?？陲L險防控

1、?？谑腥耸聞趧颖Ｕ暇至L險點及防控措施表序 號權(quán)力事項風險點八、風 險 等 級責任處 室責任 人防控措施主 管 領 導備注1經(jīng)費支出 管理1.審核A辦公室主任1、按規(guī)定程序和 要求；2、處（室） 負責人審核把 關；3、委派會計 指導與監(jiān)督潘 澤 和2.審批A局領 導主任2物資采購管理1.審核A辦公室經(jīng)辦 人1、增設審核環(huán) 節(jié)；2、達到市財 政局規(guī)定物資采 購金額，須提交 局長辦公會，并 按程序報批。潘澤和2.審批A局領 導主任3出差經(jīng)費審批1.審核A辦公室經(jīng)辦 人1、完善審核手 續(xù)；2、出差部門 負責人監(jiān)督審核 過程。潘澤和4固定資產(chǎn)管理1.審核B辦公室經(jīng)辦 人1、組織評估確定 采購、處置和

2、報 廢；2、交由巾政 府米購中心批準 采購；3、按規(guī)定 程序辦理。潘澤和2.采購B3.處置B5會議費審批1.初核A辦公室出納 委派 會計1、提供批準材料 及相關文件；2、 完善審核手續(xù)；3、審核后交由分潘澤和2.審核A主任管局核準，局長 審批。序 號權(quán)力事項風險點八、風險 等級責任 處室責任 人防控措施主 管 領 導備 注6車輛維修1.初核B辦公室司機1、經(jīng)實際查驗后 在車輛報修單上 簽字；2、車輛修 理費用在500元 以上的，由分管 責任人與辦公室 主任研究，提交 局領導審批；3、 到定點修理廠維 修。潘澤和2.審核B經(jīng)辦 人3.修車B駕駛員7公務用車1.審批B辦公室經(jīng)辦 人1、嚴格按照車輛

3、 派遣制度，車輛 統(tǒng)一調(diào)度；2、要 求司機出車前認 真檢查車況，確 保行駛安全。鄭 彪8公務接待1.審批A辦公室主任經(jīng)分管局長同 意，主任審核， 局長審批潘澤和9基建、維修工程管理1.查勘B辦公 室經(jīng)辦 人1、組織相關人員 核實、查勘，提 出可行性報告， 父局長辦公會議 定，按規(guī)定程序 報批；2、報局辦 公會議定后，按 規(guī)定程序報批。潘 澤 和2.審核B主任10干部考察1.組 成考 察組A人事 處處長1、選派公道正派 的人員組成考察 組；2、堅持回避潘澤2.進 行考 察A原則；3、嚴格執(zhí) 行考祭規(guī)疋、程 序；4、充分聽取 各方意見；5、公 平、公正、客觀 地反映被考察人 的真實情況。和11會議

4、投票民主推薦1.確 定候 選人 名單C人事處處長1、準確掌握推薦 條件；2、確定候 選名單不擴大或 縮小范圍；3、送 分管領導審定； 4、準確清點參加 會議人數(shù)并公 布；5、執(zhí)行發(fā)票、 收票、計票、監(jiān) 票制度；6加強監(jiān) 督，嚴格復核手 續(xù)。潘 澤 和2.統(tǒng)計推薦票C序 號權(quán)力事項風險點八、風險 等級責任 處室責任 人防控措施主 管 領 導備 注12科級干部選拔任用民主 推薦A人事 處處長1、準確掌握推薦 條件，確定候選 名單；2、嚴格執(zhí) 行推薦程序；3、 嚴格執(zhí)行考察規(guī) 定；4、加強監(jiān)督， 嚴格復核手續(xù)， 確保公平、公正。潘澤和組織考察A13公務員錄 用審批錄用 意見 的提 出A公務 員處處長

5、1、按規(guī)定程序管 理、審批、立卷；2、按規(guī)定進行網(wǎng) 上公示；3、提出 審批意見；4、主 管領導簽發(fā)審批 文件。祁 旳14公務員流 動審批調(diào)入 考察 和審 批A公務 員處處長1、審查調(diào)入人員 與崗位要求必須匹配；2、審查調(diào)入人員 身份必須具備公祁 旳務員資格；3、審 查調(diào)入單位必須 有空崗；4、審查 調(diào)入人員必須符 合?？谑懈刹空{(diào) 入相關政策和要 求。15人才中介行政許可1.條 件審 核C人才 處處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處 室負責人復核呈 分管領導批準；3、主管局簽發(fā)審 批文件。祁 旳2.審 批意 見C16干部流動調(diào)配1.條 件審 核C人才處處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處 室

6、負責人復核呈 分管領導批準；3、主管局簽發(fā)審 批文件。祁 旳2.審 批意 見C序 號權(quán)力事項風險點風 險 等 級責任 處室責任 人防控措施主 管 領 導備 注17因公出國（出境）政 審1.條件審核C處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處 室負責人復核呈 分管領導批準； 3、主管局簽發(fā)審 批文件。祁 旳2.審批意見C人才18軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置1.條件審核C人才 處處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處 室負責導批準呈 研究決辦公管議 局簽發(fā)審批文 件。祁 旳2意見案 意見C19大中專畢 業(yè)生起點點認定審核認 疋C專技經(jīng)辦政策條件、辦事 程序陽光化祁 旳20專業(yè)技術資格評審評審C專技、經(jīng)辦委示隨機1

7、建評據(jù)甘結(jié)果祁旳21流動專業(yè) 技術人員 資格確認審核確 認C專? 攵技、經(jīng)辦政策條件、辦事 程序陽光化祁 旳22事業(yè)單位崗位設置1.審核C專? 攵技、經(jīng)辦人政策條件、辦事程序陽光化祁旳2.批復C專技經(jīng)辦人23機關事業(yè) 單位的工 資晉升、調(diào) 整工資標 準、調(diào)動人 員的工資 確定1.審核B工資 處經(jīng)辦 人1、認真審核辦事 單位上報的相關 材料；2、做出審 批決定。鄭 彪審批處長24機關人員 困難補助、 遺屬供養(yǎng) 審批1.初審C工資 處經(jīng)辦 人1、核查申請遺屬 供養(yǎng)相關材料；2、復核遺屬供養(yǎng) 標準；3、做出審 批決定。鄭 彪2.復審B經(jīng)辦人3.審批A處長序 號權(quán)力事項風險點風 險 等 級責任 處室責

8、任 人防控措施主 管 領 導備注25機關事業(yè) 單位的工 資統(tǒng)發(fā)工 作1.錄入C經(jīng)辦 人1、認真錄入，防 止有錯漏現(xiàn)象；2、認真核查，確 保工資準確無 誤。鄭 彪2.審核上報B工資26機關單位干部退休1.初審C工資處經(jīng)辦人1、受理、登記并 核查辦事單位或 個人提供的相關 材料；2、復核退 休條件、退休金 計算是否準確；3、做出審批決定O鄭 彪2.復審B經(jīng)辦 人3.審批A處長27從事特殊1.初審C工資經(jīng)辦1、受理審批材鄭工種提前退休處人、料料斗，核對檔案材是否齊全；2、彪2.復審B處長認真問題，難隹于 是交3.審批A分管 副局 長處報辦丄務會決定；O、 艮送分管局長審 比，從受理當日 衛(wèi)13個工作

9、日內(nèi)7、結(jié)。28機關事企 業(yè)單位因 病提前退 休1.審核BA工資 處經(jīng)辦 人1、審核因病提前 退休的相關材 料；2、做出審批 決定。鄭 彪2.審批處長29企業(yè)不定 時綜合工 作制審批審批C工資 處經(jīng)辦 人核查提供不定時 綜合工作制的相 關材料，做出審 批決定。鄭 彪30民辦職業(yè)介紹機構(gòu)許可1.初審C培訓就業(yè)經(jīng)辦1.認真審閱單位 或個人申請材 料；2、嚴格實地 考察?？?秀 民2.審批C分管 副局 長31職業(yè)技能鑒定機構(gòu)許可1.初審C培訓 就業(yè) 處經(jīng)辦1.認真審閱單位 或個人申請材 料；2、嚴格實地 考察。柯 秀 民2.審批C分管 副局 長序 號權(quán)力事項風險點八、風險 等級責任 處室責任 人防控

10、措施主 管 領 導備 注32港澳臺人員 內(nèi)地就業(yè)證 辦理1.初審C經(jīng)辦嚴格審查單位 個人申請材料柯 秀 民2.審批C分管副局長33基本醫(yī)療 保險定點 醫(yī)療機構(gòu) 資格認定1.初審C社會 保險 處處長 經(jīng)辦 人1、: 場查 初審 場查 申請 得執(zhí) 處地 便于 醫(yī) 和簽 經(jīng)力 醫(yī)療 務協(xié)增加復核、現(xiàn) 看環(huán)節(jié)；2、 、復審、現(xiàn) 看都要查閱5 ¥ 心 B. TKBt?鄭 彪2.審核C分管 副局 長I業(yè)許 丄理位 .參保3、： 二批環(huán) 、機構(gòu) ，機構(gòu) 卜議。F可，所 T置是否 艮居民就 增加復審E節(jié)；4、 勾與定點 勾簽訂服34工傷認定1.初審C社會 保險 處經(jīng)辦 人1、增加復核環(huán) 節(jié)；2、初審

11、、復 核都要查閱是否鄭 彪2.審核C分管 副局存在勞動 是否在受 內(nèi)，是否 理范圍, 料是否 分管局長 批。乃關系，旨理期限 亍我市受 證明材 一致；3W審核簽35職工流動1.初審C關系 處經(jīng)辦人1、初審、調(diào)閱相 關材料；2、審檔， 查流動條件，并 做審核意見?？?秀 民2.審核C處長36勞動保障 監(jiān)察案件審批 的提 出C勞監(jiān)經(jīng)辦1、 受理2、 見。按照 !、審 提規(guī)定序 F核案卷； 七復審意柯秀民37退還農(nóng)民 工工資保 證金審批 意見 的提 出A勞監(jiān)經(jīng)辦各玉一工 4 I格KI<-復 總7賽 1>程22做支按照規(guī)定I、初審； 地調(diào)查、3、監(jiān)察灸?？?秀 民序 號權(quán)力事項風險點八、風

12、 險 等 級責任處 室責任 人防控措施主 管 領 導備 注38事業(yè)單位法人年審審查B編辦事處長認真核實材 否齊全，是 合登記或年 件片料是 是否符 乍審條潘澤和39出具空崗 卡審批A編辦事處長認真核實編制崗 位情況、進人或 任職條件潘 澤 和40事業(yè)單位 法人注銷 登記審核B編辦事處長認真核實材料是 否齊全、是否符 合登記或年審條 件潘澤和41事業(yè)單位 法人變更 登記審核B編辦事 業(yè)處處長認真核實材 否齊全、是 合登記或年 件片料是 是否符 乍審條潘澤和42事業(yè)單位 法人初始 登記審核B編辦事 業(yè)處處長認真核實材料是 否齊全、是否符 合登記或年審條 件潘澤和43機構(gòu)編制管理審批 意見 的提 出A編辦機 關處處長1、按