管理評審輸入資料

1、大喜科技（深圳）有限公司2013年第一次管理評審輸入資料記錄編號:201305日期:2013年05月10日目 錄名 稱1.IS09001：2008導入與實施情況報告2.質量方針、目標貫徹執(zhí)行情況報告3.內審薄弱環(huán)節(jié)分析報告4.內審不合格項分布表5.內審糾正措施完成情況6.各部門的工作報告7.品質目標達成統(tǒng)計表管理評審會議簽到表序號部 門簽 名12345678910ISO9001：2008實施情況報告 報告部門/負責人：總經理一、 文件制定工作公司ISO9001推行委員會及各部門按擬定的ISO9001：2008導入與實施進程計劃，依據(jù)ISO9001質量管理體系的要求，在11年05月10日體系運行

2、前已完成以下文件資料的制定、審核、批準和發(fā)放：質量手冊：1份程序文件：24份WI文件（各部門管理規(guī)定、工作指引、作業(yè)指導書）： 65 份表單記錄： 93份。 二、文件增訂與修訂工作在體系運行過程中，暫還沒有文件有修改過。三、文件執(zhí)行情況1在ISO9001導入初期，進行了全員質量意識培訓，在體系運行前，各部門組織了程序文件及作業(yè)指導書培訓，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。2由于文件具有可操作性，內容適當，培訓得力，因此體系文件自運行以來，大部分要素都能達到ISO9001質量體系要求。3經過本次內審，進一步加強文件的針對性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對薄弱的環(huán)節(jié)得到改善，相關品質記錄切實得到加強。使文件

3、體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則運行。四、組織結構、職責分工、資源與質量方針、目標合適性情況為了完善公司的組織結構，明確各部門、人員的職責，在導入ISO9001前就將公司的組織結構與職責分工明確了下來，并且在質量手冊中得到反映。并明確相關部門人員、負責人及各自的職責。公司現(xiàn)有管理人員10多名，總人數(shù)近50名，各種操作設備已完全能滿足生產的需要，基本上能滿足客戶的需求。通過幾個月的ISO9001運行情況來看，公司的組織結構與職責分工整體上來講是適合公司的質量方針與質量目標的需要。但在部門間協(xié)調與溝通方面還需進一步加強和完善。五、體系運行情況及待改善的地方1. 通過審核，證實我公司按GBT19

4、0012008標準建立的質量管理體系運行良好，基本符合程序文件的要求2. 各部門要繼續(xù)加強培訓教育與考核。除生產部對操作工實行崗位培訓與考核外，其它各部門也應該進行相關的培訓并組織考核。3. 存在各部門間協(xié)調與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問題，要對部門間達成的改進措施等一定要抓落實，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。質量方針、目標貫徹執(zhí)行情況報告報告部門/負責人：管理者代表一、 質量方針和目標的制定、發(fā)布公司在ISO9001初期，總經理批示，確定現(xiàn)行的質量方針，并于11年5月10日正式發(fā)布實施。在體系運行的全員培訓階段，ISO推行委員會將質量方針作為重要

5、培訓內容，通過各種渠道向全體員工宣導工廠的質量方針，全體員工基本上能領會工廠質量方針。二、質量方針和目標的實施公司依確定的質量方針建立文件化的質量管理體系，于11年5月10日開始運行，公司將于5月20日接受凱瑞刻質量認證中心的認證，并以取得國際國內認證機構證書來保證質量方針的實現(xiàn)。由于質量方針的頒布實施，公司更加明確了以品質為中心，滿足顧客要求的工作導向。自ISO質量管理體系運行以來，品質狀況保持在良好狀態(tài)，成品檢驗合格率等基本達成目標。隨著品質和效率的提升，客戶對公司的滿意程度不斷提升，通過提高品質以爭取客戶更高層次的信任。為了配合公司質量方針和目標的持續(xù)實現(xiàn)，公司各部門特別是品質部展開了一

6、系列的培訓活動，以提高員工的品質意識。三、質量方針和目標實施的評價通過以上事實，說明公司的質量方針與目標已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實施。對于顧客對公司交貨期不太滿意的問題，總經理已要求相關部門實施糾正與預防措施。2013年5月10日內審薄弱環(huán)節(jié)分析報告報告部門/負責人：內審小組經過質量管理體系運行后的內部審核，需特別注意的部門為生產部和質保部。需特別注意的要素為文件控制和記錄控制、生產和服務提供的控制。現(xiàn)對內審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析說明如下：1. 部份儀器未執(zhí)行內校及狀態(tài)標識；2. 采購部示對部分供應商進行業(yè)績評定3.

7、生產現(xiàn)場有未受控的文件在使用；問題現(xiàn)在已經解決。內審糾正措施完成情況報告部門/負責人：內審小組一、 內審不合格情況 ISO內部質量審核小組于4月28日進行2005年第1次內部質量審核工作。此次內審是公司實施ISO9001質量管理體系后的首次內審。審核的詳細情況見內審報告。本次內審共發(fā)現(xiàn)不合格項11項，分布于采購部、質保部、文控中心，對不合格項的糾正措施實施情況如下：糾正措施實施情況說明對于本次內審發(fā)現(xiàn)的3項不合格現(xiàn)象，已全部實施糾正措施，且經審核員驗證切實可行，希望各部門持續(xù)改善并取得好成績。2013年5月10日生產部ISO9001：2008導入工作報告自去年11月份導入ISO：9001以來，

8、在我廠推行委員會和顧問公司的指導下，生產部員工5S面貌煥然一新，尤其表現(xiàn)在作業(yè)環(huán)境和作業(yè)標準方面，每位員工都能自覺地按規(guī)范化、程序化的模式來進行工作。作業(yè)指導書，作業(yè)規(guī)范，設備的維護與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標識等均一一落實到位，產品合格率不斷上升。我們也組織了對全體員工的技能、產品知識、ISO知識的教育培訓，對員工從思想素質和行動方面不斷教育引導，取得了很好的成績。在這里我首先代表生產部全體員工感謝推行委員會的領導，是你們使我們的員工精神面貌發(fā)生了改變，是你們給我們指引了方向，明確了目標。更由于你們的寶貴意見，使我們意識到了存在的不足：在前一次內審中，因為工作忙，有部分5S沒有做到十分完善，半成

9、品物料標識不清，報表未及時填寫等?，F(xiàn)已通過對員工的培訓，部門之間的溝通以及班組長的監(jiān)督，以上問題都已得到糾正在以后的工作中我們將并不斷地維持并改善。前程是美好的，道路是艱辛的。我們生產部人員一定會持之以恒地按ISO9001的規(guī)定程序來做，不斷強化程序運作，加強管理力度，完善管理體系，把生產部的質量目標品質達成率，人員素質推上一個新臺階。2013年5月10日業(yè)務部ISO9001：2008導入工作報告 自去年10月份份導入ISO9001以來，在工廠推行委員會和顧問公司指導下，參加了全廠ISO知識培訓，各方面都發(fā)生了較大變化。業(yè)務部在4月份進行顧客滿意度調查，共發(fā)出表格4份，回復4份。根據(jù)回復的調查

10、表統(tǒng)計：顧客滿意度平均得分為93分，已達到質量目標。但也存在不足：除了顧客對價格永遠不會滿足外，顧客對我廠反映最強烈的主要是交貨期不太準時，針對此問題以從以下方面改進：一是對訂單審查時由業(yè)務員與顧客溝通，協(xié)商雙方都能接受的交貨時間；二是計劃增加生產設備，緩解因設備不足而影響交貨期的現(xiàn)象。 2013年5月10日品質部ISO9001：2008導入工作報告從今年3月份導入ISO9001以來，在本廠推行委員會及工廠領導指導下，品質部全體人員5S面貌和作業(yè)環(huán)境及標準發(fā)生了較大變化，制定了產品的檢驗標準，全員參與崗位技能培訓和ISO知識培訓。依ISO9001為標準，每位操作員工都能按標準、程序、作業(yè)指導書

11、進行作業(yè)，部門做好進料、制程、出貨記錄報表。1-3月份，成品檢驗合格率均達到了質量目標。內審中發(fā)現(xiàn)有儀器未進行內校的不符合情況，現(xiàn)在已得到解決。通過幾個月的質量體系運行和完善，各方面都有很大改進。但仍有不足之處，品質部在質量記錄上不夠完善現(xiàn)已通過培訓、整改并逐步改善。2013年5月10日文控中心ISO9001：2008導入工作報告 公司自3月初導入ISO9001：2008的推行工作以來，文控中心在公司各部門的大力支持配合及顧問公司老師的指導下，文件制作、控制、發(fā)放、回收等得到了正常、規(guī)范化運轉。到目前為止，文控中心已發(fā)行質量手冊1份，程序文件24份，工作指導書65份，質量記錄表單93份。自IS

12、O9001：2008導入以來，文控中心有序的識別各類文件，進行登錄、分配發(fā)放相關部門，確保各部門及工作場所使用最新版本文件，使文化體系得到了有效的運轉。在內審中現(xiàn)場有作業(yè)指導書漏標識狀態(tài)，現(xiàn)此問題已得到解決。 2013年5月10日管理部ISO9001：2008導入工作報告 工廠自從3月初導入ISO9001：2008質量管理體系以來，管理部在公司各部門的大力支持配合及顧問公司老師的指導下，在標準化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)工廠質量手冊、程序文件等，管理部制定了年度培訓計劃，并督促相關部門落實，對新進廠員工進行廠規(guī)廠紀、ISO常識、崗位技能等培訓，收集了相關的培訓教材，指定培訓授課人，、并作好

13、相應的記錄。并配合各部門主管對各部門人員進行相應的崗位技能培訓。在培訓記錄方面需進一步加強。管理部培訓合格率達100%，。 2013年5月10日物控部ISO9001：2008導入工作報告 自從04年10月初導入ISO9001：2008質量管理體系以來，物控部在公司各部門的大力支持配合及顧問公司老師的指導下，在標準化管理等方面得到了較大改觀。物控部采購根據(jù)程序文件和工廠的需要，對供應商進行評估調查和業(yè)績考核，并建立了合格供應商一覽表，加強與物料等部門的配合，供應商在來料交貨期準確率方面有了很大的變化，達到了100% ，都達到了部門的質量目標。物控部倉庫在ISO的要求下，每位員工都按規(guī)范化，跟程序

14、做原材料、成品進出倉，賬、物、卡及時填存，并每月進行了盤點。在近幾個月來倉庫的5S也發(fā)生了很大了變化，現(xiàn)已按要求劃分了區(qū)域，并過行了標識，使倉庫管理走進了標準化。 2013年5月10日工程部ISO9001：2008導入工作報告 自去年10月份份導入ISO9001以來，在工廠推行委員會和顧問公司指導下，參加了全廠ISO知識培訓，各方面都發(fā)生了較大變化。工程部共制作完了檢驗及操作規(guī)范 份，使生產和檢驗標準都確定.工程部并對生產模具和生產設備都納入了統(tǒng)一管理,并定期進行維護保養(yǎng),確保模具和設備的正常運作.工程部樣品制作合格率在2-4月份都已達到質量目標。 2013年5月10日several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertica