完整質(zhì)量管理表格(100

1、完整質(zhì)量管理表格目 錄第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)6第二章 質(zhì)量管理部組織管理7（一）質(zhì)量管理工作計劃表7（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃表7（三）質(zhì)量教育年度計劃表7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表8（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表8第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理9（一）質(zhì)量方針實施對策表9（二）質(zhì)量方針實施評審表9（三）質(zhì)量方針管理工作流程10（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表11（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表11（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表12（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程13第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理14（一）質(zhì)量檢驗委托單14（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表14（三）零件質(zhì)量檢驗報告表14（四）采購材

2、料檢驗報告表15（五）材料試用檢驗通知單15（六）說明書質(zhì)量檢驗報告15（七）采購設(shè)備檢驗報告單16（八）特采/讓步使用申請單17（九）進(jìn)廠檢驗情況日報表17（十）供應(yīng)商基本資料表17（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表18（十二）合格供應(yīng)商考核表19（十三）供應(yīng)商綜合評審表20（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表21（十五）進(jìn)料檢驗工作流程22（十六）檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程23（十七）供應(yīng)商管理工作流程24第五章 制程質(zhì)量管理25（一）制程作業(yè)檢查表25（二）生產(chǎn)條件通知單25（三）生產(chǎn)事前檢查表25（四）生產(chǎn)過程記錄卡26（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表27（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表27（八）質(zhì)量因素變動表2

3、7（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單28（十）生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表28（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程30（十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程31（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程32（十六）工序質(zhì)量分析表33（十七）工序質(zhì)量評定表33（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡34（十九）工序控制點明細(xì)表34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表34（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書34（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表35（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單36（二十四）工序質(zhì)量異常報告表36（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程38（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程39第六章 質(zhì)量檢驗管理40（一）試驗委托單40（二）

4、試驗報告單40（三）檢驗通知單40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單41（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表41（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單41（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告42（八）檢驗計劃簽審工作流程43（九）成品抽樣檢驗工作流程44（十）成品入庫送檢工作流程45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程46（十二）工廠出貨送檢工作流程47第七章 質(zhì)量控制管理48（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表48（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表48（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表48（四）質(zhì)量因素變動表49（五）質(zhì)量控制管理工作流程50（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程52（八）質(zhì)量管理小組資料登記表53（九）質(zhì)量管理小組會議報告表54（十）質(zhì)量管理小組活動計劃表54（

5、十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表55（十二）質(zhì)量管理小組活動報告表55（十三）QC小組活動成果評審表55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程57（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程58（十六）清理和整理活動檢查表59（十七）清理和整理效果檢查表60（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表62（二十）素養(yǎng)活動檢查表63（二十一）素養(yǎng)效果檢查表64第八章 不合格品管理66（一）質(zhì)量異常通知單66（二）質(zhì)量異常報告單66（三）質(zhì)量異常處理單66（四）不合格品審理單67（五）質(zhì)量不良記錄表67（六）質(zhì)量不良分析表68（七）裝配不良處理表68（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表68（九）不良項目調(diào)查表69（十）

6、產(chǎn)品返修通知單69（十一）不合格零件處理單69（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程72（十五）報廢品處理工作流程73（十六）質(zhì)量處罰工作流程74（十七）預(yù)防措施工作流程75第九章 質(zhì)量改進(jìn)管理76（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表76（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表76（三）質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表76（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表77（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程78（六）質(zhì)量問題解決工作流程79第十章 質(zhì)量成本管理80（一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表80（二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表80（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表80（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表81（六）質(zhì)量成本損失估

7、計表81（七）質(zhì)量改進(jìn)費用匯總表82（八）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表82（九）質(zhì)量獎勵費用計算表82（十）質(zhì)量停工損失報告表82（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表83（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表83（十三）車間質(zhì)量管理費月報表83（十四）車間質(zhì)量損失費月報表84（十五）質(zhì)量成本管理工作流程86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程87第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立88（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表88（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表88（三）質(zhì)量管理體系審核報告表89（四）質(zhì)量文件評審記錄表89（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表92（六）質(zhì)量文件更改申請表92（七）質(zhì)量文件銷毀申請表93（八）過程業(yè)績評審報告表93（九）糾正

8、預(yù)防措施處理單94（十）質(zhì)量文件記錄清單94（十一）不符合項報告表95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程98（十五）質(zhì)量體系運行工作流程99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程100第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2質(zhì)量管理制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度（3）

9、監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3質(zhì)量計劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4質(zhì)量檢驗（1）組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理（3）組

10、織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計劃表編號： 日期： 年 月編號隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃表編訂人： 審核人：發(fā)布時間： 執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備 注

11、質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱： 填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實施評審表時間： 年 月 日 評審人：評審事項執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針

12、的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進(jìn)行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修

13、訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施結(jié)束開始（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表部門： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序號目 標(biāo) 內(nèi) 容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進(jìn)行評價年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)100%季/次

14、顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗率達(dá)100%季/次編制： 審核：（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實施質(zhì)量目標(biāo) 評審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施

15、質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、

16、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單編號： 填寫日期： 檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢 驗 項 目參 考 圖 號檢 驗 方 法檢 驗 設(shè) 備抽 樣 方 法檢 驗 結(jié) 果備 注抽 樣 數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號： 填寫日期：采購

17、單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢 驗 結(jié) 果檢驗員復(fù) 核（四）采購材料檢驗報告表編號： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢 驗 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注總評合格不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺（五）材料試用檢驗通知單編號： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢

18、驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁 數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)量管理部： 日期：客戶確認(rèn)日 期（七）采購設(shè)備檢驗報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗合格證 份使用說明書 份裝 箱 單 份設(shè)備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：原材料 成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 識責(zé)任部門申請描述

19、質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定不準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名備 注（九）進(jìn)廠檢驗情況日報表填寫日期： 頁次： 驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營 合資 私營 其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員 質(zhì)量體系已通過ISO 9000認(rèn)證 QS 9000認(rèn)證 TSl6949認(rèn)證未通過準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 目前無認(rèn)證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力

20、月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號： 考核時間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料零件供貨質(zhì)量得分60分×（1不合格批數(shù)送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分20分×（1延遲交付批數(shù)送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)

21、得分糾正措施回復(fù)得分4分×（1未回復(fù)次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分4分×（1重復(fù)發(fā)生次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分總計供應(yīng)商需要 繼續(xù)保持 對不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表： 審核： 批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜合評審表編號： 填寫日期： 供應(yīng)商基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職 務(wù)電 話傳 真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位

22、的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1進(jìn)料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔，標(biāo)識是否清楚，賬物是否相符2產(chǎn)品出貨

23、前是否進(jìn)行出貨檢驗并按客戶要求作標(biāo)識3生產(chǎn)計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商 試用廠商原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查是 否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢

24、 抽檢不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進(jìn)料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)有 沒有接受本企業(yè)訂購事項進(jìn)度情況進(jìn)料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料驗收單是否有保存有 沒有（十五）進(jìn)料檢驗工作流程進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理進(jìn)料檢驗主管根據(jù)“送

25、檢單”要求策劃檢驗程序，進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物

26、料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程接收進(jìn)料檢驗任務(wù) 檢驗實施 貼簽進(jìn)料檢驗主管接受進(jìn)料檢驗任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗主管供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審

27、供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收

28、料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章 制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“”妥善 “×”故障 “”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號： 填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負(fù)

29、責(zé)人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號： 項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日

30、時至 月 日 時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核： 質(zhì)量檢驗： （八）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號： 填寫日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱： 班別：

31、抽查項目抽查時間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)

32、進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報表質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)

33、報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級2級3級4級編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項目 項，其中合格 項，合格率 %一般項目 項，其中合格 項，合格率 %本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 編號：構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控制點明細(xì)表序號零部整