379144--某公司倉(cāng)貯配送管理細(xì)則培訓(xùn)課件--bluesnow305

1、倉(cāng)貯、配送管理細(xì)則倉(cāng)貯、配送管理細(xì)則文件編號(hào)：文件編號(hào)： M7.5-007版版 本：本： 第第4版版講師：羅傳將1.目的 為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強(qiáng)物流部門對(duì)存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平，特制訂本細(xì)則。2.適用范圍 適用于本公司物流管理系統(tǒng)（包括供應(yīng)商寄售物料）的管理。3.職責(zé) 3.1物管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。 3.2帳務(wù)員負(fù)責(zé)庫(kù)存收發(fā)存事務(wù)處理，采購(gòu)平臺(tái)、ERP系統(tǒng)錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 3.3配送員負(fù)責(zé)按要求將生產(chǎn)需用物料配送至生產(chǎn)車間及余料的退回。 3.4搬運(yùn)工負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.5叉車工負(fù)責(zé)公

2、司笨重物資的運(yùn)送、裝卸和立體倉(cāng)物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審計(jì)劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關(guān)部門。3.7財(cái)務(wù)部門和管理科ERP負(fù)責(zé)對(duì)物流部門的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。4.物資的入庫(kù)物資的入庫(kù)4.1原材料及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應(yīng)先根據(jù)“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購(gòu)和在評(píng)審中的供方除外），并要求采購(gòu)部門查明送貨原因。收貨人員應(yīng)審核供方從采購(gòu)平臺(tái)上打印的一式五聯(lián)的“送貨單”上列明的供方名稱、采購(gòu)訂單號(hào)、名稱、圖號(hào)規(guī)格、已收/送貨數(shù)量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)無(wú)誤后，由我司搬

3、運(yùn)工將供方送貨搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)內(nèi)（漆包線、軸承放入立體倉(cāng)內(nèi)指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據(jù)供方的送貨單核對(duì)品種規(guī)格、圖號(hào)數(shù)量無(wú)誤后簽字暫收。 若發(fā)現(xiàn)實(shí)物、標(biāo)識(shí)與送貨單不符，收貨人員有權(quán)拒絕收貨或?qū)⒉环闆r匯報(bào)至質(zhì)量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內(nèi)將送貨單傳遞到報(bào)檢人員手中，報(bào)檢人員根據(jù)送貨單及時(shí)報(bào)檢，對(duì)于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權(quán)拒收。 4.1.2原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購(gòu)平臺(tái)中接收的，必須嚴(yán)格在采購(gòu)平臺(tái)中接收，對(duì)輔助材料和本部物料可直接在系統(tǒng)中按“采購(gòu)訂單”接收，定轉(zhuǎn)子加工費(fèi)、鐵芯電鍍加工費(fèi)按計(jì)劃部門提供的任務(wù)號(hào)直接在ERP系統(tǒng)中做加工費(fèi)接收。 對(duì)無(wú)“采購(gòu)訂單”或數(shù)量超出“采購(gòu)

4、訂單”部分除由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認(rèn)外，物流部門有權(quán)拒收。物流部門收貨人員嚴(yán)格按三天任務(wù)量收料，對(duì)于供應(yīng)商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經(jīng)物流經(jīng)理確認(rèn)后，物流組可以拒收，并通知供應(yīng)部門。對(duì)于公司一些戰(zhàn)略儲(chǔ)備物料、進(jìn)口物料等可以放寬物料的收貨期限和數(shù)量。4.1.3對(duì)檢驗(yàn)合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運(yùn)工及時(shí)將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應(yīng)的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應(yīng)及時(shí)在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺(tái)帳。4.1.4對(duì)于零星采購(gòu)材料或生產(chǎn)緊急用材料必須有公司管理者批準(zhǔn)后的生產(chǎn)性低值易耗品零星采購(gòu)申請(qǐng)表、非生產(chǎn)性低值易耗品零星采購(gòu)申請(qǐng)表或零部件制作通

5、知單，物流部門方能收貨。在核對(duì)實(shí)物、品種、規(guī)格、數(shù)量均無(wú)誤后則在送貨單上簽暫收，并及時(shí)報(bào)檢。帳務(wù)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果做相應(yīng)賬務(wù)處理。4.1.5對(duì)讓步、挑選接收的物料，由檢驗(yàn)人員在采購(gòu)平臺(tái)中修改物料狀態(tài)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在部品票上加蓋“讓步”、“挑選”印章，物管員根據(jù)“讓步或挑選申請(qǐng)單”辦理入庫(kù)手續(xù)，物管員及時(shí)登記“存卡”并作好標(biāo)識(shí)和臺(tái)帳。 4.1.6對(duì)初檢不合格的物料必須存放在不合格品區(qū)，并與廠內(nèi)其他不合格品分開存放，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)附上“不合格品”標(biāo)識(shí)，并通知供應(yīng)部門。物管員負(fù)責(zé)不合格品退貨前的保管工作。原則上要求市內(nèi)供應(yīng)商3天、本省5天、外省7天、國(guó)外20天內(nèi)退回不合格物料（索賠部分按有關(guān)法律規(guī)定處理）

6、，退貨時(shí)由物管員填寫“退貨單”辦理退貨。4.1.7對(duì)于評(píng)審中供方的批量試用物料，物管員先辦理暫收手續(xù)，配送員根據(jù)“物料批量試用評(píng)審表”進(jìn)行配送，由技術(shù)部門和車間負(fù)責(zé)跟進(jìn)試用物料的使用情況。4.1.8對(duì)于樣機(jī)物料，必須有標(biāo)準(zhǔn)手工 送貨單，注明供應(yīng)廠商、送貨日期、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等，并備注樣品，對(duì)大宗物料數(shù)量超100個(gè)以上必須由供應(yīng)組下訂單，不得以樣品形式送貨，否則物管員可以拒收，簽收后物管員進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后立即放入樣品區(qū)，同時(shí)進(jìn)行正常的收發(fā)存管理。每月盤點(diǎn)后由倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存積壓三個(gè)月以上的樣品物料，報(bào)技術(shù)部給予處理意見。4.1.9本部物料收料、入庫(kù)的基本步驟、要求與上述基本一致。本部物料到達(dá)后

7、，物管員除查閱采購(gòu)訂單外，必須認(rèn)真驗(yàn)明數(shù)量等與原材料調(diào)讓出倉(cāng)單、裝車單是否相符，封條是否完好，總箱數(shù)是否一致，符合要求則可以簽貨物到達(dá)通知單。另外，通用材料及價(jià)值較高物料如電源線、漆包線、軸承等，必須逐件、逐個(gè)清點(diǎn)核實(shí)。所有本部發(fā)送物料，我司物流組必須在三日內(nèi)清點(diǎn)數(shù)量并報(bào)檢，并通知計(jì)劃部門，如發(fā)現(xiàn)材料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與裝箱單不符，則必須及時(shí)將差異情況傳真至本部財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理，檢驗(yàn)結(jié)果必須在七日內(nèi)出具，如有質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量部門必須及時(shí)通知本部相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.1.10每月按供應(yīng)商進(jìn)行物料接收核對(duì)工作，及時(shí)進(jìn)行核對(duì)、跟蹤，反饋異常信息。4.1.11對(duì)于寄售（零庫(kù)存）物料，收料程序同4.1.1，在

8、采購(gòu)平臺(tái)中只做接收產(chǎn)生收據(jù)號(hào)，并及時(shí)報(bào)檢。對(duì)寄售物料，由物管員根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量填寫供應(yīng)商入帳通知單交由帳務(wù)員做帳務(wù)處理，未使用部分處于接收未入庫(kù)狀態(tài)。對(duì)已交貨的寄售物料退倉(cāng)，直接退入A001倉(cāng)形成庫(kù)存，但發(fā)料時(shí)應(yīng)優(yōu)先發(fā)出。4.2自制半成品4.2.1檢驗(yàn)合格后的自制半成品入庫(kù)時(shí)，由物管員根據(jù)合格品部品票點(diǎn)數(shù)，經(jīng)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)后，放入倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)位置，由車間開具半成品入庫(kù)單辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員簽收后交帳務(wù)員對(duì)該任務(wù)的任務(wù)量進(jìn)行核對(duì)，后及時(shí)將完工數(shù)量輸入系統(tǒng)（做完工入庫(kù)事務(wù)處理）。4.3產(chǎn)成品4.3.1成品電機(jī)裝配完成后，成品倉(cāng)物管員根據(jù)車間提供的成品報(bào)檢通知單，核對(duì)入庫(kù)電機(jī)的型號(hào)，規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，然后按照車間提供的

9、生產(chǎn)任務(wù)作業(yè)號(hào)做合格電機(jī)的完工入庫(kù)處理，并及時(shí)登記存卡，合理安排電機(jī)庫(kù)存擺放。4.3.2物流部門根據(jù)成品電機(jī)入庫(kù)單（必要時(shí)附樣機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告）對(duì)樣機(jī)做入庫(kù)處理，登記存卡、標(biāo)識(shí)清楚，與其他成品電機(jī)分區(qū)存放。4.3.3退廠電機(jī)（包括返修機(jī)）和退貨品退回倉(cāng)庫(kù)后，物管員應(yīng)對(duì)電機(jī)進(jìn)行清點(diǎn)分類擺放，標(biāo)識(shí)清楚后存放于“待處理品區(qū)”，并按實(shí)收數(shù)量和型號(hào)填寫“退貨信息報(bào)告”，及時(shí)將退貨信息報(bào)告反饋給市場(chǎng)部門和質(zhì)量部門。 4.3.4退廠電機(jī)或因時(shí)間、客戶改型等原因形成的不合格品，物流部門須將其與合格品電機(jī)隔離存放，做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)（定期或按相關(guān)部門要求）報(bào)送電機(jī)庫(kù)存信息。4.3.5返修電機(jī)在車間返修完成并由質(zhì)量部門檢

10、驗(yàn)合格后,物流部門按電機(jī)入庫(kù)通知單辦理完工入庫(kù)手續(xù)，被認(rèn)為無(wú)法返修或無(wú)返修價(jià)值的電機(jī)由車間和物流部門協(xié)作辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)和及時(shí)做好帳務(wù)處理。5.1原材料、零部件5.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃部門的排產(chǎn)通知單，由物流組配送員打印任務(wù)領(lǐng)料單備料，在領(lǐng)料單“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄填寫實(shí)際配送數(shù)量；對(duì)需開手工領(lǐng)料單的拉式物料、輔助物料等則開手工領(lǐng)料單備料，并在任務(wù)投產(chǎn)前1小時(shí)內(nèi)配送到臨時(shí)倉(cāng)（或生產(chǎn)線），由車間物料確認(rèn)人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時(shí)配送員在“存卡”上作好發(fā)料記錄帳務(wù)員及時(shí)將領(lǐng)料單數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。推式物料如車間需領(lǐng)數(shù)量超出額定領(lǐng)料量5%以上者必須由車間主任（或授權(quán)人）簽字同意，或物流經(jīng)理（或授權(quán)人）同意后方可發(fā)料。5.1.2上工序零部件檢驗(yàn)合格但未入庫(kù)，下工序要領(lǐng)用時(shí)，上工序負(fù)責(zé)人必須逐筆登記作好記錄，由下