DC2-03001 方針目標(biāo)制定與管理程序

1、 文件編號： DC2-03001質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件頁 碼： 7 of 7版本/版序： A/0方針目標(biāo)制定與管理程序1 目 的確保公司管理方針的實(shí)現(xiàn)，對目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)的管理方案進(jìn)行管理。2 適用范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的控制。3 權(quán) 責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定并分解公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制管理。4 工作程序4.1 工作流程圖更改需求信息法規(guī)方針資源現(xiàn)狀相關(guān)方確定公司目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)分 解制定管理方案目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施月度目標(biāo)考核年度目標(biāo)考核提交管

2、理評審4.2 管理目標(biāo)制訂應(yīng)遵循的原則A 管理方針的內(nèi)容；B 市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；C 法規(guī)和其他要求；起草人：日 期：審核人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期：制訂部門： 總經(jīng)理室發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號D 產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險源和風(fēng)險因素；E 顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；F 資源狀況；G 管理體系持續(xù)改進(jìn)和對污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；H 目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測量4.3 管理目標(biāo)與指標(biāo)制訂。4.3.1 每年底，管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人、員工代表

3、討論年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，包括：A 確定年度公司管理目標(biāo)與指標(biāo)B 各部門、車間管理目標(biāo)與指標(biāo)4.3.2 年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)由質(zhì)量部匯總擬訂后，提交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 管理方案的制訂4.4.1 在管理者代表、生產(chǎn)部組織有關(guān)部門針對重大環(huán)境因素和重要危險源制訂管理方案。4.4.2 生產(chǎn)部將管理方案報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3 管理方案的內(nèi)容，一般包括：A 管理目標(biāo)與指標(biāo)；B 方法、措施和技術(shù)手段；C 責(zé)任人；D 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；E 開始時間和完成時間；F 驗(yàn)證時間。4.5 實(shí)施管理4.5.1 質(zhì)量部、生產(chǎn)部將 年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

4、目標(biāo)、管理方案交管理部統(tǒng)一發(fā)布、發(fā)放。4.5.2 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向本部門員工傳達(dá)公司年度管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的要求。4.5.3 管理室應(yīng)按管理目標(biāo)、管理方案規(guī)定要求，對各級目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度及完成情況進(jìn)行檢查考核。4.5.4 每月末，管理部匯總考核結(jié)果，向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門提交目標(biāo)管理實(shí)施月報。4.5.5 每年管理評審前，管理部應(yīng)匯總年度目標(biāo)考核結(jié)果，形成管理目標(biāo)實(shí)施報告作為管理評審輸入資料。4.5.6 當(dāng)管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制訂、實(shí)施的背景/依據(jù)發(fā)生變化時，經(jīng)管理者代表同意后可對年度管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定重新審批、發(fā)布。5 支持性文件5.1 年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

5、目標(biāo)6 相關(guān)表單6.1 管理方案6.2 目標(biāo)管理實(shí)施月報6.3 管理目標(biāo)實(shí)施報告方針目標(biāo)制定與管理程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)?。┪募?修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準(zhǔn)2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室（含認(rèn)證備份）4工程設(shè)備部3管理部6財(cái)務(wù)部1生產(chǎn)部（含車間主管）6質(zhì)量部1DC2-0300101 管理方案管理目標(biāo)指 標(biāo)實(shí)施方法或措施所采取的技術(shù)手段負(fù)責(zé)部門責(zé)任人預(yù)算經(jīng)費(fèi)開始時間預(yù)計(jì)完成時間驗(yàn)證人DC2-0300102 管理目標(biāo)實(shí)施月報管理目標(biāo)申報日期指 標(biāo)實(shí)施情況或完成進(jìn)度需改進(jìn)之