn)收過程中，對(duì)商品質(zhì)量有疑問時(shí)必須請(qǐng)示管理人員或值班店長(zhǎng)；對(duì)不符合驗(yàn)收要求的商品不收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗(yàn)收要求的商品應(yīng)驗(yàn)收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及收貨員、供應(yīng)商名稱等。6、商品運(yùn)輸?shù)钠髅蟆⒂镁弑仨毞闲l(wèi)生要求。7、驗(yàn)收多層包裝的商品必須檢查至最小銷售單位，同時(shí)檢查商品的外包裝箱及內(nèi)包裝是否完好，是否有效，保質(zhì)期是否清楚。8、檢查商品標(biāo)識(shí)：國(guó)家對(duì)商品的標(biāo)識(shí)有明確的規(guī)定，商品標(biāo)識(shí)必

37、須符合國(guó)家的各項(xiàng)強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)9、生鮮收貨要點(diǎn)： 1）生鮮收貨一律按凈重收貨； 2）生鮮商品質(zhì)量由生鮮部管理人員或其授權(quán)人負(fù)責(zé)檢查，須嚴(yán)格部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨。主要過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段判其品質(zhì)是否優(yōu)良，并檢查外包裝（紙箱）生產(chǎn)日期、期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)。 3）檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、濕度等。第九、收貨部營(yíng)運(yùn)實(shí)則一、退貨總則 1、優(yōu)先原則：所有的供應(yīng)商在辦理收貨手續(xù)前，必須先辦理完退貨手續(xù) 2、時(shí)限原則：所有已經(jīng)確認(rèn)的退貨，供應(yīng)商必須在發(fā)出退貨通知單之日起7天內(nèi)處理完畢（以傳貨單之日為準(zhǔn)），超過7天至10天，每天加收退貨單貨款5%的手續(xù)費(fèi)，超過

38、10天，將視為供應(yīng)商自動(dòng)放棄商品所有權(quán)，收貨部上報(bào)采購部，由采購部確認(rèn)該批商品的處理方式。 3、準(zhǔn)確原則：所有退貨必須準(zhǔn)確、供應(yīng)商名稱、商品的品名、退貨的數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤，退貨實(shí)行的復(fù)查原則。 4、財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）確認(rèn)原則：所有的退貨必須在系統(tǒng)進(jìn)行退貨確認(rèn)前，得到財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）確認(rèn)、真正做以在付款上體現(xiàn)出退貨的扣項(xiàng)。換而言之，只有財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）的確認(rèn)，真正做以在付款上體現(xiàn)出退貨的扣項(xiàng)。換而言之，只有財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）確認(rèn)的退貨，才能在系統(tǒng)中減掉庫存可以在退貨的區(qū)域存放。退貨單上沒有財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）人員的簽名，防損員禁 止放行。二、干貨食品/百貨的退貨 1、退貨程序樓面退貨申請(qǐng) 退貨的審核 采購確認(rèn) 退貨的財(cái)務(wù)確

39、認(rèn) 樓面退貨 核查退 通知供應(yīng)商 執(zhí)行系統(tǒng)退 辦理供應(yīng)商退貨 自行處理 防損員核查 報(bào)損 2、程序解釋： 1）樓面退貨申請(qǐng)：樓面部門提出退貨的申請(qǐng)，填寫好退貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單中必須標(biāo)明退貨的原因購部通知退貨、質(zhì)量問題退貨等。 2）退貨的審核：收貨部在接到退貨申請(qǐng)后，應(yīng)該檢查是否符合退貨的條件，采取接受退貨、拒絕退貨報(bào)損處理等措施。 3）退貨的財(cái)務(wù)確認(rèn)：符合退貨標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行財(cái)務(wù)確認(rèn)，財(cái)務(wù)上是否可以執(zhí)行扣賬處理。 4)樓面退貨：樓面將退貨的商品送到收貨部，所有的商品必須放置在大紙箱內(nèi)，明確退貨號(hào)碼和商編號(hào) 5）執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序：收貨部實(shí)行雙人點(diǎn)數(shù)制度，一人點(diǎn)數(shù)，一人復(fù)數(shù)，確認(rèn)數(shù)量后交電腦部執(zhí)行系統(tǒng)的退

40、貨程序，更改電腦庫存。 6）通知供應(yīng)商：退知供應(yīng)商領(lǐng)取退貨時(shí)，辦理放行手續(xù)和文件的確認(rèn)工作。 7）自行處理：若超過時(shí)限，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 8）防損員核查：防損員對(duì)所有的退貨進(jìn)行100%的復(fù)查。3、退貨的要點(diǎn)： 1）必須符合退貨的條件，包括規(guī)定的最低退貨金額和合同的相關(guān)退貨協(xié)議，不符合條件的不能退貨 2）收貨部必須得到業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部的確認(rèn)后，才能經(jīng)供應(yīng)商退貨。 3）退貨商口退貨必須有退貨單，不接受無單的退貨。 4）退貨的點(diǎn)數(shù)單位必須與系統(tǒng)中的銷售單位一致,包裝不夠一個(gè)銷售單位的不能退貨。 5）退貨確認(rèn)后，若電腦庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)，收貨部要書面通知樓面人員異常庫的存。 6）大宗退必須有采購部的書面通

41、知。 7）不允許任何條件下的空退貨（有單無貨）4、退貨商品的領(lǐng)取 1）供應(yīng)商送貨辦理退貨：供應(yīng)商在送貨時(shí)，辦理退貨手續(xù) 2）供應(yīng)商領(lǐng)取退貨：供應(yīng)商單獨(dú)領(lǐng)取退貨，必須出示公司聽證明或委托證明或身份證明等5、逾期退貨的處理 1）通用在采購部：逾期的退貨，在逾期的12小時(shí)內(nèi)書面通知采購部，由采購部協(xié)調(diào)退貨事宜 2)供應(yīng)商委托銷毀：若逾期后供應(yīng)商有書面的委托銷毀證書，可以進(jìn)行銷毀，銷毀需要在防損員監(jiān)督下進(jìn)行。 3）自行銷毀：收貨部可以根據(jù)合同的條款或公司的標(biāo)準(zhǔn)或公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銷毀，銷毀必須經(jīng)過店長(zhǎng)、采購部的在防損員的監(jiān)督下進(jìn)行。 4）清倉銷售：分店可以將商品退回樓面，申良清倉標(biāo)簽。三、退貨的錯(cuò)誤糾正

42、1、錯(cuò)誤的類型： 退貨時(shí)的常見錯(cuò)誤是退貨單與實(shí)物不能100%對(duì)應(yīng)，如退貨的品種、點(diǎn)數(shù)的數(shù)量上發(fā)生錯(cuò)誤，退貨單的描述與系統(tǒng)不能夠統(tǒng)一，如書寫提錯(cuò)誤等。 2、錯(cuò)誤的糾正程序 1）在退貨確認(rèn)前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤： 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 重新填寫退貨單 更正庫存 2）程序解釋： (1)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤：收貨部人員發(fā)現(xiàn)樓面填寫的退貨申請(qǐng)單與實(shí)際退貨的商品不能對(duì)應(yīng)或錯(cuò)誤 （2）重新填寫退貨單：樓面人員重新按要求填寫退貨申請(qǐng)單 （3）更正庫存：按正確的退貨申請(qǐng)單更正電腦庫存數(shù)據(jù) 3、在退貨確認(rèn)后： 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 填寫更正單據(jù) 店長(zhǎng)審核 提交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)沖賬 通知供應(yīng)商程序解釋：1、 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤：在系統(tǒng)中的退貨已經(jīng)辦理后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤；2、 填寫更正

43、單據(jù)：由索賠辦人員負(fù)責(zé)填寫更正單據(jù)，并注明原因；3、 店長(zhǎng)審核：店長(zhǎng)對(duì)更正進(jìn)行審核；4、 提交財(cái)務(wù)：由收貨部將退貨理正單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部5、 財(cái)務(wù)沖賬：財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖賬，并相應(yīng)更正庫存數(shù)據(jù)四、 錯(cuò)誤的控制1、 接到退貨單后，收貨部首先要在系統(tǒng)中核實(shí)供應(yīng)商的資料，商品的資料是否正確2、 核查退貨的實(shí)際商品是否與退貨的描述一致，重點(diǎn)核查商品的條碼是否與退貨單條碼一致，單的計(jì)數(shù)單位與實(shí)際計(jì)數(shù)單位否一致。3、 退貨是否沖突，如不能退貨的品項(xiàng)是否在退貨之列4、 防損員、收貨管理人員對(duì)退貨進(jìn)行100%的復(fù)查。5、 同一編號(hào)下的退貨集中放置，外箱全部標(biāo)識(shí)明確。第十、退貨區(qū)的管理一、退貨區(qū)的組成退貨區(qū)是收貨區(qū)域非

44、常重要的一部分，必須非常明顯地與收貨區(qū)區(qū)分。退貨區(qū)狹義上進(jìn)是退貨存放的區(qū)域，它可以倒退為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷毀區(qū)等部分。食品區(qū)不保留任何生鮮食品。商品銷毀區(qū)是用來報(bào)損和銷毀商品的區(qū)域。b) 退貨區(qū)的商品存放標(biāo)準(zhǔn)1、 退貨區(qū)的商品必須存放在貨架或卡板上，不能直接放在地面上。2、 退貨區(qū)的商品必須按供應(yīng)商分類存放，同一家供應(yīng)商的退貨商品應(yīng)集中存放。3、 退貨區(qū)的商品必須紙箱封箱存放，不按受任何零散包裝。4、 退貨區(qū)的商品的外箱必須有明確標(biāo)識(shí)，包括退貨單號(hào)、供應(yīng)商的編號(hào)、序號(hào)等5、 退貨區(qū)的商品必須分類存放，不能將食品、百貨等混存混放。6、 退貨區(qū)的商品必須符合安全的標(biāo)準(zhǔn)，

45、不能超高存放或放置不穩(wěn)等。 第十、商品報(bào)損的管理 屬于銷售的商品的報(bào)損。此類的報(bào)損由收貨執(zhí)行庫存的更改和報(bào)損商品的銷毀處理，所有報(bào)損商品的申請(qǐng)單必須經(jīng)采購部審核確認(rèn)，店長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)損，商品的報(bào)損必須接受防損員的監(jiān)督。1、 樓面報(bào)損的商品：顧客或員工以及其它原因造成商品的損壞。2、 退貨報(bào)損的商品：因?yàn)闊o法進(jìn)行退貨的有缺陷的低值商品。如衛(wèi)生用品，無法退貨又不能清倉銷只能報(bào)損，如碎的方便面等。 生鮮類商品的報(bào)損：生鮮部商品報(bào)損同樣要求經(jīng)過收貨部的復(fù)核。一、 商品報(bào)損的程序1、發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品 管理人員確認(rèn) 填寫報(bào)損單 部門管理人員批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部確認(rèn) 銷毀處理 電腦部更正庫存 店長(zhǎng)批準(zhǔn) 可再銷售 返回樓面再

46、銷售 填寫折扣商品資料審批 電腦部更正庫存錄二、和序解釋： 1、發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品：樓面人員發(fā)現(xiàn)商品損壞，將損壞的商品進(jìn)行保留 2、主管確認(rèn)：部門主管確認(rèn)發(fā)生地點(diǎn)、原因，確認(rèn)是否屬報(bào)損范圍； 3、送收貨部：部門主管簽名后，立即送索賠辦； 4、填寫報(bào)損單：收貨部填寫待退/報(bào)損商品處理審批單； 5、店長(zhǎng)批準(zhǔn)：店長(zhǎng)審核，確認(rèn)處理方法； 6、業(yè)務(wù)部確認(rèn)：任何一筆申請(qǐng)報(bào)損，必須經(jīng)采購部經(jīng)理審核、確認(rèn)； 7、電腦部更正庫存：索賠辦進(jìn)行系統(tǒng)的庫存更正； 8、收貨、防損部銷毀商品：索賠辦在防損員的監(jiān)督下，在退貨的銷毀區(qū)域進(jìn)行商品的徹銷毀。 9、返回樓面再銷售：確認(rèn)可再銷售商品，由索賠文員填寫錄入折扣商品錄入資料，初

47、定折扣銷售價(jià)店長(zhǎng)確認(rèn)后，返回樓面再銷售。第十一、倉庫的管理b) 周轉(zhuǎn)倉的存貨原則周轉(zhuǎn)倉、顧名思義，是收貨部收貨時(shí)進(jìn)行周轉(zhuǎn)使用的倉庫。1、 暫存原則：收貨部所收商品，應(yīng)盡可能進(jìn)入樓面部門陳列。周轉(zhuǎn)倉只樓面商品暫時(shí)存放之地2、 管理原則：收貨部對(duì)周轉(zhuǎn)倉中的正常商品進(jìn)行管理，包括商品的分類、庫存整理、盤點(diǎn)、損壞、損失等；c) 周轉(zhuǎn)倉的標(biāo)準(zhǔn)：1、 設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)1） 周轉(zhuǎn)倉必須有通道或空位，便于行走叉車和取貨。2） 周轉(zhuǎn)倉應(yīng)設(shè)有存貨的貨架，地面平整，不起沙。3） 周轉(zhuǎn)倉必須防火（燈距50CM）、防潮（壁距15CM）、防雨，設(shè)置防火、滅火設(shè)施4） 周轉(zhuǎn)倉照明適度，溫度適當(dāng)5） 周轉(zhuǎn)倉庫存應(yīng)有具備防盜功能的門禁。2、 存貨標(biāo)準(zhǔn)1） 周轉(zhuǎn)倉的管理實(shí)行崗位責(zé)任制，按類別按區(qū)域?qū)?/p>