TS16949過程方法內(nèi)審檢查表S1-S18

1、過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場所/ 部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1-C8S1文件管理過程，文件控制過程工程標準過程記錄控制過程M14 最Wj管理者過 程：體系部技術開發(fā)部質(zhì)量保證部文件控制過程：目錄清單，包括所有義件，電子文件及版

2、本，批準、日期、版 本號，文件發(fā)放范圍、回收、銷毀等記錄，現(xiàn)場有效文件：外來文件識別，顧客圖紙、標準翻譯 （外文），評審、發(fā)放、更 改實施日期工程標準過程： 一周內(nèi)評審（收到、評審日期，評審人員、內(nèi)容、結果的記錄） 二周內(nèi)發(fā)放、實施，涉及PPAP的更改一及更改實施日期的記錄記錄控制過程：目錄清單，不遺漏，包括補充、新增的均應補上質(zhì)量記錄保存期的規(guī)定及實施，應滿足顧客要求頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能

3、、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場所/部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1-C8S2內(nèi)部溝通過程，信息管理過程M14 最Wj管理者過 程：總經(jīng)辦內(nèi)部溝通過程，：手冊中規(guī)定的定期會議紀要，采購會議，質(zhì)量會議，工程管理會議，其它各個方卸的溝通記錄，會議紀要目視管理，宣傳活動等COPC2-C6C8S3質(zhì)量本錢過程內(nèi)部故障外部故障M14 最Wj管理者過 程：財務部質(zhì)量本錢過程質(zhì)量故障損失（內(nèi)、外故障損失）目標開展質(zhì)量本錢工作進展內(nèi)部故

4、障損失統(tǒng)計匯總分析外部故障損失統(tǒng)計匯總分析頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC2C6S4設備和工 裝維護過程， 設備和設 施的管理工裝制造， 工裝管理M13 最 高管

5、理者 過程：生產(chǎn)部 設備科設備和設施管理過程：工廠設施、設備有效性評價新產(chǎn)品過程評價/批量產(chǎn)品過程評價，評價可包括自動化程度、生產(chǎn)線平衡、人機工程、防錯、增值勞動、場地空間的充分利用等，按精益生產(chǎn)要求持續(xù)改良設備管理設備清單包括 CMk值設備采購（與工程管理接口），安裝、調(diào)試、驗收驗收記錄 ,CMk資料等設備預防性保養(yǎng)，預期性保養(yǎng)，設備點檢表定量的要求應記錄實際數(shù)值，設備日常維護保養(yǎng)，設備一、二級保養(yǎng)方案，保樣指導書，實施記錄，驗收記錄，驗收人權限規(guī)定，設備預期性保養(yǎng)活動實例備品備件清單（最高、最低規(guī)定）及實施，關鍵設備確定與標識 （精、大、 稀、特殊過程設備），設備維護目標評估、改良（修理、

6、分析記錄）頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC2C6S4設備和工 裝維護過程， 設備和設 施的管理工裝制造， 工裝管理M13 最 高管理者 過程：技術開 發(fā)部工裝管理

7、過程：工裝（模具）設計制造管理工裝設計清單，工裝設計，制造與驗證滿足新產(chǎn)品和批量產(chǎn)品要求壽命、易損件清單、材料設計輸入要求，輸出，包括圖紙版本號，驗收要求，工裝更改管理 工裝（模具）使用管理工裝清單，包括圖紙版本號 ，驗收記錄，壽命、易損件清單 模具狀態(tài)標識、定置管理、帳、卡、物一致， 一模一卡，驗收、使用記錄，（末件比擬），修理、報廢/封存 預防性保養(yǎng)規(guī)定和實施易損件最高、最低儲存量規(guī)定及實施 預期性保養(yǎng)活動實例頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程

8、問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1C8S5能力意識 培訓過程， 培訓員工鼓勵 員工滿意 度（6.2.2.1-3）M14 最 高管理者 過程：總經(jīng)辦能力與培訓過程 崗位描述基準，人員素質(zhì)表測量，測量結果顯示培訓需求， 按需求編制年度、季度培訓方案方案可包括：顧客特殊要求的雙向接口技能及資格考核、TS16949、APQP、FMEA、SPC、MSA

9、、PPAP,實驗室人員、內(nèi)審員、檢驗人員、 特殊工作、特殊過程資格培訓、崗位培訓（包括新進、臨時工卜產(chǎn)品平安性、SFMEA、質(zhì)量法、平安生產(chǎn)、法律法規(guī)、公司規(guī)章制度培訓等年度、季度方案實施及記錄，有效性跟蹤評估及記錄，動態(tài)更新人員素質(zhì)表（可半年一次）特殊工作人員清單。（包括資格證明），員工的培訓滿足顧客規(guī)定要求 的證據(jù)，如雙向接口 （數(shù)學數(shù)據(jù)）的技能培訓不符合顧客質(zhì)量要求的后果SFMEA，培訓內(nèi)容及記錄。，培訓傳遞至所有員工頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四

10、個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1C8S5能力意識 培訓過程， 培訓員工鼓勵 員工滿意 度（6.2.2.1-3）M14 最 高管理者 過程：總經(jīng)辦應急方案人員頂崗方案一一崗多能（可結合人員素質(zhì)表）根本統(tǒng)計概念知識整個組織了解（培訓方案、人員素質(zhì)表顯示 ），關鍵人員T要懂，能正確答復員工鼓勵過程：使用的鼓勵系統(tǒng)，如獎懲制度（包括評比、

11、表彰先進等規(guī)定與活動 ），員工滿意度調(diào)查、匯總、分析、答復及可能采取的措施合理化建議（公布）、回復、采納的獎勵等活動及資料定期的個人績效評價員工滿意度過程：員工滿意度調(diào)查、匯總、分析、答復及可能采取的措施頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過

12、程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1C6C8S6生產(chǎn)方案 過程，生產(chǎn)方案 和監(jiān)控應急方案M13 最 高管理者 過程：市場部 生產(chǎn)部 采購部生產(chǎn)方案和監(jiān)控過程訂單驅動，來源于合同評審/訂單、最高最低儲存量、應急方案，生產(chǎn)方案在數(shù)量上應與來源保持T對生產(chǎn)方案的實施要監(jiān)控，并有監(jiān)控日期記錄監(jiān)控要延續(xù)至入庫為止 （其中包括方案的傳遞、采購及完成、制造及完 成、入庫）應急方案制定公司總體應急方案內(nèi)容包括以下方面：成品平安庫存（最高最低儲存量），設備一維修人員及通訊聯(lián)絡（包括外 部）方式，關鍵設備的標識和設備 FMEA活動，人員頂崗方案一一崗多能 （可結合人員素質(zhì)表

13、）,生產(chǎn)能力與方案,采購一品二點、供方的平安庫存 保證，外部可能的支援（如外部臨時加工的可能）頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC2-C8S7產(chǎn)品標識 和可追溯性 過

14、程，M14最 高管理者 過程：技術開發(fā) 部 生產(chǎn)部 采購部產(chǎn)品標識和可追溯性過程：產(chǎn)品標識的唯一性，檢驗與試驗狀態(tài)標識、可追溯性 （批次，流希卡）可追溯性：爐/批號，批次，流依（進貨批，生產(chǎn)批，庫存批）等COPC1-C3C6S8顧客財產(chǎn) 過程，M13最 高管理者 過程：市場部 設計開發(fā) 部 生產(chǎn)部顧客財產(chǎn)過程；圖紙、標準、標準、樣品、工裝、重復利用的包裝等，在文件欄中注明顧客財產(chǎn)，并作好使用保管工作工裝所有權、永久標記、清晰可見顧客財產(chǎn)如有喪失，損壞，發(fā)現(xiàn)不適用應及時與顧客聯(lián)絡，并做好相應 的記錄頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)

15、行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC7-C8S9產(chǎn)品防護 過程， 庫存管理庫存優(yōu)化搬運儲存 防護M13 最 高管理者 過程：生產(chǎn)部產(chǎn)品搬運，防護，儲存過程編制倉庫管理制度，編制倉庫定置圖、按定置圖擺放,確保倉庫帳、卡、物f：狀態(tài)標識、批次管理、先進先出標記及實施編

16、制儲存期規(guī)定，（可疑產(chǎn)品按不合格品處理） 防護條件符合規(guī)定（包括堆放高度、包裝要求、搬運要求、儲存產(chǎn)品和環(huán)境清潔等）庫存優(yōu)化，管理過程 編制最高、最低儲存量規(guī)定 ，按規(guī)定實施，動態(tài)更新，優(yōu)化 發(fā)貨方案與數(shù)量與合同訂單野F，包括合同更改及實施 交付延續(xù)至顧客收貨回單，現(xiàn)場信息反響記錄 編制倉庫檢查表，每月進展倉庫檢查及記錄頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方

17、法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC2-C6S10監(jiān)視和 測量裝置過 程，監(jiān)視和測 量裝置校準 檢定過程 MSA過程M14 最 高管理者 過程：質(zhì)量保 證部監(jiān)視和測量裝置校準，檢定過程清單（包括試驗設備和自制專用檢具），定期校準記錄，現(xiàn)場使用的合格證、有效期與清單一致校準/驗證記錄發(fā)生偏離時的可追溯性、反響措施 封存、停用，撤離現(xiàn)場或標識，與清單一致內(nèi)外部實驗室實驗室清單可實施的工程 （能力），實施的標準、人員資格、記錄及評審 程序的充分性

18、、包括管理制度、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)、定置管理外部實驗室 ISO/IEC17025/等效的國家資格認可，無法在有資格的實驗室進展時可由 原始制造商執(zhí)行，顧客承受的證據(jù)MSA過程,MSA方柔及實施，重復性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、線性、偏移，定性的小樣法等，控制方案提出的測量裝置必須做MSA頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到

19、的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC6C8S11統(tǒng)計技術 過程， SPC MSAM13 最 高管理者 過程：質(zhì)量保 證部SPC過程整個組織了解（培訓方案、人員素質(zhì)表顯示 ），關鍵人員T要懂，能正確答復生產(chǎn)過程按控制方案，作業(yè)指導書規(guī)定的方法實施對顧客抱怨，退回產(chǎn)品，不合格品的分析，處理，改良應采用SPCMSA過程S16數(shù)據(jù)的分析過程M14 最 高管理者 過程：總經(jīng)辦數(shù)據(jù)的分析過程對監(jiān)視和測量結果進展分析 ，如：提供對顧客滿意度，產(chǎn)品質(zhì)量（內(nèi)外部 故障損失），顧客怨，顧客問題的解決，

20、.產(chǎn)品檢驗結果，試驗Z果，體系運 行過程績效，內(nèi)外部質(zhì)量審核結果，供方的數(shù)據(jù)匯總和分析資料產(chǎn)品要求符合顧客（PPM）要求公司級數(shù)據(jù)的分析和利用，（同行比照資料/SWOT）頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所

21、部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1C6-C8S12內(nèi)外顧 客滿意度過程，外部顧客 滿意度過程內(nèi)部顧客 滿意度過程M14最 高管理者 過程：市場部 總經(jīng)辦外部顧客滿意度過程外部顧客滿意度調(diào)查 （必須滿足TS要求）組織對外部顧客滿意的感受，包括但不限于PPM符合情況、顧客抱怨,顧客退貨，交付的時間數(shù)量，開發(fā)進度，與顧客有關的內(nèi)外信息及時傳遞 ， 過程審核結果、制造過程性能表現(xiàn)如CPk符合/維持等上述兩點匯總后計算評價外部顧客滿意度每個顧客滿意度評價，公司總顧客滿意度評價用趨勢圖連續(xù)監(jiān)控，目標一完成情況一改良內(nèi)部滿意度過程內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查、匯總、分析和改良資料以部門之間展開調(diào)查活動頁腳下載

22、后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1-C8S13內(nèi)部審核過程，內(nèi)部體系 審核過程內(nèi)部過程 審核過程內(nèi)部產(chǎn)品 審核過程M14 最 高管理者 過程：體系部 質(zhì)量保 證部內(nèi)部體系

23、審核過程年度審核方案、每次審核方案審核覆蓋全過程、全要素、所有班次，適當時應增加頻次按過程方法內(nèi)審檢查表審核和記錄，編制審核報告不符合項-糾正措施一跟蹤驗證內(nèi)審員資格證書、授權書，能力要求不能審核本部門內(nèi)部體系審核過程（1,4,5, 6點同上）以產(chǎn)品組為單元，按過程內(nèi)審檢查表審核和記錄，編制審核報告內(nèi)部產(chǎn)品審核過程（1,4,5, 6點同上）按編制的產(chǎn)品審核指導書審核和記錄，必要時編制審核報告頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材

24、料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1-C6C8S14產(chǎn)品監(jiān) 測過程，過程監(jiān)測 過程產(chǎn)品監(jiān)測 過程作業(yè)準備 驗證過程M13最 高管理者 過程：體系部 技術開 發(fā)部過程監(jiān)測過程按質(zhì)量體系過程監(jiān)測文件規(guī)定的頻次和目標測量，不符合目標時應分析原因采取改良措施制造過程的監(jiān)測可結合過程審核進展提供一份過程能力研究清單不穩(wěn)定或能力缺乏應全檢，并制訂糾正措施方案（包括進度和責任人）產(chǎn)

25、品監(jiān)測過程完整的進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的作業(yè)指導書和記錄全尺寸檢3和功能/性能試驗按控制方案規(guī)定的頻次，編制年度方案，提供實施的報告/記錄作業(yè)準備驗證過程按作業(yè)準備驗證規(guī)定的指導書實施操作，作業(yè)現(xiàn)場必須易于得到推薦采用首，末件比擬的方法頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1

26、.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC6-C7C9S15不合格品控制過程，M13 最 高管理者 過程：質(zhì)量保 證部不合格品控制過程不合格的控制情況，標識，隔離，名稱、數(shù)量、類別等可疑產(chǎn)品作不合格品處理不合格品評審和處置權限及實施記錄發(fā)生顧客抱怨的通知記錄及處理（按8D方法）返工指導書現(xiàn)場易于得到，返工記錄，重新檢驗記錄當不合格品被發(fā)運時，必須立即通知顧客有效期限讓步記錄，認可的材料裝運時，要做正確的標注 /標識頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定

27、義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1-C8S17質(zhì)量改 良過程，持續(xù)改良 過程糾正措施 過程預防措施 過程一2一4M14 最 高管理者 過程：體系部持續(xù)改良過程持續(xù)改良工程及年度方案優(yōu)先考慮特殊特性的改良/過程參數(shù)變差的減少/防錯技術運用糾正措施過程提供內(nèi)外糾正措施活動的記錄

28、顧客抱怨清單，對顧客抱怨的反響，優(yōu)先減少方案，根本原因分析和記錄，所需的糾正措施確實定，實施的糾正措施,糾正措施的有效性驗證解決問題的方法本公司確定使用的解決問題的方法， 8D方法或按顧客規(guī)定的方法糾正措施影響頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢查表1234567890六個過程特性 口具有執(zhí)行者 口已經(jīng)定義 口已經(jīng)被文件化 口已經(jīng)建立聯(lián)系 口被監(jiān)控 口保持了記錄四個支持過程問題關于風險口使用什么材料、設備口由誰進展技能、培訓口 通過什么關鍵標準測量、評估口 如何進展方法、技術適用的要求適用的參考對審核觀 察到的 證明潛在的和 實際的 發(fā)現(xiàn)的描述1.合格備注顧客導 向過程COP的支持過程SOP管理過程MOP組織的場 所部門期望和要求的 關鍵參數(shù)、測量COPC1-C8S17質(zhì)量改 良過程，持續(xù)改良 過程糾正措施 過程預防措施 過程一2一4M14 最 高管理者 過程：質(zhì)量保 證部 體系部舉一反三，和類似的產(chǎn)品和過程有關的文件的評審，催促有關部門針對發(fā)生問題的FMEA活動的補充，控制方案，作業(yè)文件的更新退貨產(chǎn)品試驗/分析退貨零部件清單分析的記錄周期的最短化評審產(chǎn)品試驗/分析過程.預防措施過程使用的預防措施的信息來源防錯，F(xiàn)MEA預防措施提交管理評審頁腳下載后可刪除，如有侵權請告知刪除!過程方法審核檢