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文檔簡介
1、泓域咨詢 /臺州電力電纜附件項目投資分析報告臺州電力電纜附件項目投資分析報告xxx有限公司報告說明電力設備制造行業(yè)執(zhí)行嚴格的行業(yè)準入制度。國內市場,進入該行業(yè)的產品須通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)、國際電工委員會電工產品合格測試與認證組織電工產品測試證書互認體系(IECEE-CB)、國際實驗室認可合作組織(ILAC-MRA)等認可的質量檢驗檢測單位的定型或型式試驗檢測。此外,各電網運營企業(yè)通常會審查確定產品在所轄電網的入網資格,如國家電網要求在新產品批量采用前,須通過中電聯、中機聯等組織的由技術權威部門和大用戶代表參加的產品技術鑒定,并獲得相應產品的技術鑒定證書。一般而言,電網運營
2、企業(yè)對供應商資質的要求會高于中電聯。國際市場,電力設備進入國外工程,往往需要按照當地標準在指定試驗機構完成相應試驗,并且行業(yè)質量管理體系經過用戶的質量認證,進入用戶合格供應商名錄后才有參與市場競爭的機會。根據謹慎財務估算,項目總投資44986.18萬元,其中:建設投資35715.37萬元,占項目總投資的79.39%;建設期利息967.72萬元,占項目總投資的2.15%;流動資金8303.09萬元,占項目總投資的18.46%。項目正常運營每年營業(yè)收入77300.00萬元,綜合總成本費用60546.45萬元,凈利潤12251.72萬元,財務內部收益率20.37%,財務凈現值8716.25萬元,全部
3、投資回收期6.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 公司基本情況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢1
4、1四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 行業(yè)、市場分析17一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素17二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢19第三章 項目背景分析21一、 行業(yè)與上下游的關系21二、 行業(yè)壁壘21第四章 項目概況24一、 項目名稱及建設性質24二、 項目承辦單位24三、 項目定位及建設理由25四、 報告編制說明29五、 項目建設選址31六、 項目生產規(guī)模31七、 建筑物建設規(guī)模31八、 環(huán)境影響31九、 原輔材料及設備31十、 項目總投資及資金構成32十一、 資金籌措方案32十二
5、、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標33十三、 項目建設進度規(guī)劃33主要經濟指標一覽表33第五章 項目選址可行性分析36一、 項目選址原則36二、 建設區(qū)基本情況36三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展38四、 社會經濟發(fā)展目標39五、 產業(yè)發(fā)展方向41六、 項目選址綜合評價43第六章 產品規(guī)劃方案45一、 建設規(guī)模及主要建設內容45二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領45產品規(guī)劃方案一覽表45第七章 建筑工程可行性分析47一、 項目工程設計總體要求47二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標48建筑工程投資一覽表48第八章 SWOT分析50一、 優(yōu)勢分析(S)50二、 劣勢分析(W)52三、 機會分析(O)52四、 威脅分析
6、(T)53第九章 運營管理模式59一、 公司經營宗旨59二、 公司的目標、主要職責59三、 各部門職責及權限60四、 財務會計制度63第十章 組織架構分析67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十一章 項目節(jié)能方案69一、 項目節(jié)能概述69二、 能源消費種類和數量分析70能耗分析一覽表70三、 項目節(jié)能措施71四、 節(jié)能綜合評價73第十二章 工藝技術及設備選型74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理77四、 項目技術流程78五、 設備選型方案80主要設備購置一覽表81第十三章 原輔材料供應及成品管理82一、 項目建設期原輔材料供應情況8
7、2二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理82第十四章 投資計劃84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表90固定資產投資估算表91四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十五章 經濟收益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析1
8、04借款還本付息計劃表105第十六章 風險防范107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十七章 招標及投資方案111一、 項目招標依據111二、 項目招標范圍111三、 招標要求111四、 招標組織方式114五、 招標信息發(fā)布117第十八章 項目總結118第十九章 附表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表125建設投資估算表125建設投資估算表126建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及
9、構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:趙xx3、注冊資本:860萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-2-147、營業(yè)期限:2012-2-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電力電纜附件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與
10、標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝
11、改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。
12、(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管
13、理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18159.8814527.9013619.91負債總額10033.778027.027525.33股東權益
14、合計8126.116500.896094.58公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入61449.4249159.5446087.07營業(yè)利潤9706.167764.937279.62利潤總額8609.486887.586457.11凈利潤6457.115036.554649.12歸屬于母公司所有者的凈利潤6457.115036.554649.12五、 核心人員介紹1、趙xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、馬xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月
15、至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、范xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、彭xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、邵xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2
16、003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2
17、018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企
18、業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消
19、費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第二章 行業(yè)、市場分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家政策的支持,電力電網建設投資力度加大行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度主要受國家對電力工業(yè)發(fā)展的投資和行業(yè)政策的影響。關于進一步深化電力體制改革的若干意見、中國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要、配電網建設改造行動計劃等各項政策的出
20、臺,突出了全國互聯電網、配電網、智能電網、能源互聯網發(fā)展的重要地位,配電網建設改造、城鄉(xiāng)電網改造、智能電網建設等關領域的投資力度在持續(xù)不斷加大。配電網建設改造行動計劃(2015-2020)明確提出,2015-2020年配電網建設改造投資不低于2萬億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元,即十三五期間配電網改造年投資額不低于3,400億元。2016年年初,南方電網和國家電網正式啟動了農村電網改造工程。“十三五”期間,南方電網和國家電網合計投資達6,522億元用于農村電網改造升級。本輪農網改造升級是繼1998年、2010年兩次農網改造升級之后的第三次農網改造升級,總投資遠遠超過前兩次農網改造
21、升級投資總和。國家對電網建設領域的巨大投入,將會刺激電纜及電纜附件的需求,推動電纜及電纜附件行業(yè)的發(fā)展。(2)行業(yè)需求保持增長,市場空間廣闊電力消費和電力投資的穩(wěn)健增長則帶來了對電力工程建設和電力設備的需求增長,為本行業(yè)產品在全球范圍內提供了可靠的市場需求和足夠的增長空間。根據英國石油公司2017版BP世界能源數據統計年鑒和國際能源署2015年發(fā)布的世界能源投資展望顯示,經濟發(fā)展活躍的亞太地區(qū)、中南美以及非洲等發(fā)展中地區(qū)的年發(fā)電總量在過去十年均保持穩(wěn)定增長的趨勢。隨著全球經濟持續(xù)穩(wěn)定增長,歐美國家電力新建工程需求穩(wěn)定增長,與此同時,部分地區(qū)存量電力工程已經進入技術改造周期,行業(yè)需求在未來將繼續(xù)
22、保持穩(wěn)定增長。在國家產業(yè)政策推動的背景下,電纜附件行業(yè)打開了各行業(yè)的市場,獲得了較大的發(fā)展空間,特別是西部大開發(fā)等區(qū)域經濟政策和城市化進程的穩(wěn)步發(fā)展給電線電纜及相關行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)自主創(chuàng)新能力不足我國電纜附件行業(yè)內中小企業(yè)眾多,產品主要集中在中低壓電纜附件領域,與國外同行業(yè)相比,我國電纜附件企業(yè)無論在投入的資金、人力、物力以及在研發(fā)領域都有相當大的差距,尤其是在高壓、超高壓電纜附件領域,存在研發(fā)經費短缺、人才儲備不足、研發(fā)基礎相對薄弱的短板,這種差距使得我國電纜附件行業(yè)在提升發(fā)展水平、轉變增長模式、實現新的突破上難以獲得強有力的技術支撐和保障。(
23、2)原材料價格波動較大及人工成本持續(xù)上升由于原材料價格波動較大,給企業(yè)成本控制帶來困難;由于人工成本持續(xù)上漲,部分企業(yè)無法從產品設計、管理提升和先進制造等方面去控制成本上漲。成本持續(xù)上漲的不利形勢將導致部分企業(yè)競爭力缺乏。二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢電纜附件是電纜終端和接頭的統稱,它們是電纜線路中必不可少的組成部分。電纜終端安裝在線路末端,用以將電纜與其它電氣設備相連;電纜接頭是安裝在電纜與電纜之間,使兩根或兩根以上電纜聯通以實現電能輸送。電纜附件主要功能是恢復電纜的性能,同時實現與其它設備的連接。電纜有導體、絕緣層、屏蔽層和護層四個主要結構層,由于在電纜終端和接頭處,電纜金屬護套和屏蔽層斷開,電
24、場在此處發(fā)生畸變,若不通過電纜附件對其進行處理,將無法確保線路的安全穩(wěn)定運行。電纜附件使電纜的四個結構層分別得到延續(xù),并且實現導體連接和密封良好,絕緣可靠,并達到足夠的機械強度。因此,電纜附件在保證整個電網供電可靠性中發(fā)揮著至關重要的作用。按照電壓等級,電力電纜附件分為:低壓電纜附件(0.6/1kV及以下)、中壓電纜附件(3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV、27.5/48kV)、高壓電纜附件(36/66kV、48/57kV、48/66kV、64/110kV)、超高壓電纜附件(127/2
25、20kV、190/330kV、290/500kV)。其中,中低壓電纜附件主要用于電力系統的配電網絡將電力從高壓變電站送到城市和偏遠地區(qū),其余用于軌道交通、建筑、機械、冶金及化工等企業(yè);高壓、超高壓電纜附件主要應用于城市高壓輸電網絡、大型電站引出線路等領域。電纜附件行業(yè)是技術驅動型行業(yè)。電纜附件的設計、生產等相對電纜復雜程度更高,特別是在高壓、超高壓電纜附件領域。電纜附件的核心技術主要集中在三個方面:一是電纜附件結構設計技術,二是電纜附件絕緣材料技術,三是電纜附件生產設備及工藝技術。電纜附件研發(fā)與生產不僅需要引進先進生產線,更重要的是對絕緣技術的掌握和生產工藝的控制,需要深厚的行業(yè)積累和技術積淀
26、。第三章 項目背景分析一、 行業(yè)與上下游的關系1、與上游關系行業(yè)上游行業(yè)為有機硅、玻璃纖維與有色金屬等行業(yè),由于行業(yè)公司主要原材料占生產成本的比重較高,上游行業(yè)原材料價格的波動會對行業(yè)的營業(yè)成本造成一定的影響。2、與下游關系行業(yè)的下游行業(yè)為電力設備制造與發(fā)電、輸電和配售電領域,下游領域的需求與采購模式變化對行業(yè)公司業(yè)務會產生一定影響??傮w來看,下游領域的企業(yè)更為注重產品性能、品質、采購成本、使用壽命以及運行維護成本,通過權衡可靠性和經濟性作出購買決定。二、 行業(yè)壁壘1、技術和人才壁壘電纜附件行業(yè)涉及大型合金模具制造、絕緣高分子材料、精密橡膠注射設備制造和工藝、超高壓電力產品試驗等一系列領域,無
27、論從理論還是設計工藝、制造工藝上講,電纜附件產品的研發(fā)和生產都需要較高的技術水平和經驗積累,故進入該行業(yè)需要多年研發(fā)經驗和運行經驗的積累,以及大量具有經驗的技術人才作為保障。尤其是科技含量較高的高壓、超高壓電纜附件產品領域,從試制到真正完成開發(fā)需要經過研發(fā)、試制、型式試驗、預鑒定試驗等一系列過程,有些產品從研發(fā)到正式投入生產甚至會耗時數年,具有很高的技術壁壘。高壓、超高壓電纜附件生產企業(yè)對技術及人才儲備具有很高的要求,缺乏技術和人才的企業(yè)較難進入該行業(yè)。2、質量認證壁壘電力設備制造行業(yè)執(zhí)行嚴格的行業(yè)準入制度。國內市場,進入該行業(yè)的產品須通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)、國際電工委員會
28、電工產品合格測試與認證組織電工產品測試證書互認體系(IECEE-CB)、國際實驗室認可合作組織(ILAC-MRA)等認可的質量檢驗檢測單位的定型或型式試驗檢測。此外,各電網運營企業(yè)通常會審查確定產品在所轄電網的入網資格,如國家電網要求在新產品批量采用前,須通過中電聯、中機聯等組織的由技術權威部門和大用戶代表參加的產品技術鑒定,并獲得相應產品的技術鑒定證書。一般而言,電網運營企業(yè)對供應商資質的要求會高于中電聯。國際市場,電力設備進入國外工程,往往需要按照當地標準在指定試驗機構完成相應試驗,并且行業(yè)質量管理體系經過用戶的質量認證,進入用戶合格供應商名錄后才有參與市場競爭的機會。3、業(yè)績壁壘電力行業(yè)
29、關系著整個國家的經濟命脈,電網安全運行是國民經濟平穩(wěn)發(fā)展與百姓正常生活的重要保障。電力設備的性能對于電網運行的穩(wěn)定性起決定性作用,因此,電網公司對于設備供應商的選取非常慎重,特別是對重點工程的設備供應商,除了對供應商進行技術、質量、生產等全方位的資質認證,要求具有一定掛網時間、一定掛網數量的運行業(yè)績,才給予投標資格。行業(yè)新進入者通常只能在較為低端的產品市場參與競爭,積累一定的應用之后才可以進入較高一級的市場。4、資金投入壁壘電網公司與電氣設備制造廠商要求與其合作的設備供應服務商必須具備與之業(yè)務規(guī)模匹配的制造能力,因而對設備、廠房、配套設施等固定資產的投入有較高要求,特別是需要電氣試驗設備、機械
30、試驗設備以及材料試驗設備等需要滿足標準測試要求的設備,對初期投入的資金門檻設置較高,同時需要根據產品更新換代追加設備技術改造及升級的投入;另一方面,大規(guī)模生產制造需要滿足大批量生產采購(尤其是模具投入)的要求,而建立完善物料采購體系并保持其良性持續(xù)的運轉還需要大量的流動資金保證。因此,巨大及持續(xù)的資金投入是進入行業(yè)的一大障礙。第四章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱臺州電力電纜附件項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限公司(二)項目聯系人趙xx(三)項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向
31、、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司堅
32、持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 項目定位及建設理由智能電纜附件相對于普通電纜附件而言,對材料選用、工藝技術、制造裝備、性能標準、檢測項目、環(huán)境影響等要求更高,它能滿足實時傳輸應用數據、狀態(tài)、自動檢測反饋、報警、自動調節(jié)等系統需求。目前,國內僅有長纜電工等少數電纜附件生產廠家在電纜附件的溫度、局放在線監(jiān)測等方面進行研發(fā)。加快數字化賦能現代產業(yè),打造先進制造新標桿以建設世界級制造基地和突破萬億級工業(yè)體量為目標,深
33、入實施工業(yè)4.0行動計劃,以變革思維、國際標準,突出數字化引領、撬動、賦能作用,推動臺州制造向臺州智造躍升。(一)深入推進數字化轉型實施數字經濟五年倍增計劃,深度融入全省國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設。加快建設一批重量級數字經濟產業(yè)平臺和示范基地,形成一批具有較強競爭力的產業(yè)數字化集群,建成全省數字經濟新增長極、傳統產業(yè)數字化轉型示范區(qū)。全面推進工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)數字化轉型,開展小微企業(yè)“數字化轉型伙伴行動”,打造小微企業(yè)“上云用數賦智”服務中心。建設工業(yè)互聯網標識解析二級節(jié)點城市,推進“1812”工業(yè)互聯網平臺體系建設,構建面向中小微企業(yè)、輻射浙東南的5G工業(yè)互聯網平臺體系。推廣網絡化協同制
34、造、共享制造、個性化定制、服務型制造等智能制造新模式,培育發(fā)展未來工廠。完善數據產權保護機制,深化數據開放共享,培育數據要素市場,保障數據安全。(二)全面提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平推進產業(yè)鏈“兩化”集成改革,高標準實施產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升工程,做優(yōu)做強自主可控、安全高效的標志性產業(yè)鏈,部分具有標志性的基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等實現工程化、產業(yè)化突破。更好發(fā)揮政府產業(yè)基金引領撬動作用,持續(xù)推進補鏈強鏈優(yōu)鏈。深入推進傳統制造業(yè)改造提升2.0版,實施“456”先進產業(yè)集群培育工程,著力建設10條示范產業(yè)鏈,打造汽車、醫(yī)藥健康等千億級先進制造業(yè)集群,培育一批百億級“新星”產業(yè)群,爭創(chuàng)國家
35、制造業(yè)高質量發(fā)展示范區(qū)。實施制造業(yè)首臺套提升工程,加快數控機床等高端裝備業(yè)發(fā)展,推進關鍵核心技術產品產業(yè)化應用。深入推進品牌、標準化工作,深化全國質量強市示范城市建設,努力創(chuàng)建全國質量品牌提升示范區(qū),培育形成一批全國乃至世界知名的臺州好產品。(三)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)實施新興產業(yè)培育倍增計劃,大力培育智能網聯汽車、綠色環(huán)保、云智物聯等產業(yè),加快形成一批戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。大力發(fā)展以無人機和商業(yè)衛(wèi)星等為特色的航空航天產業(yè)。大力培育生命健康產業(yè),加快發(fā)展生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械產業(yè),打造全省生命健康產業(yè)高地。大力培育新材料產業(yè),積極布局光電材料、降解材料產業(yè),培育新材料產業(yè)增長極。培育和引進
36、智能硬件、人工智能、柔性電子、第三代半導體、量子信息等未來產業(yè)。促進平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。(四)大力發(fā)展海洋經濟推進海洋強市建設,加強沿海基礎設施、項目布局、海域開發(fā)、生態(tài)保護統籌協調,加快沿海整體開發(fā)。進一步理順體制,全面推進以頭門港區(qū)為龍頭的臺州港“一港六區(qū)”建設。充分激活口岸開放動能,建設臺州灣區(qū)公鐵水多式聯運國家級示范工程,實現海鐵聯運、公水聯運。創(chuàng)新推進臨港產業(yè)帶建設,大力發(fā)展海洋工程裝備、LNG、海洋新能源、海洋生物制造等臨港產業(yè)集群,加快培育海洋新興產業(yè),構建現代海洋產業(yè)體系。突出科技興海,推進智慧海洋建設。大力發(fā)展濱海旅游,推進海島大花園建設,加快大陳島等海島公園建設,把
37、臺州沿海島嶼打造成浙江大花園最靚的“海島風景線”。全面推進美麗海灣和生態(tài)海岸帶建設,加強重點海島開發(fā)保護,提高海洋環(huán)境防風險能力。(五)培育壯大現代服務業(yè)大力發(fā)展高端化專業(yè)化的生產性服務業(yè),提升現代物流、科技服務、金融服務、咨詢中介、數字貿易、創(chuàng)意設計、樓宇經濟、總部經濟、檢驗檢測服務等發(fā)展水平,增加生產性服務業(yè)有效供給,穩(wěn)步提高生產性服務業(yè)在產業(yè)結構中的比重。大力發(fā)展高品質多樣化的生活性服務業(yè),提升文化旅游、現代商貿、教育和人力資源培訓、健康養(yǎng)老、體育休閑等服務業(yè)質量,促進旅商文體康養(yǎng)產業(yè)融合發(fā)展。深化服務業(yè)改革,推動現代服務業(yè)與先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合,聚焦服務業(yè)數字化變革,推進服務業(yè)
38、標準化、品牌化建設。依托中心城市、交通樞紐、產業(yè)集群、重點開發(fā)區(qū)和商品集散地,打造若干現代服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)。(六)著力優(yōu)化產業(yè)空間布局強化全市產業(yè)發(fā)展“一盤棋”理念,聚焦六大萬畝級產業(yè)平臺,推動全市產業(yè)科學布局、有序承接和錯位發(fā)展。全面整合提升各類開發(fā)區(qū)(園區(qū)),形成“2+11”平臺體系,培育創(chuàng)建省級高能級戰(zhàn)略平臺,提升創(chuàng)新要素集聚能力和開發(fā)區(qū)對外合作水平。建設專業(yè)化園區(qū),打造以標志性重大項目為支撐的產業(yè)平臺,爭創(chuàng)國家級新型工業(yè)化產業(yè)示范基地。全面提升小微企業(yè)園區(qū)的建設、運營和標準化、智能化管理水平。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可
39、行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)報告編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節(jié)省投資、加快進度。(二) 報告主要內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源
40、綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約80.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx千件電力電纜附件的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積110893.70,其中:生產工程74604.56,倉儲工程23702.04,行政辦公
41、及生活服務設施8989.46,公共工程3597.64。八、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用后,其產生的污染源經有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括光纖、插芯、乙醇、塑料粒子、塑料零配件、金屬零配件、墨水、研磨片、研磨泥、紙巾、抱箍、圓筒、底座、上蓋、下蓋、密封條。(二)主要設備主要設備包括:成型機、包線機、端子機、對絞機、脫皮機。十、 項目總投資及資
42、金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資44986.18萬元,其中:建設投資35715.37萬元,占項目總投資的79.39%;建設期利息967.72萬元,占項目總投資的2.15%;流動資金8303.09萬元,占項目總投資的18.46%。(二)建設投資構成本期項目建設投資35715.37萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用31401.05萬元,工程建設其他費用3340.21萬元,預備費974.11萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資44986.18萬元,其中申請銀行長期貸款19749.51萬元,其余部
43、分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):77300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):60546.45萬元。3、凈利潤(NP):12251.72萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.01年。2、財務內部收益率:20.37%。3、財務凈現值:8716.25萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,
44、這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積110893.701.2基底面積33066.461.3投資強度萬元/畝440.802總投資萬元44986.182.1建設投資萬元35715.372.1.1工程費用萬元31401.052.1.2其他費用萬元3340.212.1.3預備費萬元974.112.2建設期利息萬元967.722.3流動資金萬元8303.093資金籌措萬元44986.183.1自籌資金萬元25236.673.2銀行貸款萬元19749.514營業(yè)收入萬元77300.00正常運營年份5總成本費用萬元60
45、546.45""6利潤總額萬元16335.63""7凈利潤萬元12251.72""8所得稅萬元4083.91""9增值稅萬元3482.72""10稅金及附加萬元417.92""11納稅總額萬元7984.55""12工業(yè)增加值萬元27786.35""13盈虧平衡點萬元28963.54產值14回收期年6.0115內部收益率20.37%所得稅后16財務凈現值萬元8716.25所得稅后第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城
46、市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況臺州市地處浙江省沿海中部,東瀕東海,南鄰溫州,西連麗水、金華,北接紹興、寧波。陸地總面積9411平方公里,領海和內水面積約6910平方公里,臺州市的地理位置得天獨厚,居山面海,平原丘陵相間
47、,形成“七山一水二分田”的格局。地勢由西向東傾斜,南面以雁蕩山為屏,有括蒼山、大雷山和天臺山等主要山峰,其中括蒼山主峰米篩浪高達1382.4米,是浙東最高峰。椒江水系由西向東流經市區(qū)入臺州灣。沿海區(qū)有椒北平原等三大平原為臺州主要產糧區(qū)。大陸海岸線長約740公里,島嶼928個,海島岸線長約941公里,島陸域面積約273.76平方公里,主要有臺州列島和東磯列島等。最大島嶼為玉環(huán)島,現與大陸相連,人口569萬,其中市區(qū)人口152萬。市區(qū)由椒江、黃巖、路橋3個區(qū)組成,轄臨海、溫嶺、玉環(huán)3個縣級市和天臺、仙居、三門3個縣。“十三五”時期,面對大變局大變革大事件深刻影響,市委團結帶領全市人民,緊緊圍繞“一
48、都三城”發(fā)展目標,大力建設獨具魅力的“山海水城、和合圣地、制造之都”,開辟了臺州發(fā)展的嶄新局面。全市生產總值躍上5000億元臺階,人均生產總值步入高收入階段;“三大歷史任務”取得歷史性突破,民營經濟創(chuàng)新發(fā)展走在前列,科技新長征全面開啟,上市公司總數達到62家,金臺鐵路、沿海高速等一批基礎設施順利建成,實現縣縣通高速,開啟了縣縣通高鐵的歷史進程,教育、醫(yī)療等領域一批關鍵性短板加快補齊;現代化灣區(qū)建設邁出重要步伐,玉環(huán)撤縣設市,臺州灣新區(qū)成立;“最多跑一次”改革牽引各領域改革不斷深化,小微金融服務改革經驗全國復制推廣,接軌大上海、融入長三角一體化進程全面加速;鄉(xiāng)村振興深入推進,行政村規(guī)模調整圓滿完
49、成,脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性勝利;民生社會事業(yè)全面進步,實現了全國文明城市“兩連創(chuàng)”、中國最具幸福感城市“五連創(chuàng)”、全國雙擁模范城“五連創(chuàng)”、平安臺州“七連創(chuàng)”,空氣質量穩(wěn)居全國重點城市前列;清廉臺州建設成效明顯,市域治理現代化加快推進。特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情,全市上下堅定敢打必勝的信心,下好先手棋、打好主動仗,交出了一份“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”的高分答卷。“十三五”勝利收官,高水平全面建成小康社會取得決定性成就,為開啟高水平全面建設社會主義現代化國家新征程奠定了堅實基礎。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期。新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃發(fā)展,構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循
50、環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略的深入實施,為臺州高質量發(fā)展提供了重大機遇。同時我們也清醒地認識到,臺州發(fā)展正處于爬坡過坎的吃勁期、數字化轉型的關鍵期,產業(yè)結構不優(yōu)、層次偏低,項目投資、稅源增長乏力,城市量級不足、能級不高,創(chuàng)新發(fā)展動能不強、資源要素集聚不夠,民生保障還存在不少短板,對標人民期盼、“重要窗口”建設要求仍有不少差距。不進則退,慢進也是退。我們必須化壓力為動力、變被動為主動,滾石上山、負重拼搏,以創(chuàng)新性思維、創(chuàng)造性張力,唯實惟先、善作善成,在新發(fā)展格局中育先機開新局。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展分三步走到二三五年,把我市全面建成實業(yè)強、機制活、環(huán)境優(yōu)、城市興、百姓富、生態(tài)美
51、的新時代民營經濟高質量發(fā)展強市,成為中國民營經濟示范城市。新時代民營經濟高質量發(fā)展強市與社會主義現代化先行市一脈相承,是臺州社會主義現代化先行市的重要體現。展望二三五年,臺州高質量發(fā)展邁上新臺階,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城市化、農業(yè)農村現代化,創(chuàng)新能力顯著增強,建成全球先進制造基地,形成具有國際競爭力的現代化經濟體系;基本實現市域治理現代化,高水平建成體現融合群眾智慧和人工智能的整體智治體系,建成法治政府、法治社會,建成法治中國、平安中國示范區(qū);率先實現教育現代化、衛(wèi)生健康現代化,文化軟實力全面增強,高品質生活廣泛享有,市民素質和社會文明達到新高度;共同富裕率先取得實質性重大進展,居民人均
52、收入與人均生產總值之比達到發(fā)達經濟體水平,建成現代化公共服務體系;率先建成美麗中國樣板城市,實現人與自然和諧共生的現代化,廣泛形成綠色生產生活方式。四、 社會經濟發(fā)展目標錨定二三五年基本實現現代化遠景目標,聚焦聚力高質量、競爭力、現代化,明確主要經濟指標增速高于全省平均,經濟總量占全省比重穩(wěn)步提高,在全省“重要窗口”建設中全面凸顯臺州顯示度、辨識度、貢獻度。建設中國民營經濟示范城市。堅定扛起再創(chuàng)民營經濟新輝煌的政治責任,強化“民營經濟看臺州”的使命擔當,非公有制經濟健康發(fā)展,非有公制經濟人士健康成長,各類市場主體充滿活力,有效市場和有為政府更好結合,民營經濟體制機制創(chuàng)新、民間投資創(chuàng)新改革走在全
53、國前列,建成營商環(huán)境最優(yōu)市,成為民營經濟高質量發(fā)展先行區(qū)。建設工業(yè)4.0標桿城市。以科技創(chuàng)新和數字化變革催生新的發(fā)展動能,堅持“世界眼光、國際標準、高點定位、臺州特色”,打造具有國際影響力的“制造之都”;全面推進數字化、集群化、綠色化、服務化轉型,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平顯著提升,全方位融入全球產業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈,建成全省乃至全國數字與制造融合最緊密、產業(yè)數字化生態(tài)最優(yōu)的地區(qū)之一。建設國家創(chuàng)新型城市。人才強市、創(chuàng)新強市建設取得重大進展,創(chuàng)新投入持續(xù)加大,創(chuàng)新文化氛圍濃厚,創(chuàng)新要素整合能力極大提升,基本形成符合臺州制造、契合臺州產業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新平臺體系、企業(yè)技術創(chuàng)新體系;創(chuàng)成國家級高新
54、區(qū),基本建成臺州灣科創(chuàng)走廊,成為長三角高新技術成果轉化的“孵化器”。建設“雙循環(huán)”節(jié)點城市。全面形成接軌大上海、融入長三角一體化的體制機制,建成長三角物流重要樞紐節(jié)點、高端要素循環(huán)節(jié)點;“一帶一路”重要節(jié)點功能進一步增強,臺州制造和品牌影響力在國內國際市場持續(xù)提升;開放平臺能級顯著提高,在更大范圍、更寬領域、更深層次開放方面形成典范。建設省域開放型高能級中心城市。基本建成300萬以上人口規(guī)模、高端資源循環(huán)集聚、港產城灣一體發(fā)展的區(qū)域中心城市;集聚度和首位度顯著提高,城市功能和品質全面提升,城市文化形象和文明程度大幅提升,人民群眾的幸福感、獲得感和安全感不斷增強。五、 產業(yè)發(fā)展方向走好科技新長征
55、,構建全域創(chuàng)新新生態(tài)堅持創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位,深入實施人才強市、創(chuàng)新強市首位戰(zhàn)略,推動創(chuàng)城、產城、學城“三城融合”,建設面向未來發(fā)展、立足長三角、深度融入全球創(chuàng)新體系的產業(yè)創(chuàng)新高地。(一)增強創(chuàng)新策源能力主動融入浙江創(chuàng)新策源地和全球技術轉移樞紐,高標準規(guī)劃建設臺州灣科創(chuàng)走廊,形成“一區(qū)一谷一帶一圈”的創(chuàng)新布局,建設服務主導產業(yè)轉型升級、服務未來產業(yè)培育的區(qū)域科創(chuàng)高地。合理布局知識創(chuàng)新功能區(qū)、技術創(chuàng)新功能區(qū)、創(chuàng)新服務功能區(qū)、產業(yè)孵化功能區(qū),形成要素集聚、布局科學、功能耦合、生態(tài)完善的科創(chuàng)體系。做實做強國家級省級平臺,推動省級高新區(qū)全覆蓋,推進浙江技術創(chuàng)新中心建設,創(chuàng)建“科創(chuàng)中國”試點城市,創(chuàng)成國家知識產權示范市,全面融入浙東南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。實施科創(chuàng)平臺數量和產出雙倍增計劃,大力引進大院名校和全球頂尖人才團隊共建高能級、國際化科創(chuàng)平臺,強化科創(chuàng)平臺間協作,建立專業(yè)化孵化器聯盟,形成重點行業(yè)和細分領域的培育孵化全覆蓋。推進科創(chuàng)飛地、人才飛地建設,打造一批跨區(qū)域協同創(chuàng)新基地。加快科技成果轉化,鼓勵引導企業(yè)、高校、政府、平臺共建產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟、共設產業(yè)基金、共建實驗室,搭建科技資源開放共享網絡管理平臺,促進科研儀器、試驗設施開放共享。(二)發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用增強企業(yè)自主創(chuàng)新、源頭創(chuàng)新能力,發(fā)揮大企業(yè)
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