管理評(píng)審報(bào)告范本

1、青島金納工藝品有限公司二零一四年管理評(píng)常報(bào)告一、評(píng)審準(zhǔn)備工作在體系正常運(yùn)行每年一度對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶(hù)滿意 度、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等性況 的評(píng)審，以保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2014年8月18日，公司已將管理評(píng)審?fù)?知和評(píng)審計(jì)劃發(fā)至公司各相關(guān)部門(mén)并張貼，各部門(mén)均按要求認(rèn)真準(zhǔn)備了本部門(mén)的管理評(píng)審工 作報(bào)告，為2014.年8月20日的管理評(píng)審會(huì)議的順利召開(kāi)提供了保證。評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評(píng)審方法1. 評(píng)審時(shí)間：2014年8月20日，下午14:0016:002. 評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室3. 參加人員

2、：最高管理者、管理者代表、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、各科科長(zhǎng)、本次內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審員三、管理評(píng)審內(nèi)容（詳見(jiàn)二零一四年年度管理評(píng)審計(jì)劃）四、管理評(píng)審結(jié)果1. 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境方針：“四高一低，回報(bào)社會(huì)?！痹u(píng)審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針與公司的經(jīng) 營(yíng)理念（提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客需要，發(fā)展壯大公司，為社會(huì)作貢獻(xiàn)）相適應(yīng)，并為公司 提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理 解。2014年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求 和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品300000pc&20

3、14年公司的質(zhì)量目標(biāo)：“顧客滿意度 95%,成品不良率 1.5%,含重大環(huán)境因素的廢 棄物專(zhuān)業(yè)處置率達(dá)100%，各車(chē)間單位能耗年削減0.5%?！惫菜捻?xiàng)。針對(duì)公司的目標(biāo)，各職能 部門(mén)還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶(hù)需求為宗旨，體 現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2014年（截止7月底）的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況為：顧客滿意度為：95.1%成品不良率為0.189%，廢棄物專(zhuān)業(yè)處置率達(dá)100%, 各車(chē)間單位能耗年有效降低?？蛻?hù)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來(lái)說(shuō)是比較滿意的。公

4、司將環(huán)境保護(hù)列為公司的基本準(zhǔn)則之一，堅(jiān)持質(zhì)量效益和環(huán)保同時(shí)發(fā)展；嚴(yán)格遵守相 關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，預(yù)防環(huán)境污染；在防止生產(chǎn)活動(dòng)中所產(chǎn)生的污染的同時(shí)，致 力于節(jié)約能源，并有效利用，合理處置并減少?gòu)U棄物，定期實(shí)施管理評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境體系 各環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；準(zhǔn)確把握企業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響，制定并完善環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，加 強(qiáng)環(huán)保教育訓(xùn)練，提高全員環(huán)保意識(shí)。與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供 了明確的方向，是與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護(hù)為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律 法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙

5、、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對(duì)企業(yè)活動(dòng)中的各種廢棄物的排放 進(jìn)行嚴(yán)格控制及對(duì)資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績(jī)，得到了客戶(hù)及各相關(guān)方的 好評(píng)。評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001: 2000版及ISO14001: 1996版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量/環(huán)境方 針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、 加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合 公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。 經(jīng)評(píng)議，公司的質(zhì)量/環(huán)境方針不變，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)將在本 年度目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)完成后，根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況予以調(diào)整。2. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的

6、評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有的質(zhì)量/環(huán)境管理體系所確定的組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)實(shí)踐的運(yùn)作考核，能滿足公司制 定的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的要求，是合理和適宜的。在組織機(jī)構(gòu)方面，公司共設(shè)有五個(gè)部門(mén)，并進(jìn)行了合理的架構(gòu)，各部門(mén)之間及與管理層 之間都有良好的溝通渠道，整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿足管理的需要。 公司在8月份還組織了防化學(xué)品泄漏演習(xí)和火災(zāi)消防演習(xí)，員工積極參與，取得了良好的效 果。公司還成立了安全委員會(huì)，結(jié)構(gòu)合理，并且每天 24小時(shí)都有指定的人員負(fù)責(zé)，基本能夠 滿足公司的安全需要。在資源配置方面，公司現(xiàn)有員工 190人，對(duì)特殊崗位、人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員均進(jìn)行了專(zhuān) 業(yè)培訓(xùn)，基本上均能達(dá)到相應(yīng)的工作要求。

7、各部門(mén)各崗位的人員配置及能素質(zhì)基體上能滿足 生產(chǎn)和質(zhì)量的要求；公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)線三條，各類(lèi)檢測(cè)計(jì)量器具齊全。各相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備 及設(shè)施均進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)的需要。3. 2014年質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核評(píng)審2005年共進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，由本公司內(nèi)審員進(jìn)行審核，共開(kāi)出5份內(nèi)審不合格報(bào)告， 相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，現(xiàn)已全部糾正完畢，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證， 全部達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求。通過(guò)本次審核，對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境體系進(jìn)行了一次全面的了解及檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí) 解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動(dòng)作及持續(xù)發(fā)展。4. 產(chǎn)

8、品質(zhì)量/環(huán)境行為評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量：本期共生產(chǎn)產(chǎn)品300000pcs, 一次生產(chǎn)合格率為99.443%,成品檢驗(yàn)合格率為 99.443%,均高于目標(biāo)值。整體來(lái)看，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格主要是原料使用過(guò)程中的異常導(dǎo)致的不 合格。評(píng)審認(rèn)為：從整體來(lái)看，產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需在供應(yīng)商監(jiān)督審核 方面加以努力，盡可能減少不良的產(chǎn)生。環(huán)境保護(hù)：在環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目標(biāo)指標(biāo)， 在工作中按照目標(biāo)的方向去努力，且取得較好的成績(jī)。在固體廢棄物分類(lèi)、限制相關(guān)環(huán)境物 質(zhì)、控制發(fā)生重大環(huán)境安全事故等方面都完全達(dá)到了目標(biāo)要求。另外，各部門(mén)嚴(yán)格按照程序 文件的要求，控制公司在水、氣、渣

9、、聲方面對(duì)環(huán)境的影響，化學(xué)危險(xiǎn)品、活潔綠化的管理 符合要求，定期對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)價(jià)。目前公司的環(huán)境績(jī)效基本符合要求。評(píng)審認(rèn)為：本期的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量基本上能夠滿足客戶(hù)及環(huán)保的要求，總體來(lái)說(shuō)是 合符要求的，但還需持續(xù)改進(jìn)提高，提高公司產(chǎn)品的竟?fàn)幜Α?. 客戶(hù)投訴情況評(píng)審本期共接到客戶(hù)投訴8次，均已處理完畢?？蛻?hù)對(duì)投訴的處理情況基本上表示滿意，但 對(duì)投訴處理的速度希望能有所提高。6. 客戶(hù)滿意度調(diào)查情況評(píng)審本期對(duì)edg& tanya等客戶(hù)進(jìn)行了客戶(hù)滿意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶(hù)發(fā)出顧客滿意度調(diào)查 表的方式進(jìn)行，現(xiàn)已全部收回，總體評(píng)價(jià)為 90分，顧客滿意程度良好。評(píng)審認(rèn)為：從本期 的客戶(hù)滿

10、意度調(diào)查信息返饋，客戶(hù)對(duì)我司在及時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿意，并愿意 與我廠繼續(xù)合作，但在投訴處理及價(jià)格方面有所要求。7. 質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性評(píng)審我司的質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行以來(lái)，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都 確定了明確的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門(mén)及各崗位的 職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量/環(huán)境管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)及環(huán)保意識(shí)，更使管理體系得到全體員工的理解和支 持。質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行以來(lái)，許多客戶(hù)來(lái)廠參觀考察，對(duì)我廠的整體狀況結(jié)矛了較高的評(píng)價(jià)， 增強(qiáng)了客戶(hù)

11、對(duì)我司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。評(píng)審認(rèn)為：實(shí)踐證明質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行提高了公司的管理水平，增強(qiáng)了公司的竟?fàn)幠芰?，是適宜的、充分的和有效的。8. 體系的薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)計(jì)劃公司的質(zhì)量/環(huán)境體系的運(yùn)行過(guò)程中存在以下問(wèn)題：(1) 部分原料在使用過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生異常；(2) 各部門(mén)質(zhì)量意識(shí)有待加強(qiáng)；(3) 非國(guó)家規(guī)定強(qiáng)檢儀表，每年檢定費(fèi)用較大；(4) 員工安全意識(shí)有待進(jìn)一步強(qiáng)化；(5) 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)有待進(jìn)一步規(guī)范；(6) 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)要有足夠的重視；(7) 營(yíng)業(yè)要做好內(nèi)部溝通，確保信息傳遞的暢通；(8) 在培訓(xùn)計(jì)劃中，要盡可能體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)；對(duì)上述存在的問(wèn)題

12、和改進(jìn)建議，與會(huì)代表進(jìn)行了充分的計(jì)論，發(fā)表了各自的看法和意 見(jiàn)，最后由公司管理者代表歸納了大家的意見(jiàn)，達(dá)成了共識(shí)，確定了問(wèn)題的解決方案，各部 門(mén)按照解決方案進(jìn)行實(shí)施，不再開(kāi)具糾正預(yù)防措施報(bào)告，各部門(mén)完成情況以信息聯(lián)絡(luò) 單報(bào)總務(wù)部，由總務(wù)部向管理層匯報(bào)：(1) 加強(qiáng)原料供應(yīng)商的監(jiān)察力度，督促供應(yīng)商做好內(nèi)部管理，確保我方原料質(zhì)量的穩(wěn) 定，努力營(yíng)造與供方互利的關(guān)系；(2) 加強(qiáng)相關(guān)人員質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)；(3) 培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部計(jì)量員，引進(jìn)計(jì)量系統(tǒng)管理軟件，規(guī)范計(jì)量管理；(4) 安全的警鐘需長(zhǎng)鳴，安全要年年講、月月講、天天講、時(shí)時(shí)講；(5) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的擺放要定置定位，可使用標(biāo)識(shí)牌等予以標(biāo)識(shí)；(6) 在公司級(jí)別的會(huì)議上，有最高管理者向各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量 /環(huán)境管理的意識(shí)，各 部門(mén)第一負(fù)責(zé)人亦需主動(dòng)學(xué)習(xí)質(zhì)量/環(huán)境管理的相關(guān)知識(shí)；(7) 營(yíng)業(yè)部可采取適當(dāng)?shù)男问阶龊脙?nèi)部溝通，使管理規(guī)范化；(8) 下年度的培訓(xùn)計(jì)劃中，力求體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)。9. 評(píng)審結(jié)論2014年度公司管理評(píng)審在公司各部門(mén)的積極配合下圓滿地結(jié)束了，對(duì)這次管理評(píng)審公司各相關(guān)部門(mén)做了周密的安排，參加會(huì)議的各部