安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度(4)

1、-安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1. 目的為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2. 適用范圍適用于公司的所有部門(mén)的活動(dòng)場(chǎng)所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3. 定義：3.1 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2 危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過(guò)程。3.3 安全風(fēng)險(xiǎn) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)）：按照“自主排查、科學(xué)評(píng)估、分類(lèi)分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。4. 職責(zé)：4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)制定公司安

2、全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) x 級(jí)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、管控措施。4.2 確保本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)， 組織公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、 防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖，開(kāi)展隱患排查治理工作。5. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定精選資料-5.1 風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則應(yīng)結(jié)合我廠現(xiàn)場(chǎng)可接受風(fēng)險(xiǎn)程度， 制定生產(chǎn)安全事故及職業(yè)健康事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度管控取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。5.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于

3、管理、范圍清晰”的原則，涵蓋我廠活動(dòng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法根據(jù)自身的管理方式、方法、經(jīng)驗(yàn)，采用一種或多種方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分。 按照導(dǎo)致事故發(fā)生的 4 種典型因素進(jìn)行劃分， 示例如下：根據(jù)我廠風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的區(qū)域、場(chǎng)所、部位等作業(yè)環(huán)境因素劃分，如供氯裝置、供硫裝置、吹吸裝置、蒸餾裝置、儲(chǔ)運(yùn)區(qū)域、其他輔助設(shè)備設(shè)施等。針對(duì)每個(gè)裝置、區(qū)域再細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的設(shè)備、設(shè)施、材料等物的狀態(tài)因素劃分，如液氯鋼瓶、液氯氣化器、硫磺爐、吹吸塔、酸罐、蒸餾塔、溴儲(chǔ)罐等。根據(jù)作業(yè)人員及相關(guān)人員的行為等人的行為因素劃分，如影響高處作業(yè)的職業(yè)禁忌、 個(gè)人防護(hù)用品的佩戴使用、 特種作業(yè)

4、人員持證上崗情況等。根據(jù)企業(yè)管理體系建設(shè)及管理制度執(zhí)行情況等管理因素劃分，如安全檢查隱患排查制。6. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查6.1 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物等可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)空間、作業(yè)行為、精選資料-管理情況等進(jìn)行排查。6.2 建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、 安全科應(yīng)根據(jù)我廠生產(chǎn)情況建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬，臺(tái)賬信息應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍、潛在事故類(lèi)型、事故危害程度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控層級(jí)、管控措施、應(yīng)急處置要求等信息。6.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法、安全科根據(jù)類(lèi)別等級(jí)按照國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度規(guī)定、以往經(jīng)驗(yàn)等排查生產(chǎn)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如生產(chǎn)

5、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、裝置、作業(yè)活動(dòng)、管理情況等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。7. 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)程序7.1 成立評(píng)價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組， 以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、 生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電器、化驗(yàn)的管理人員參加， 編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) x 級(jí)管控表格。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。7.2 評(píng)價(jià)依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi) （ GB6441-1986 ）、公司安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。采用相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。7.3

6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注7.4 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估精選資料-每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)，由公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行評(píng)價(jià)。建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。8. 風(fēng)險(xiǎn)控制我廠依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。 針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有

7、效管控。9. 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控9.1 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、車(chē)間、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。9.2 由安全主要負(fù)責(zé)人親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。9.3 由安全主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)， 對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析， 識(shí)別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施， 布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。9.4 安全科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施， 抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。10. 安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)精選資料-10.1 完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，公司在各車(chē)間門(mén)口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、 管控責(zé)任人和主要管控措施。 制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。10.2 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每年對(duì)公司全員進(jìn)行安全