商品混凝土攪拌站質(zhì)量檢查評(píng)分表

1、附件：佛山市南海區(qū)商品混凝土攪拌站質(zhì)量檢查評(píng)分表企業(yè)名稱 時(shí)間：年 月 日項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)辦法標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法檢查結(jié)果企 業(yè) 基 本 條 件證照有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等級(jí)不達(dá)標(biāo)不合格否決項(xiàng)查閱資料生產(chǎn)設(shè)備符合相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)不合格否決項(xiàng)查閱資料企業(yè)負(fù)責(zé)人（法定代表人）技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)和管理人員符合相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)不合格否決項(xiàng)查閱人員檔案資料試驗(yàn)室有專(zhuān)用的試驗(yàn)室，混凝土、水泥、 砂、石檢測(cè)儀器取得法定計(jì)量部門(mén)發(fā) 出的檢定合格證書(shū)不達(dá)標(biāo)不合格否決項(xiàng)查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看設(shè) 備 和 設(shè) 施攪拌機(jī)設(shè)備保養(yǎng)維修有計(jì)劃、記錄完整設(shè)備保養(yǎng)和維修無(wú)計(jì)劃、 無(wú)記錄扣2分，記錄不齊全發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分3

2、查閱資料計(jì)量配料系統(tǒng)電腦配料，能逐盤(pán)記錄實(shí)際計(jì)量情況，且能保存3個(gè)月以上缺一個(gè)月扣1分2查閱資料計(jì)量檢定（校 準(zhǔn)、測(cè)試）檢定（校準(zhǔn)、測(cè)試）周期符合有 關(guān)規(guī)定，并有法定計(jì)量部門(mén)有效合格 證書(shū)缺一份扣2分5查閱資料攪拌計(jì)量系統(tǒng)維護(hù)做好維護(hù)和保養(yǎng)工作，運(yùn)行可 靠，無(wú)明顯銹蝕和沾污，設(shè)備和控制 室清潔發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分2查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看攪拌車(chē)、泵車(chē)做好維護(hù)和保養(yǎng)工作，并有記 錄；運(yùn)行可靠、安全、無(wú)明顯銹蝕和 沾污、標(biāo)志清晰（包括租賃）記錄不齊全扣0.5分，發(fā) 現(xiàn)一輛扣0.5分3查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看小計(jì)15項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)辦法標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法檢查 結(jié)果質(zhì) 量 管 理 體 系 運(yùn) 行管理制度和崗位責(zé)任制應(yīng)建立有

3、效的質(zhì)量管理制度，明 確崗位人員和責(zé)任人， 并建立相應(yīng)的 崗位責(zé)任制。基本管理制度；各級(jí)崗 位責(zé)任制、質(zhì)量管理、原材料進(jìn)貨驗(yàn) 收、儀器設(shè)備管理檢定（校準(zhǔn)、測(cè)試） 及維修保養(yǎng)、試驗(yàn)室管理（包括原始 記錄）、混凝土岀廠、事故分析報(bào)告、 報(bào)表上報(bào)制度沒(méi)有建立制度本項(xiàng)不 得分，缺一項(xiàng)扣0.5分6查閱資料生產(chǎn)控制制度質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)等體系文件齊全缺一項(xiàng)扣0.5分4查閱資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定有一人不掌握扣1分；整 體水平較差扣2分，未執(zhí)行一 項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定 ，扣 2分4查閱資料，提問(wèn)2-3個(gè)化驗(yàn)工生產(chǎn)、原材料進(jìn)料臺(tái)帳應(yīng)建立生產(chǎn)臺(tái)帳、進(jìn)料臺(tái) 帳，正確、及

4、時(shí)記錄生產(chǎn)、原材料 進(jìn)料情況抽查臺(tái)帳發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng) 扣1分，不劑全每項(xiàng)扣0.5分4查閱資料原材料質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)有生產(chǎn)單位按批提供的原材 料質(zhì)量證明書(shū)缺一批原材料質(zhì)量證明書(shū)扣1分4查閱資料原材料復(fù)試檢驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行復(fù)試檢 驗(yàn)，并有真實(shí)有效的檢驗(yàn)報(bào)告和臺(tái) 帳，不合格材料不得使用未復(fù)試、復(fù)試檢驗(yàn)弄虛作假、使用不合格材料不得分，缺少一次扣1分6查閱資料混凝土配合比設(shè)計(jì)、通知單和調(diào)整單應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)企業(yè)生產(chǎn) 的各種混凝土進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)、簽發(fā) 配合比通知單和調(diào)整單，并有存檔記 錄未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配合比 設(shè)計(jì)、簽發(fā)配合比通知單發(fā)現(xiàn) 一次扣2分，未按標(biāo)準(zhǔn)要求簽 發(fā)調(diào)整單發(fā)現(xiàn)一次扣4分10查閱資料計(jì)量復(fù)

5、零設(shè)定和抽檢、記錄班前做好計(jì)量復(fù)零，并有記錄， 攪拌前按配合比通知單要求設(shè)定計(jì) 量值，質(zhì)量部門(mén)每工作班不少于 1次 進(jìn)行計(jì)量誤差抽檢，并有記錄未按配合比通知單要 求設(shè)定計(jì)量值，發(fā)現(xiàn)一次 扣1分，未做計(jì)量復(fù)零、 計(jì)量誤差未抽檢、無(wú)記錄 的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分4查閱資料原材料存放和儲(chǔ)倉(cāng)應(yīng)按品種、規(guī)格分別存放、標(biāo)志 清晰、不混放（堆放），做好儲(chǔ)倉(cāng)維 護(hù)和保養(yǎng)，無(wú)銹蝕和沾污不符合要求，發(fā)現(xiàn)一處扣1分4現(xiàn)場(chǎng)察看混凝土運(yùn)輸調(diào)度單及回執(zhí)混凝土調(diào)度單（發(fā)貨單）應(yīng)包括如下內(nèi) 容：合同編號(hào)、發(fā)貨單編號(hào)、工程名稱、需 方、供方、澆筑部位、混凝土標(biāo)記、供貨日 期、運(yùn)輸車(chē)號(hào)、供貨數(shù)量、發(fā)車(chē)時(shí)間、到達(dá) 時(shí)間、供需雙方確認(rèn)手續(xù)

6、。不符合要求，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分5查閱資料環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生三廢不外流，并有有效的廢水、 噪聲、粉塵檢測(cè)報(bào)告；砂石區(qū)、道路 和堆場(chǎng)應(yīng)排水暢通，無(wú)積水，無(wú)揚(yáng)塵三廢有外流或缺一份檢測(cè)報(bào)告、沉淀池未及時(shí)清除、有積水、揚(yáng)塵發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分2現(xiàn)場(chǎng)察看報(bào)表上報(bào)有關(guān)報(bào)表未及時(shí)上報(bào)每次扣2分2現(xiàn)場(chǎng)察看小計(jì)55項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)辦法標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法檢查結(jié)果混 凝 土 質(zhì) 量混凝土質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并有記錄。達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，不合格否決項(xiàng)查閱資料記錄不齊全或不規(guī)范修改，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分5岀廠混凝土有合格證按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定提供有以下 內(nèi)容的岀廠合格證：岀廠合格證編號(hào)、 合同編號(hào)、工程名稱、需方、供方、 澆筑部位、混

7、凝土標(biāo)記、供貨日期、 供貨數(shù)量、原材料的品種、規(guī)格、級(jí) 配及復(fù)驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、混凝土配合比編 號(hào)、混凝土強(qiáng)度指標(biāo)、其他性能指標(biāo)、 質(zhì)量評(píng)定沒(méi)有岀廠合格證不得分，內(nèi)容不齊全發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分10查閱資料砼質(zhì)量抽查砼抽查結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計(jì)和有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)的要求。抽查達(dá)不到設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求否決項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)抽查小計(jì)15項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)辦法標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法檢查結(jié)果試 驗(yàn) 室 條 件試驗(yàn)室人員試驗(yàn)人員應(yīng)有省建設(shè)廳核發(fā)的 上崗證、勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)證明缺一樣或沒(méi)有上崗證扣1分4查閱資料試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備齊全維護(hù)良好發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分5查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看有法定計(jì)量部門(mén)有效合格證書(shū)發(fā)現(xiàn)無(wú)效或缺少一張扣1分試驗(yàn)室環(huán)境布置合理，環(huán)境整潔不符合要求扣1分2現(xiàn)場(chǎng)察看試塊制作和