消防安全評估質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊（第1版）xx-xx-xx 發(fā)布xx-xx-xx實施質(zhì) 量 手 冊版 號：第1版審 核：批準(zhǔn)人：生效日期：控制狀態(tài):編 號:持有人：XXXX消防檢測有限公司質(zhì)量手冊（XX-XX-XX）第3頁共65頁主題：修訂頁第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX更改單編號版號早節(jié)號修訂次 序修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期質(zhì)量手冊（XX-XX-XX）第4頁共65頁主題：目 錄第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX序 號質(zhì)量手冊段落實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則對應(yīng)要素頁碼1第0.1章：修訂頁22第0.2章：目錄33第0.3章：公證性聲明4

2、4第0.4章：前言55第0.5章：質(zhì)量手冊的管理6-76第0.6章：質(zhì)量方針與目標(biāo)87第01章：組織與管理第一部分管理要求4.1、組織9-198第02章：管理體系4.2、管理體系20-219第03章：文件控制4.3、文件控制22-2410第04章：檢測工作的分包4.4、檢測和/或校準(zhǔn)分包2511第05章：采購服務(wù)和供應(yīng)4.5、服務(wù)和供應(yīng)品的采購2612第06章：合同的評審4.6、合同評審27-2813第07章：申訴和投訴4.7、申訴和投訴2914第08章：糾正措施、預(yù)防措施及改進4.8、糾正措施、預(yù)防措施及改進30-3115第09章：記錄4.9、記錄32-3316第10章：內(nèi)部審核4.10、內(nèi)

3、部審核3417第11章：管理評審4.11管理評審3518第12章：人員第二部分技術(shù)要求5.1人員36-3819第13章：設(shè)施與環(huán)境條件5.2設(shè)施和環(huán)境條件3920第14章：檢測方法及方法驗證5.3檢測和校準(zhǔn)方法40-4321第15章：測量設(shè)備5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)44-4522第16章：測量的溯源性5.5量值溯源46-4723第17章：檢測樣品的管理5.6抽樣和樣品處置4824第18章：檢測結(jié)果的質(zhì)量保證5.7結(jié)果質(zhì)量控制4925第19章：結(jié)果報告5.8結(jié)果報告50-53質(zhì)量手冊(JX-SC-0.3)第5頁共65頁主題：公正性聲明第1版第0次修訂頒布時間：XX-XX-XX實施日期： XX-XX-

4、XX手 冊 附 件1、人員一覽表2、授權(quán)簽字人情況表3、公司平面圖4、測量設(shè)備一覽表5、檢測項目一覽表6、程序文件目錄7、外部服務(wù)和供應(yīng)商名 錄8、質(zhì)量保證體系框架圖9、質(zhì)量職能分配表10、檢測流程圖11、量值溯源圖(不受干預(yù)原則、公正性原則、保密原則、非歧視原則、法律責(zé)任、廉正責(zé)任)為保證XXXXX消防安全評估有限公司安全評估工作的公正性， 科學(xué)性 和準(zhǔn)確性，特作聲明如下，望全體工作人員遵照執(zhí)行，同時希望有關(guān)單位 監(jiān)督。1 、XXXXX消防安全評估有限公司是獨立法人單位，公司開展的各項 安全評估業(yè)務(wù)工作不受行政干預(yù)。2 、公司全體工作人員，必須嚴(yán)格遵守國家的各項法律、法規(guī)、政策， 嚴(yán)格遵守質(zhì)

5、量手冊的規(guī)定，在安全評估工作中，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī) 范、規(guī)程及細則等進行，以誠實、公正的態(tài)度確保各項安全評估工作的質(zhì) 量，并對安全評估結(jié)果負責(zé)。堅決抵制來自商業(yè)，行政或其它方面的影響。3 、公司不以經(jīng)濟指標(biāo)考核內(nèi)部人員，而應(yīng)確保安全評估工作質(zhì)量， 提供良好的服務(wù)，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會信譽度，以此來 獲取較好的經(jīng)濟效益。4 、公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項目的技 術(shù)咨詢和技術(shù)開發(fā)，未經(jīng)受檢單位同意，不得透露客戶的技術(shù)資料及安全 評估數(shù)據(jù)和結(jié)果。5 、公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的安全評估質(zhì)量事故均 應(yīng)追究責(zé)任，視情節(jié)輕重予以處理。對因工作質(zhì)量問題給客戶造

6、成的損害 承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，公司承擔(dān)由此引起的相關(guān)法律責(zé)任。WORD格式可編輯6、公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則， 拿、卡、要；履行行業(yè)主管部門的各項禁令。不得向安全評估單位吃、XXXXX消防安全評估有限公司：（公章）總經(jīng)理：（簽名）日 期： 年 月 日質(zhì)量手冊（JX-SC-0.4 ）第6頁共65頁主題：前 言第1版第0次修訂頒布時間： xx-xx-xx實施日期： xx-xx-xx1公司識別全 稱：XXXXX）消防安全評估有限公司地 址：郵政編碼：電 話：傳 真：聯(lián)系人：公司負責(zé)人：2概況2.1XXXXX為肖防安全評估有限公司成立于 xxx年底，是獨立法人單位，現(xiàn) 有在職人員XXX人，其中具

7、有中級職稱人員 XX名。公司相關(guān)人員有多年 的消防安全評估行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，工作敬業(yè)，經(jīng)驗豐富。2.2公司將本著堅持“科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效”的方針，為社會提供專 業(yè)的服務(wù)。公司使用面積xxxxm2,擁有XX臺（件）測量設(shè)備，價值約XXX 余萬元。（詳見測量設(shè)備一覽表），均能滿足安全評估項目工作的需要。2.3為了更好地開展公司的安全評估工作，提高安全評估能力和服務(wù)質(zhì) 量，依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本單位實際情況，建 立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對管理體系進行改 進和完善，使安全評估工作更加規(guī)范，安全評估質(zhì)量進一步提高。3主題內(nèi)容及適用范圍3.1本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司的

8、質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，是管理體系建立和 有效運行的綱領(lǐng)，是公司安全評估工作的規(guī)范，也是各項管理工作的準(zhǔn)則， 是全體職工必須遵循的內(nèi)部法規(guī)性文件。3.2本手冊適用于公司內(nèi)部管理體系管理，僅供內(nèi)部工作人員使用，并受質(zhì)量手冊(XXXXXX第7頁共65頁主題：質(zhì)量手冊的管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX質(zhì)量手冊是指導(dǎo)公司開展各項質(zhì)量活動的規(guī)范性文件。質(zhì)量手冊的管 理主要是保持手冊的現(xiàn)時有效性并明確管理者和持有者的責(zé)任，從而保證管理體系的持續(xù)適用性和有效性。1職責(zé)1.1 質(zhì)量手冊(包括修訂本)由總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布實施，并負責(zé)解釋。1.2 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)、質(zhì)量

9、負責(zé)人組織編寫、技術(shù)負責(zé)人組織會 審，并負責(zé)保持它的現(xiàn)時有效性。1.3 質(zhì)量手冊(包括修訂本)由綜合部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。2質(zhì)量手冊的說明2.1 主題內(nèi)容質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是公司建立 和有效運行管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊主題內(nèi)容包括：(1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2) 資源和質(zhì)量職能分配；(3) 影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān) 系；(4) 管理體系要素的具體描述；(5) 質(zhì)量手冊的管理規(guī)定等。2.2 適用范圍本手冊適用于我公司開展安全評估業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有安全評估項目及 與安全評估質(zhì)量有關(guān)的所有管理工作和技術(shù)工作。2.3

10、編制依據(jù)(1) 國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范；(2) 實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則；(3) 浙江省檢驗機構(gòu)管理條例(4) 其它技術(shù)性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。2.4 質(zhì)量手冊實施目的(1) 保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；(2) 指導(dǎo)各項安全評估業(yè)務(wù)的技術(shù)和管理工作；(3) 指導(dǎo)程序文件、質(zhì)量活動計劃、質(zhì)量記錄的編制；(4) 向客戶作出質(zhì)量承諾；(5) 提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。3手冊的版本3.1同一版本的手冊分成受控和非受控兩種版本。3.2受控本有統(tǒng)一編號并由綜合部登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時，應(yīng)及時用更質(zhì)量手冊(XXXXXX第8頁共65頁主題：質(zhì)量手冊的管理第1版第0次修訂頒布時間： X

11、X-XX-XX實施日期： XX-XX-XX改頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)時有效性。3.3 非受控本僅作發(fā)放登記，不編號。4手冊的發(fā)放與回收4.1 質(zhì)量手冊由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人和 各部門。公司管理層和各部門負責(zé)人人手一冊。4.2 手冊換版后，持有受控本者應(yīng)以舊版換取新版本。4.3 公司以外人員需要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以借閱或領(lǐng)取非受控本。 5手冊的修訂5.1下述情況下，一般需對質(zhì)量手冊進行修訂和改版a) 國家相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，公司安全評估規(guī)定與之不符時；b) 公司組織機構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時；c) 現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理，經(jīng)管理評審決定需

12、修改時。5.2 一般在每年管理評審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。公司工作人員如認為手冊的某些內(nèi)容需要修改或補充，可以口頭或書面形式向質(zhì)量負責(zé)人提出建議和意見。在不偏離和(或)不改變程序流程情況下，允 許手動修改，并通過日常的質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審、管理評審等活動由質(zhì)量負責(zé) 人進行確認。5.3 質(zhì)量負責(zé)人起草修訂稿并報總經(jīng)理審批。5.4 質(zhì)量手冊為活頁裝訂，按頁控制。修訂稿經(jīng)批準(zhǔn)和簽發(fā)后，由公司 統(tǒng)一打印修改頁并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁次回收并注 銷。6質(zhì)量手冊管理按文件控制程序進行。支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序質(zhì)量手冊(JX-SC-0.6 )第9頁共65頁主題：質(zhì)量

13、方針與目標(biāo)第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX1質(zhì)量方針科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效2質(zhì)量方針說明方法科學(xué)一一遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，選 用先進的測量設(shè)備，確保安全評估方法的科學(xué)性。結(jié)果準(zhǔn)確一一報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差 錯要降到最低限度，確保安全評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。行為公正一一不受來自商業(yè)、財政等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政 壓力，確保安全評估行為的公證性。工作高效一一在確保試驗周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的日期前完成安全評估工作。3質(zhì)量目標(biāo)3.1安全評估報告差錯率小于0.5 %;安全評估事故為零；

14、承諾的安全評估時限完成率大于 99% ;顧客投訴率小于1%;測量設(shè)備完好率大于95%，周檢率達到100%。4實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施：4.1 管理體系的建立、安全評估與完善建立管理體系并保證其有效運行，通過管理體系的審核與評審、實驗 室間的比對和能力驗證來安全評估和診斷管理體系存在的問題，通過修改和完善管理體系以進一步增強管理體系的有效性和適應(yīng)性。4.2 明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制明確與質(zhì)量活動相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)格質(zhì)量手冊和 程序文件的執(zhí)行，對擅自違反質(zhì)量手冊和程序文件的行為，均要追究質(zhì)量 責(zé)任，并予以處罰。4.3 加強質(zhì)量監(jiān)督和

15、質(zhì)量抽查質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)全面質(zhì)量管理，對管理體系的有效運行實施監(jiān)督并對 重要的質(zhì)量活動實施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解安全評估目的、熟悉安全評估方 法和程序、懂得安全評估結(jié)果評定的人員作為質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負責(zé)人 的指導(dǎo)下開展質(zhì)量監(jiān)督活動。4.4 加強管理體系文件的宣貫質(zhì)量負責(zé)人定期或不定期地組織員工進行質(zhì)量手冊和程序文件的宣 貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、 開展質(zhì)量活動的要求和規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實施。質(zhì)量手冊（JX-SC-O1）第10頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX1.1 總則合適的

16、組織結(jié)構(gòu)和管理方式是管理體系有效運行的基礎(chǔ)。公司有保證 各類管理人員履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源； 明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì) 量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證安全評估工作的公正 性和獨立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；適時地參加實驗室間比對和能力驗證活 動；有適當(dāng)?shù)拇胧┍Ｗo委托方的機密信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)公司的誠信度。1.2 法律地位公司為獨立法人機構(gòu)，有獨立建制，能獨立承擔(dān)第三方公正安全評估， 獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，設(shè)獨立帳目和獨立核算機制，具備固定的 工作場所，能保證安全評估工作的獨立性和公正性。1.3 組織機構(gòu)總經(jīng)理是公司的最高管理者，負責(zé)公司的機構(gòu)設(shè)置、資源配備和職 責(zé)分配。公

17、司設(shè)技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人一名，負責(zé)技術(shù)工作及管理體系 的建立、運行和完善；公司現(xiàn)設(shè)有綜合部、安全評估部二個部門。圖1-1組織機構(gòu)框圖綜合部質(zhì)量手冊（JX-SC-O1）第11頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX檢測活動各方委托客戶圖1-2公司外部關(guān)系示意圖質(zhì)量手冊(JX-SC-O1)第12頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX1.4 主要負責(zé)人崗位職責(zé)1.4.1 總經(jīng)理(1) 總經(jīng)理對公司安全評估業(yè)務(wù)、行政、人事、財務(wù)、后勤等工作全面負 責(zé)；(2) 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方

18、針、政策和有關(guān)法規(guī)、條例；(3) 負責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持建立管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和 程序文件，主持實施管理評審工作；(4) 主持公司辦公會議，研究和確定公司安全評估工作中的重大問題；(5) 簽批重要文件，負責(zé)單位內(nèi)部機構(gòu)配置、人員聘用、考核和獎懲工作， 組織各項規(guī)章制度的制訂及修改；(6) 組織起草階段性和年度工作總結(jié)；142 技術(shù)負責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有本科學(xué)歷、工程師以上技術(shù)職稱、五年以上相關(guān)工作 經(jīng)驗，精通公司業(yè)務(wù)、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識的技術(shù)專業(yè)人員擔(dān)任， 并有任命文件。職責(zé)：(1) 全面負責(zé)公司技術(shù)工作；(2) 負責(zé)組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；(3)

19、主持新增項目的可行性安全評估和技術(shù)審核；(4) 負責(zé)測量設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；(5) 負責(zé)組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書、測量設(shè)備周檢計劃，期間核查計劃、維護 保養(yǎng)計劃、功能檢查計劃；(6) 負責(zé)安全評估工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；(7) 負責(zé)對安全評估過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)；(8) 負責(zé)分包、租借用設(shè)備技術(shù)審核；(9) 負責(zé)組織開展技術(shù)校核工作，編制實驗室間比對和能力驗證結(jié)果評價 報告；(10) 負責(zé)解決日常安全評估工作中的各類技術(shù)問題；(10)完成總經(jīng)理交辦的其它事項。1.4.3 質(zhì)量負責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有工程師以上職稱、熟悉公司安全評估業(yè)務(wù)，可以直接 與負責(zé)公司質(zhì)量方針

20、和資源決策的最高管理者及技術(shù)負責(zé)人聯(lián)系的部門 負責(zé)人以上職務(wù)的人員擔(dān)任，并有任命文件。職責(zé)：(1) 全面主持公司質(zhì)量管理工作；(2) 負責(zé)組織建立管理體系并保持其有效運行；(3) 負責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；質(zhì)量手冊(JX-SC-O1)第13頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間：XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX(4) 具體組織管理體系審核和管理評審活動；(5) 負責(zé)新開展項目的評審，各項計量認證/認可的準(zhǔn)備工作；(6) 負責(zé)實驗室間比對和能力驗證的組織實施；(7) 負責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；(8) 負責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；(9) 負責(zé)組

21、織對分包方能力的評審；(10) 負責(zé)客戶抱怨的處理；(11) 負責(zé)質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準(zhǔn)；(12) 負責(zé)安全評估報告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督;(13) 負責(zé)質(zhì)量事故的安全評估調(diào)查、編寫事故安全評估報告；(14) 完成總經(jīng)理交辦的其它事項。1.5 部門負責(zé)人任職條件與職責(zé)1.5.1 任職條件各部門負責(zé)人由精通本專業(yè)業(yè)務(wù)和安全評估技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，了 解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。1.5.2 職責(zé)(1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織本部門人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項任務(wù)；專業(yè)知識整理分享(2) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，建立良好的實 驗室工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)

22、生，遇到較重大問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯 報；(3) 根據(jù)公司的工作計劃安排，落實本部門各崗位的職責(zé)分工，并負責(zé)督 促檢查，及時向領(lǐng)導(dǎo)通報需要解決的問題；(4) 校核本部門安全評估人員的各類安全評估數(shù)據(jù)、報表和安全評估報告,確保各類安全評估數(shù)據(jù)和安全評估報告質(zhì)量；(5) 組織全部門人員進行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，不斷提高政治素質(zhì)和 業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動全部門人員的工作積極性，負責(zé)考核本部門人員的工 作態(tài)度和工作質(zhì)量；(6) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。1.6 與安全評估工作有關(guān)的其他崗位任職條件與職責(zé)1.6.1 質(zhì)量監(jiān)督員公司要有適當(dāng)比例的質(zhì)量監(jiān)督員對安全評估工作實施監(jiān)督。(1) 質(zhì)量監(jiān)督員必須經(jīng)

23、過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)、熟悉安全評估方法、程序和本部門各項業(yè)務(wù)工作、了解安全評估目的、有能力判斷安全評估結(jié)果是否正確的人員擔(dān)任；(2)監(jiān)督公司管理體系的執(zhí)行和運作情況，發(fā)現(xiàn)問題立即向質(zhì)量負責(zé)質(zhì)量手冊(JX-SC-O1)第14頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX人匯報并作記錄；負責(zé)糾正措施的驗證；(4) 檢查方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件及測 量設(shè)備是否符合要求，安全評估記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)范；(5) 對公司安全評估質(zhì)量進行連續(xù)的監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全評估工作不符合管 理體系的要求時，有權(quán)暫停安全評估工作；(

24、6) 排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨立性。1.6.2 內(nèi)審員(1) 內(nèi)審員必須由經(jīng)過專門機構(gòu)培訓(xùn)、獲得內(nèi)審員資格證書并經(jīng)總經(jīng)理聘 任的人員擔(dān)任； 服從質(zhì)量負責(zé)人的安排，參加公司內(nèi)部管理體系的審核。在內(nèi)審組長 領(lǐng)導(dǎo)下參加內(nèi)審，編制內(nèi)審報告； 負責(zé)內(nèi)審結(jié)果中不符合項的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證；(4) 內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。安全評估人員(1) 安全評估人員須經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握與專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)安全評估方法 及有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；(2) 遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展安全評估工作，按時完成任務(wù)并參與編寫安全評估報告，保證

25、安全評估數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；(3) 熟悉所使用測量設(shè)備的性能及操作規(guī)程，負責(zé)保管和日常維護，做好 使用和維護記錄；(4) 做好本部門內(nèi)務(wù)整理工作；(5) 承擔(dān)開展新項目的準(zhǔn)備工作；(6) 負責(zé)其他安全評估人員安全評估原始記錄的校對工作；(7) 當(dāng)安全評估測量設(shè)備、安全評估環(huán)境條件或被測對象不符合安全評估 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時，安全評估人員有權(quán)暫停工作；(8) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。(9) 積極參加有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提咼技術(shù)水平。1.6.4 安全評估報告編寫人員(1) 熟悉有關(guān)消防安全評估方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)，熟練掌握綜 合評價技術(shù)；(2) 嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，按要求編寫各類安全評估報告；(

26、3) 按時完成編寫任務(wù)，確保公司安全評估報告內(nèi)容正確、信息充足、版面 美觀；(4) 積極參加有關(guān)培訓(xùn)，努力提咼技術(shù)水平。1.6.5 設(shè)備管理員(1) 具有一定的測量設(shè)備管理專業(yè)知識；質(zhì)量手冊(JX-SC-O1)第15頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX(2) 負責(zé)公司有關(guān)測量設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測量設(shè) 備使用、運行檢查、保養(yǎng)和維修情況； 熟悉和掌握測量設(shè)備的性能、用途及使用情況，負責(zé)測量設(shè)備檔案動 態(tài)管理；(4) 根據(jù)測量設(shè)備檢定/自校計劃組織實施設(shè)備檢定工作，確保測量設(shè)備性 能完好；(5) 負責(zé)測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管

27、理；(6) 負責(zé)新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗收、調(diào)試工作，保證新購測量 設(shè)備的質(zhì)量；對需要維修、報廢的測量設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 組織實施。凡需報廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實物 帳目與財務(wù)帳目一致。1.6.6 文件檔案管理員(1) 熟悉檔案管理業(yè)務(wù)和庫存的檔案卷宗，負責(zé)資料、數(shù)據(jù)、報表、業(yè)務(wù) 文件的收發(fā)、登記、保管等工作。(2) 負責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；(3) 負責(zé)受控文件檔案管理及借閱工作；(4) 跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，及時收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保 證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；(5) 負責(zé)安全評估報告、原始記錄的歸檔保存；(6) 負責(zé)人

28、員技術(shù)業(yè)績檔案、分包實驗室、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、管理評審 等各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存工作；(7) 嚴(yán)守檔案機密，保護顧客的信息和所有權(quán)；(8) 妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。(9) 加強檔案管理業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，充分發(fā)揮檔案作用， 為安全評估技術(shù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.6.7 印章管理人員(1) 負責(zé)管理公司行政章、安全評估報告專用章、“ CMA章；(2) “作廢”、“留存”、“文件發(fā)放”、“受控”章由文件檔案管理員 管理，根據(jù)文件檔案管理員職責(zé)范圍行使用章；(3) “安全評估人員專用章”由各安全評估人員使用，不得借給其他任何 人員，專用章使用范圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領(lǐng)用、記錄

29、的登記；不 得用于任何直接與經(jīng)濟有關(guān)的活動。(4) 通過計量認證獲得“ CMA印章后，該印章的使用必須在審核人員對報 告審核結(jié)束且無異議后加蓋；印章使用時印章管理人員必須在場， 同時對 安全評估報告用章使用項目進行評價，確認安全評估報告中的安全評估項 目是計量認證質(zhì)量手冊(JX-SC-O1)第16頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX考核通過的項目。1.6.8 安全評估報告審核人員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對安全評估報告進行獨立的審核；(2) 對安全評估報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報告編制人進行改正；(3) 在符合要求的安全

30、評估報告上簽字，具體審核內(nèi)容見手冊19章報告的審核和批準(zhǔn)。1.6.9 安全評估報告批準(zhǔn)人員(授權(quán)簽字人)(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對安全評估報告進行批準(zhǔn)；(2) 對發(fā)現(xiàn)問題的安全評估報告有權(quán)告之報告編制人和審核人，使其更正；(3) 獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；(4) 在符合要求的安全評估報告中指定的位置簽名，具體審核內(nèi)容見手冊19章報告的審核和批準(zhǔn)。1.6.10 安全評估報告解釋人員一旦客戶有要求，對安全評估報告涉及的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等做出正 確、合理解釋與說明。1.6.11 業(yè)務(wù)受理員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定開展安全評估業(yè)務(wù)受理工作；(2) 對所受理安全評估業(yè)務(wù)

31、開展合同評審工作；(3) 及時受理客戶的建議與投訴，服務(wù)客戶。1.7 各部門職責(zé)1.7.1 綜合部(1) 負責(zé)公司各種會議的組織工作，擔(dān)任會議記錄，整理會議紀(jì)要，負責(zé) 會議決定事項的催辦檢查；(2) 負責(zé)公司內(nèi)外文件、資料管理；負責(zé)人事和勞資工作；負責(zé)人員培訓(xùn)、 考核技術(shù)檔案管理；(3) 負責(zé)各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存；(4) 負責(zé)消耗材料等驗收、入庫、發(fā)放及保管等工作；(5) 負責(zé)安全評估報告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存；(6) 負責(zé)文書檔案、文件管理和保密工作； 負責(zé)公司印章、介紹信的管理工作；(8) 負責(zé)財務(wù)管理，稅務(wù)、社會保險的辦理工作；(9) 負責(zé)測量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)

32、量保證；(10) 負責(zé)測量設(shè)備購置、驗收、建帳、建檔、停用、報廢等管理；(11) 負責(zé)測量設(shè)備量值溯源工作，編制測量設(shè)備周期檢定計劃；(12) 負責(zé)安全評估環(huán)境和設(shè)施保障，以及實驗室內(nèi)務(wù)管理；(13) 負責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理、對外接待工作；質(zhì)量手冊(JX-SC-O1)第17頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX(14) 負責(zé)安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；(15) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.7.2 安全評估部(1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按管理體系文件的要求完成安全 評估工作；(2) 負責(zé)本部門技術(shù)業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理工作；(3

33、) 安排本部門安全評估工作，承擔(dān)委托安全評估業(yè)務(wù)；(4) 負責(zé)安全評估現(xiàn)場的保護；(5) 負責(zé)組織本部門人員參加實驗室間比對和能力驗證活動；(6) 負責(zé)本部門測量設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、標(biāo)識、維修等環(huán)節(jié)的管理; 協(xié)助測量設(shè)備的周期檢定工作；(7) 負責(zé)現(xiàn)場安全評估過程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建 議并采取相應(yīng)糾正措施；(8) 對安全評估過程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離申請；(9) 負責(zé)技術(shù)校核工作的組織實施；(10) 負責(zé)安全評估測量設(shè)備的運行檢查；(11) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.8 資源保證1.8.1 人力資源(1) 人員概況及崗位分工見附件1人

34、員一覽表(2) 授權(quán)簽字人情況識別見附件2授權(quán)簽字人情況表1.8.2 物質(zhì)資源(1) 公司場地、實驗室布局見附件3公司平面圖(2) 所有與安全評估工作相關(guān)的測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)情況見附件4測量設(shè)備一覽表。1.8.3 技術(shù)資源(1)安全評估能力和范圍見附件5安全評估項目一覽表； 公司擁有附件5中所列各安全評估項目的方法及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)；(3) 公司已建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件， 程序文件目錄見附件6。外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的有關(guān)情況見附件7外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名錄。1.9 公正性措施公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任何來自商業(yè)、財質(zhì)量手冊(JX-SC-01)第

35、18頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX務(wù)和其它會影響其工作質(zhì)量的壓力。1.10 權(quán)力委派為保證安全評估業(yè)務(wù)和管理體系的正常運作，公司對負有重要質(zhì)量職責(zé)的人員實行權(quán)力委派。以下人員不在崗位時，由其代理人履行其職責(zé)。任何 形式的權(quán)力委派均應(yīng)由委派人做出書面委派記錄。(1) 總經(jīng)理不在崗時，由技術(shù)負責(zé)人代行其職責(zé)；(2) 技術(shù)負責(zé)人不在崗時，由安全評估部負責(zé)人代理其技術(shù)管理工作；(3) 質(zhì)量負責(zé)人不在崗時，由綜合部負責(zé)人代理其質(zhì)量管理工作；1.11 質(zhì)量保證公司的組織形式應(yīng)做到任何時候都能在不受干擾的情況下出具安全評 估報告，并保證安全

36、評估結(jié)果的正確性和真實性。總經(jīng)理簽署公正性聲明。按實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則的要求建立了管理體系，并保持 其有效運行，確保安全評估過程受控。開展質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審和管理評審等管理體系運行有效性的監(jiān)督活動。質(zhì)量管理、技術(shù)工作、后勤服務(wù)職責(zé)分工明確，協(xié)調(diào)合作，確保 公司組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)于質(zhì)量管理。1.12 質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)配設(shè)熟悉安全評估方法和程序、了解各項安全評估任務(wù)的目的、 懂得如何評審安全評估結(jié)果的人員為質(zhì)量監(jiān)督員。質(zhì)量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司范圍內(nèi)公開任命。監(jiān)督員在質(zhì)量負責(zé)人的指導(dǎo)下適時地、獨立地開展質(zhì)量監(jiān)督活動。對形成安全評估報告的全過程實施連續(xù)的監(jiān)督活動，并做好記錄,監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題時，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)

37、停止安全評估工作并提出糾正措施， 必要時，上報質(zhì)量負責(zé)人處理。質(zhì)量監(jiān)督活動按質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序進行。1.13 保密和保護所有權(quán)對來自于安全評估業(yè)務(wù)的所有信息（包括樣品、技術(shù)資料、安全 評估結(jié)果等）采取保密和保護所有權(quán)措施，安全評估報告的發(fā)送由專人管 理，杜絕安全評估人員利用客戶的技術(shù)和商業(yè)信息從事牟利活動。建立保密和保護所有權(quán)程序，保證保密和保護所有權(quán)措施得以 實施。1.14 實驗室間比對和能力驗證為保持和驗證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評審機構(gòu)、兄 弟機構(gòu)發(fā)起組織的實驗室間比對和能力驗證活動。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織、策劃和實施實驗室間比對和能力驗證活動，質(zhì)量手冊（JX-SC-O1）第19

38、頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX并對結(jié)果進行評價。在實驗室間比對和能力驗證活動中發(fā)現(xiàn)的問題，要采 取糾正措施加以糾正；實驗室間比對和能力驗證活動按實驗室間比對、能力驗證程序 進行。1.15 實驗室授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人是指經(jīng)過評審機構(gòu)授權(quán)或批準(zhǔn)，對通過計量認證的實驗室 出具的安全評估報告簽字并負有責(zé)任的人員。 授權(quán)簽字人通常由公司提出 候選人名單，經(jīng)過評審機構(gòu)考核并在實驗室通過計量認證批準(zhǔn)時一并予以 批準(zhǔn)。授權(quán)簽字人必須滿足以下要求：（1）具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力；授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查安全評估報告的完整性、項目齊全性、 安全評估

39、依據(jù)和結(jié)論的正確性。授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合要求的安 全評估報告，并責(zé)成有關(guān)人員改正。(2) 具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷；授權(quán)簽字人由具有從事消防產(chǎn)品、消防設(shè)施安全評估或建筑防火審核 或檢查施工的工作五年以上并通過準(zhǔn)則培訓(xùn)的人員擔(dān)任。(3) 熟悉相應(yīng)的安全評估管理程序和記錄、報告審查程序；(4) 掌握有關(guān)安全評估項目的限制范圍；(5) 掌握有關(guān)測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；(6) 具有對相關(guān)的安全評估結(jié)果進行評定的能力；(7) 熟悉評審準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求。支持性文件JX-CX-01-2012JX-CX-28-2012JX-CX-29-2012(8) 授權(quán)簽字人識別(見手冊附件2:授權(quán)簽字人情況表)委托人

40、專有權(quán)保護和保密控制程序 質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序 能力驗證及比對工作控制程序質(zhì)量手冊(JX-SC-02)第20頁共65頁主題：管理體系第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX2.1總則管理體系是包括實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)(含職責(zé))、程序、過程和資源，實施質(zhì)量管理的目的是為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，因此，管理體系的內(nèi)容應(yīng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)，建立與承擔(dān)的安全評估工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。2.2 職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量獎懲措施，負責(zé) 主持管理評審。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系的建立， 組織質(zhì)量手冊和程序文件的編制 或修改，

41、負責(zé)管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督管理工作。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系審核計劃的制定，并組織實施。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)校核工作計劃的組織實施和評價總結(jié)工作。226各部門成員根據(jù)質(zhì)量職責(zé)按程序規(guī)定實施相應(yīng)的活動。2.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明詳見“手冊第0.3章公正性聲明和第0.6章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”。2.4 質(zhì)量承諾公司所有員工都能理解并堅決貫徹執(zhí)行實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn) 則及公司質(zhì)量方針、程序，通過認真工作達到質(zhì)量目標(biāo)。公司將由具備良好專業(yè)素質(zhì)的人員， 嚴(yán)格按照客戶要求和規(guī)定的標(biāo) 準(zhǔn)方法、規(guī)范進行安全評估，為客戶提供良好的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。公司獨立開

42、展安全評估工作，工作質(zhì)量不受任何商業(yè)、財務(wù)和其他 內(nèi)、外不正當(dāng)壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動。公司保護客戶的機密和專有權(quán)，堅持與客戶合作的原則，竭力為客 戶提供除安全評估和咨詢服務(wù)。公司工作人員認真貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理體系的規(guī)定，遵守道德規(guī)范，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾。2.5 管理體系過程公司確定以下影響公司質(zhì)量的過程：實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則19個要素的管理體系。2.6 管理體系文件結(jié)構(gòu)公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及承擔(dān)的工作類型、范圍和工作量, 按實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則的要求設(shè)置機構(gòu)、分配各項質(zhì)量職責(zé)、配 置各類資源、設(shè)計安全評估工作流程、策劃質(zhì)量活動、并建立管理體系。管理體系

43、以管理體系文件的形式確定。公司管理體系文件分為三個 層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊(JX-SC-02)第21頁共65頁主題：管理體系第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX(1) 質(zhì)量手冊：闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；(2) 程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉 及各項質(zhì)量活動所規(guī)定的途徑(或方法)；(3) 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄：作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展安全評估工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細化。記錄是管理體系運行的證據(jù)，包括安 全評估原始記錄和質(zhì)量活動記錄，具有可追溯性。管理體系文件控

44、制管理體系文件是重要的受控文件。檔案管理員應(yīng)做好質(zhì)量手冊、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。當(dāng)體系文件改版后， 檔案管理員應(yīng)及時回收所有改版前發(fā)放的受控文件，以保證體系文件的現(xiàn) 行有效，并按文件控制程序進行。管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)和管理體系之間的關(guān)系安全評估工作是技術(shù)性很強的工作， 是公司工作的主干線；支持服務(wù)工作 是為技術(shù)工作服務(wù)的，為技術(shù)工作做好資源準(zhǔn)備，起后勤和保障作用；管 理工作包括技術(shù)管理工作和服務(wù)管理工作， 起著策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、 創(chuàng)新的作用，管理的目的是為了高效地實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。(1) 質(zhì)量保證體系框圖公司管理體系對安全評估報告全過程按安全評

45、估過程控制、 人員、測量設(shè) 備、設(shè)施和環(huán)境、方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以控制，附件 8質(zhì)量 保證體系框圖描述了各個控制環(huán)節(jié)及其相互關(guān)系。(2) 質(zhì)量職能分配表見附件9。2.7 管理體系的運行公司為確保管理體系的有效運行和不斷改進、螺旋式上升，主要采取以下措施；結(jié)合實際，按照要求制定和實施公司質(zhì)量活動的目標(biāo)、程序和有關(guān) 細則；對質(zhì)量活動和活動的各個環(huán)節(jié)實施有效地控制；配置相應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施，并保持良好的安全評估環(huán)境；配備足夠和能夠勝任安全評估技術(shù)的崗位工作人員，并適時進行培訓(xùn)；建立公司的改進機制，有效地利用內(nèi)部審核、管理評審、預(yù)防和糾 正措施等管理體系持續(xù)改進的機會，并積極組織或參加能力驗證和實

46、驗室 比對測試活動。支持性文件JX-CX-02-2012 文件控制程序質(zhì)量手冊(JX-SC-03)第22頁共65頁主題；文件控制第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX3.1 概述為確保公司質(zhì)量工作活動中始終保持使用文件的有效版本，對最新文 件及版本及時批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本進行及時更改， 并對作廢或失效文件或版本及時收回、存檔、標(biāo)識、銷毀等處理。同時， 確保質(zhì)量活動過程中，所產(chǎn)生的所有記錄、資料或信息等達到文件化，并 實施有效的管理。除質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件需受控管理外，與公司安全評估 工作質(zhì)量控制有關(guān)的所有文件，包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范性的技術(shù)

47、文件、 安全評估方法以及圖紙、非標(biāo)準(zhǔn)方法、工作程序、指導(dǎo)書和手冊、記錄表 格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。3.2 職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布；公司質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)與管理體系管理要求相關(guān)的程序文件及所引用的記錄的批準(zhǔn)；負責(zé)與管理體系管理要求相關(guān)的計劃文件和作業(yè)指導(dǎo)書 及所引用的記錄的批準(zhǔn)；323技術(shù)負責(zé)人負責(zé)與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的程序文件及所引用的 記錄的批準(zhǔn)；技術(shù)負責(zé)人負責(zé)與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的計劃文件和作業(yè) 指導(dǎo)書及所引用的原始安全評估記錄、 質(zhì)量記錄的組織編制審批工作；技 術(shù)負責(zé)人負責(zé)公司的技術(shù)文件的批準(zhǔn)；3.3 文件控制范圍外部文件：有關(guān)法律法規(guī)、上級文件/業(yè)務(wù)管理

48、規(guī)范、國際/國家/ 地區(qū)性的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、方法、測量設(shè)備使用說明書及有關(guān)信息、資料、 手冊。內(nèi)部文件：管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄 表格）、公司質(zhì)量評審記錄及資料、自行開發(fā)的安全評估方法/非標(biāo)方法/軟件和發(fā)文、向上級請示、報告、工作計劃和總結(jié)。3.4 文件控制方式受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進行 控制。非受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予控制。3.5 文件的編制、審批、發(fā)布公司內(nèi)部文件由相關(guān)的責(zé)任人負責(zé)編制，編寫的文件發(fā)布之前需經(jīng)審批，以確保文件規(guī)定與實際情況、預(yù)期的要求的適宜性、符合性。文件 的審批方式以手簽方式進行。上級文件經(jīng)總

49、經(jīng)理審閱確定其對管理體系的影響，并批轉(zhuǎn)綜合部辦理，其他外來文件由使用部門對文件的適宜性進行確認。3.6 文件的標(biāo)識、發(fā)放外部文件：經(jīng)總經(jīng)理簽批或使用部門確認后，加蓋“受控”章列質(zhì)量手冊（JX-SC-03）第23頁共65頁主題；文件控制第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX入體系受控文件發(fā)放；內(nèi)部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其 有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件）應(yīng)有唯 一性標(biāo)識，并加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。受控文件應(yīng)標(biāo)識發(fā)放，綜合部應(yīng)建立受控文件清單，并作好發(fā)放記 錄，以便文件更改或作廢后的更換或回收。

50、 文件發(fā)放范圍由文件編制人和 綜合部共同確定，文件發(fā)放應(yīng)確保相關(guān)執(zhí)行部門、崗位有及時獲得有效文 件。受控文件須定期審核。質(zhì)量文件由質(zhì)量負責(zé)人組織每一年審核一 次，技術(shù)文件由技術(shù)負責(zé)人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時。3.7 文件修訂通過對公司現(xiàn)有文件的適宜性進行評審，至少在下列情況下須進行修改：a. 上級規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；b. 質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；c. 文件規(guī)定條款有相互矛盾；d. 提出合理的修改要求；e. 體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更新時；f. 其他適用修改的情況。文件修改應(yīng)重新審批，除有特殊規(guī)定外，應(yīng)由該文件的原審批部門 /人員或指定人員進行，但指定人員應(yīng)獲得與文件審批有關(guān)的背景材料。

51、 必要時文件更改的內(nèi)容應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上加以標(biāo)識。文件允許授權(quán)手寫修改，修改應(yīng)清楚標(biāo)識，如為實質(zhì)內(nèi)容修改，修 改的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布。文件修改經(jīng)審批后應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)范圍，作廢的文件應(yīng)由發(fā)放部 門及時收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋“作 廢保留”章，以防誤用。具體按照文件控制程序及記錄控制程序 的規(guī)定執(zhí)行。3.8 記錄格式的控制公司所涉及的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質(zhì)量負責(zé)人審批，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負責(zé)人審批后方可使用。各崗位根據(jù)需要，由相應(yīng)安全評估項目負責(zé)人負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 原始記錄（包括取制樣記錄、安全評估記錄）的表格編制及日常管理。公司兼職管理員（包括

52、設(shè)備管理員、文件檔案管理員）負責(zé)其職責(zé) 范圍內(nèi)的記錄表格的編制和管理。各崗位的兼職管理員負責(zé)各崗位的相質(zhì)量手冊（JX-SC-03）第24頁共65頁主題；文件控制第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX關(guān)記錄的日常管理。綜合部文件檔案管理員負責(zé)管理體系內(nèi)部審核和管理評審、糾正措施跟蹤審核、培訓(xùn)等記錄的格式收集及歸檔保存。所有記錄格式的更改涉及管理體系方面的內(nèi)容由質(zhì)量負責(zé)人審批之 后方可變更，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負責(zé)人審批之后方可變更。支持性文件JX-CX-02-2012 文件控制程序JX-CX-12-2012 記錄控制程序質(zhì)量手冊（JX-SC-04）第25頁共65

53、頁主題：安全評估工作的分包第1版第0次修訂頒布時間： XX-XX-XX實施日期： XX-XX-XX4.1 概述對分包機構(gòu)的管理及加強測試分包工作的控制，以保證分包機構(gòu)具有 符合要求的工作能力。（本機構(gòu)目前沒有分包行為，但應(yīng)體系要求，特制 定本章節(jié)）4.2 職責(zé)421總經(jīng)理負責(zé)合格分包方的審批及分包工作的批準(zhǔn)； 422技術(shù)負責(zé)人負責(zé)分包工作的確認及分包方能力的評價。423綜合部負責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理。4.3 分包的控制分包的提出，應(yīng)充分考慮到各方安全評估機構(gòu)的資源和技術(shù)能力， 分包比例必須予以控制（限測量設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。推薦具備能力的分包方并加強對分包機構(gòu)的后續(xù)管理。進行分包前，須報技術(shù)負責(zé)人確認并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。公司應(yīng)將分包意圖書面通知客戶。分包方應(yīng)具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術(shù)負責(zé)人組 織對分包方的能力進行評價，具備相應(yīng)能力的分包方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形 成合格分包方名錄，必要時由總經(jīng)理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作質(zhì)量要求，應(yīng)中止該分包機構(gòu)承擔(dān)的工作對其提出改進意見。 必要時， 終止分包項目。對分包方的評價方式和程度應(yīng)與