創(chuàng)新成果介紹示例中國移動管理創(chuàng)新二等獎PPT課件

1、1目錄1234成果背景主要做法內(nèi)涵要點成果效益第1頁/共18頁2成果背景行業(yè)環(huán)境調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)集團“新跨越”戰(zhàn)略發(fā)展的指引全面打造價值型企業(yè)的要求 行業(yè)環(huán)境面臨重組變革，市場競爭趨于激烈。高普及率高占有率市場環(huán)境下，增收難、增量難、增利更難，需要強內(nèi)力，通過后臺管理來創(chuàng)價值保價值?；瞬粌H是內(nèi)部風險控制的重要手段，也是公司管理價值挖掘的重要工具?；趦r值保障的全業(yè)務(wù)稽核體系將稽核融入日常經(jīng)營活動中，涵蓋業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、財務(wù)所有環(huán)節(jié)，打造風險與價值雙保障機制。在 “新跨越戰(zhàn)略”指引下，公司在新形勢下，要保持戰(zhàn)略前瞻，有效管理和控制風險，不斷提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力，需要精耕細作，強化風險管理，挖掘公司價

2、值。在宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨緩,競爭格局變化的大環(huán)境下，廣東公司高副總、劉副總親自掛帥，各部門通力合作，緊抓“風險、價值風險、價值”兩張牌，開創(chuàng)性地探索出一套全新的價值保障機制。第2頁/共18頁3目錄2134成果背景主要做法內(nèi)涵要點成果效益第3頁/共18頁4成果內(nèi)涵33的稽核矩陣模型深入解讀業(yè)務(wù)發(fā)生流的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立“業(yè)務(wù)”、“系統(tǒng)”、“財務(wù)”三個縱向稽核維度，形成“自稽核”、“雙核查”、“外抽檢”三層橫向稽核經(jīng)度，實現(xiàn)公司價值鏈的全方位監(jiān)控。第4頁/共18頁5成果內(nèi)涵五位一體的稽核運行機制五位一體的稽核運行機制 基于價值保障的全業(yè)務(wù)稽核體系體系橫跨“業(yè)務(wù)、財務(wù)、技術(shù)”三大線條，從“業(yè)務(wù)、組織、制度

3、、系統(tǒng)、運作業(yè)務(wù)、組織、制度、系統(tǒng)、運作”五大方面，搭建整套套稽核體系，構(gòu)建公司價值的長青之筑長青之筑，為公司保駕護航。公司價值長青之筑稽核價值全景圖雙緯度組織架構(gòu)全閉環(huán)制度體系信息化支撐系統(tǒng)常態(tài)化運作機制基于價值保障的全業(yè)務(wù)稽核體系第5頁/共18頁6目錄3124成果背景主要做法內(nèi)涵要點成果效益第6頁/共18頁7：1、形成全業(yè)務(wù)稽核價值全景圖深入用戶四大服務(wù)界面，貫穿公司22項繳費渠道，融合六大生產(chǎn)系統(tǒng)，結(jié)合業(yè)務(wù)流程圖，挖掘“價值關(guān)鍵點”，剖析“風險控制點”，形成全業(yè)務(wù)稽核價值全景圖。價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點價值點第7頁/共18頁82、搭建全業(yè)務(wù)

4、稽核“雙緯度組織體系”一級稽核：營業(yè)廳稽核要求：保證班清班結(jié)、日清日結(jié)、賬實相符?；祟l率：班稽核、日稽核二級稽核：區(qū)域分公司稽核要求：負責分公司所轄營業(yè)廳款銀行到帳稽核?；祟l率：日稽核四級稽核：省公司稽核要求：監(jiān)控全省各地市前、后臺全業(yè)務(wù)稽核數(shù)據(jù)?；祟l率：日監(jiān)控按照“業(yè)財一體、省市聯(lián)動”的總體思路，以“各司其職，發(fā)揮合力”為原則，搭建了全業(yè)務(wù)稽核雙緯度組織體系，實現(xiàn)每日“營業(yè)廳-分公司-市公司-省公司”四級稽核。三級稽核：市公司稽核要求：匯總?cè)厥星芭_營收款、后臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)稽核?；祟l率：日稽核第8頁/共18頁93、建立全業(yè)務(wù)稽核“全閉環(huán)制度體系”項目搭建了“兩大制度、十大流程”體系，其范

5、圍涵蓋了公司資金管理“全線條價值鏈”，為省市資金安全提供了完善的制度流程保障。前臺后臺營收資金營收賬款/有價卡實物稽核管理辦法營收全業(yè)務(wù)稽核管理辦法出帳款稽核管理流程結(jié)算稽核管理流程用戶帳戶資金基本帳戶稽核管理流程自營廳營收賬款稽核管理流程社會代辦渠道稽核管理流程有價卡實物稽核管理流程用戶帳戶資金贈送帳戶稽核管理流程欠費稽核管理流程權(quán)限稽核管理流程新業(yè)務(wù)稽核管理流程第9頁/共18頁104、建設(shè)全業(yè)務(wù)稽核“信息化支撐體系”依托BOSS系統(tǒng)，優(yōu)化了營業(yè)前臺稽核模塊，經(jīng)過一系列的系統(tǒng)優(yōu)化、培訓、推廣，目前全省大部分地市公司均使用該系統(tǒng)進行營收款的稽核。開發(fā)了BI的稽核模塊，數(shù)據(jù)的采集、歸類、分析、展

6、現(xiàn)均在BI系統(tǒng)上進行，搭建稽核 “紅綠燈”預警機制。項目建設(shè)了前臺稽核、后臺稽核、業(yè)財稽核“三大稽核”系統(tǒng)，實現(xiàn)了全省1500多個營業(yè)廳稽核的系統(tǒng)化，搭建稽核“紅綠燈”預警體系，實現(xiàn)從“業(yè)務(wù)系統(tǒng)-財務(wù)”三大線條的關(guān)鍵“風險點”“價值點”的“全天侯”“全范圍”日保障。前臺營收稽核系統(tǒng) 后臺帳戶稽核系統(tǒng) 業(yè)財核對系統(tǒng) 開發(fā)了稽核報表系統(tǒng)，實現(xiàn)了業(yè)財核對的信息化支撐，達到稽核信息共享。第10頁/共18頁11主要做法：5、搭建全業(yè)務(wù)稽核“常態(tài)化運作機制”月公文通報反饋重點：月稽核重大差異、月對帳結(jié)果。以紅綠燈方式展現(xiàn)差異情況，全量稽核數(shù)據(jù)以附件體現(xiàn)。 半年專家研討會反饋重點：長期稽核差異問題解決方案以

7、及稽核效能提高的討論。日郵件通報反饋重點：每日全省前臺營收資金應(yīng)收、送行、過夜資金情況，后臺賬戶、欠費等差異情況。月業(yè)財聯(lián)席會議反饋重點：對于執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)需求、稽核中發(fā)現(xiàn)的重大系統(tǒng)問題進行梳理、優(yōu)化、解決，對重大差異成立專項攻堅小組進行專項解決?；隧椖繖M跨三大線條，縱向全省營銷渠道，線長面廣，為了保障項目的順利實施，搭建了稽核工作的“常態(tài)化運作機制” 。第11頁/共18頁12目錄4123成果背景主要做法內(nèi)涵要點成果效益第12頁/共18頁13創(chuàng)新價值1第一次實現(xiàn)“市場-系統(tǒng)-財務(wù)”三大價值鏈的有效整合，全范圍挖掘保障資金管理價值?；藢⒎秶鷱呢攧?wù)端延伸至業(yè)務(wù)端、系統(tǒng)端，既保障公司價值又提升

8、客戶價值。 基于價值保障的全業(yè)務(wù)稽核體系的建立，創(chuàng)造了全國范圍內(nèi)稽核工作5個 “第一次” 。2第一個建立正向業(yè)務(wù)流程與稽核反饋流程相結(jié)合的雙向風險控制機制。在業(yè)務(wù)設(shè)計增加稽核環(huán)節(jié)，從源指導業(yè)務(wù)開展；同時又以稽核結(jié)果來監(jiān)督業(yè)務(wù)與系統(tǒng)的實現(xiàn)，消除業(yè)財壁壘，雙向確保資金安全。3第一次從“顯性資金”稽核拓展至“隱性資金”稽核，創(chuàng)建隱性風險管控理念。將非現(xiàn)金流的用戶帳戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)視同現(xiàn)金管理，深入挖掘公司潛在風險，掃除風險盲點。4第一次搭建“全天侯、全業(yè)務(wù)、全范圍”的四級稽核體系，范圍廣、內(nèi)容全、頻率高，居全國首位。從組織體系、制度流程、系統(tǒng)建設(shè)三個維度，全方位貫徹實施稽核理念。開創(chuàng)省市四級全員日稽核的先

9、河，實現(xiàn)成果日?；⒒顺B(tài)化。5第一次搭建收入價值鏈條的風險預警體系。針對稽核鏈條的風險點及價值點，設(shè)計稽核指標體系，搭建收入資金風險預警體系。第13頁/共18頁14成果效益l共梳理了10個流程，提出50多項完善建議。 l制定了7大系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的平衡公式，23項系統(tǒng)間背靠背稽核指標。l實現(xiàn)對日均1億多營收現(xiàn)金流的監(jiān)控，對全省月均50多億收入的監(jiān)控。l防止收入流失，08年挖掘沉淀資金收入2000多萬。l制定了兩大制度，十大稽核流程。l發(fā)布了六大生產(chǎn)系統(tǒng)三項差異查找指南。l完善制度流程實現(xiàn)了運營安全價值保障。l提出了24項系統(tǒng)優(yōu)化改造需求。l實現(xiàn)了全省1500家服務(wù)廳電子化稽核工作流。l實現(xiàn)了稽

10、核信息在全省范圍內(nèi)的共享。l日稽核的實施，強化了公司上下的營收安全觀念。l形成全省三大線條1000多人稽核團隊，保障公司資金安全。 l稽核體系確保用戶帳戶資金安全，保障客戶價值。通過流程診斷、指標監(jiān)控，保障收入價值 重整業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化制度規(guī)范，實現(xiàn)運營保障 系統(tǒng)優(yōu)化改造，提升效率，節(jié)約管理成本強化安全管理意識，提高企業(yè)核心競爭第14頁/共18頁15集團各部較高評價可推廣性公司戰(zhàn)略相匹配豐富的實踐經(jīng)驗 基于價值保障的營收全業(yè)務(wù)稽核體系建設(shè)，與公司長遠戰(zhàn)略高度一致。作作為公司級為公司級OGSMOGSM項項目目，打破專業(yè)壁壘，消弭部門隔閡，彰顯內(nèi)控稽核在公司價值保障方面的作用。項目曾獲得廣廣東東省戰(zhàn)

11、略評估報告省戰(zhàn)略評估報告優(yōu)秀獎優(yōu)秀獎。 2008年10月份以來，集團公司業(yè)務(wù)支撐業(yè)務(wù)支撐部部、財務(wù)部、內(nèi)審財務(wù)部、內(nèi)審部部分別來廣東公司對營收稽核體系做專項調(diào)研，對廣東的營收稽核工作給予較高的評價與肯定。（1）廣泛的渠道實廣泛的渠道實施基礎(chǔ)：施基礎(chǔ)：目前全省1500多家服務(wù)廳，21家地市公司已全面實施四級稽核體系。（2）完整的稽核理完整的稽核理念與實施體系念與實施體系：涵蓋組織體系、制度流程、系統(tǒng)建設(shè)、運作機制，具備標準化、可實施的特性，可成為全國、可成為全國、甚至業(yè)界價值保障甚至業(yè)界價值保障的范例與藍本，具的范例與藍本，具有很強的推廣應(yīng)用有很強的推廣應(yīng)用性。性。兩年積累，一年騰飛。項目歷經(jīng)全省21家地市公司的近兩年深入實踐，在全國甚至業(yè)界具有極大的推廣性。第15頁/共18頁16推廣方案推廣措施從上而下的宣貫推廣模式跨部門聯(lián)合小組的運作模式先營收資金后用戶帳戶的漸進式推動組織架構(gòu)體制的本地化先試點后全面的上線模式系統(tǒng)基礎(chǔ)BOSS3.0等業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范在全國范圍的發(fā)布與實施。財務(wù)基礎(chǔ)集團財務(wù)集中在各省的深化落實，財務(wù)層面趨同?；趦r值保障的全業(yè)務(wù)稽核體系可在全國各省兄弟公司