某公司質(zhì)量安全環(huán)保部培訓(xùn)記錄

1、27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：質(zhì)量安全環(huán)保部 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人侯書穎時(shí) 間2016 年1月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人王小軍參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：1.文件控制程序1 目的對質(zhì)量管理體系所需的文件進(jìn)行控制，確保在文件的使用場所得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。2 范圍本程序適用于公司對質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所需的文件實(shí)施控制。3.2 公司各部門負(fù)責(zé)歸口程序文件的編寫、審核、修訂及各類文件的使用保管。3.3 基層各單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)文件的編寫、審批、修

2、訂及各類文件的使用保管。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、公司的管理辦法、制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.5 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。3.6各部門、基層各單位負(fù)責(zé)與本部門、本單位相關(guān)的外來文件的識(shí)別、確認(rèn)與有效控制。4 工作程序4.1 文件的分類4.1.1 質(zhì)量方針。4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)。4.1.3 質(zhì)量手冊。4.1.4 程序文件。4.1.5 作業(yè)文件(管理辦法、制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等)。4.1.6 記錄(按記錄控制程序執(zhí)行)。4.2 文件的編寫、審批、發(fā)布4.2.1 質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2 程序

3、文件由管理者代表組織公司相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 作業(yè)文件1) 公司制定的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)管理制度、規(guī)程規(guī)定、管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)等，由相關(guān)部門、單位編寫審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的作業(yè)指導(dǎo)書(包括：操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、大綱等)由基層各單位組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部備案。3) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供中相關(guān)的法律法規(guī)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理并確認(rèn)，確保文件的有效性。質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯編。4) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中引用的外來技術(shù)文件(如產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)等)由質(zhì)量安全環(huán)保部組織使用部門、單位

4、負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以防誤用。5) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中使用的技術(shù)文件、工藝文件（包括顧客提供）由基層各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部歸檔備案。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 發(fā)放受控文件之前，由公司文件管理員填寫文件發(fā)放審批單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫文件發(fā)放/回收登記表。4.4.2 各部門、基層各單位收到文件后，由本部門、單位文件管理員填寫收文登記表以備查閱。4.5 文件的更改由文件更改提出部門、單位負(fù)責(zé)人填寫文件更改審批單，報(bào)公司歸口管理部門審核，經(jīng)文件批準(zhǔn)發(fā)布人批準(zhǔn)后，由公司文件管理員組織各部門、基層各單位的文件管理人員統(tǒng)一更改

5、。4.6 文件的換版、作廢、銷毀4.6.1 公司內(nèi)部文件經(jīng)過更改，需要換版時(shí)，由文件主管部門的負(fù)責(zé)人或文件管理人員填寫文件換版/作廢審批表，報(bào)文件批準(zhǔn)發(fā)布人批準(zhǔn)。文件換版后，原版文件作廢。4.6.2 外來文件經(jīng)過核查或評審確認(rèn)作廢時(shí)，由文件使用部門/單位或文件管理部門提出，填寫文件換版/作廢審批表報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.3 作廢文件由公司文件管理員如數(shù)回收，并填寫文件發(fā)放/回收登記表，在作廢文件的首頁加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。需要資料保留的作廢文件，應(yīng)注明“資料保留”字樣。4.6.4 銷毀文件由公司文件管理員填寫文件/記錄銷毀清單，文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.7 文件的管理4.7.

6、1 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司的受控文件，建立受控文件清單，根據(jù)受控文件的增減及修訂狀況，及時(shí)對受控文件清單進(jìn)行核查更改。各部門、單位負(fù)責(zé)管理本部門、本單位的受控文件，根據(jù)公司的受控文件清單核查在用文件的有效性，并本部門或本單位的受控文件清單。4.7.2 文件借閱由借閱人在文件/記錄借閱登記表上簽字后方可借出，文件管理員應(yīng)按時(shí)收回借出的文件。4.7.3文件使用人不得在受控文件上涂抹，不準(zhǔn)私自將受控文件轉(zhuǎn)借他人。當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的受控號(hào)仍沿用原文件受控號(hào)，文件管理員將破損文件銷毀。4.7.4 文件遺失后，應(yīng)向公司文件管理部門辦理

7、遺失申報(bào)，補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的受控號(hào)，并注明遺失的受控文件受控號(hào)同時(shí)作廢。4.7.5 文件評審每年至少進(jìn)行一次，由公司文件管理部門組織各部門、單位文件管理人員對有關(guān)內(nèi)部文件有效性、適用性進(jìn)行核查、確認(rèn)。4.7.6應(yīng)確保需要保密的文件，特別是公司的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件和需要保密的外來文件，得到有效的管理和使用，對于其復(fù)印、發(fā)放，應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制其發(fā)放范圍并做好相應(yīng)的記錄，對于泄露公司秘密的人員，按照相關(guān)的規(guī)定予以處理。4.8 外來文件的控制4.8.1適時(shí)采集、核查公司使用的法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)上級部門下發(fā)的文件等，對失效的外來文件按4.6.

8、2條執(zhí)行。4.8.2外來文件的收文由公司文件管理部門和相關(guān)部門、單位的文件管理員負(fù)責(zé)實(shí)施識(shí)別、確認(rèn)后，將其填寫到外來文件/記錄清單中，并建立相應(yīng)的管理檔案，實(shí)施有效控制。4.8.3外來文件的發(fā)放，由公司的文件管理部門和相關(guān)部門、單位的文件管理員確認(rèn)使用范圍，填寫文件發(fā)放/回收登記表，組織發(fā)放。4.9電子版本為承載媒體的文件控制4.9.1各部門、單位相關(guān)文件管理人員應(yīng)識(shí)別、確認(rèn)文件的適用性、有效性，并建立電子版本文件清單，建立的電子版文件與清單保持一致，以備查閱、檢索。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知：體系文件的審核批準(zhǔn)、發(fā)放、銷毀、作廢、更改控制和外來文件的控制要求，此次的

9、培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人：侯書穎 2016年1月 14日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：質(zhì)量安全環(huán)保部 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人侯書穎時(shí) 間2015 年12月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人王小軍參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：2.記錄控制程序1 目的對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄予以控制，提供對產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)匯編并保存公司總記錄和各部門、單位的使用記錄。3.2 各部門、單位負(fù)責(zé)編制、識(shí)別、

10、確認(rèn)和保存本部門、本單位的記錄，并將本部門、單位使用的記錄表格匯編后報(bào)歸口管理部門備案。3.3 各部門、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門、本單位使用的記錄表格。4 工作程序4.1 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)4.1.1 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以備記錄的識(shí)別、檢索。4.1.2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)1)財(cái)務(wù)部CW2) 質(zhì)量安全環(huán)保部ZL。3) 氧氣廠YQ。4）車隊(duì)CD。4.2 記錄填寫4.2.1 記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改?？瞻妆砀駸o填寫內(nèi)容時(shí)采用劃杠“/”表示。當(dāng)記錄需要相關(guān)人員確認(rèn)簽名時(shí)應(yīng)簽名，不允許空白。4.2.2 因筆誤或需更改的內(nèi)容，不允許采用涂

11、、抹、刮的方式，應(yīng)采用杠改(用“”劃去原內(nèi)容，在其上方填寫更改后的內(nèi)容)，必要時(shí)更改人應(yīng)在更改內(nèi)容上蓋章確認(rèn)。4.3 記錄編制4.3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部將公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯總，編制記錄控制清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)定期對公司記錄控制清單和各部門、單位的記錄控制清單進(jìn)行核查，使公司記錄控制清單與各部門、單位的記錄控制清單保持一致性。4.3.2 各部門、單位將本部門、本單位與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯總，編制記錄控制清單，單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4.4 記錄的保存4.4.1 各部門、基層各單位對質(zhì)量管理體系運(yùn)行使用的記錄應(yīng)進(jìn)行分類，按年、月

12、、日時(shí)間順序進(jìn)行整理裝訂成冊并標(biāo)識(shí)，妥善保存防止損壞和丟失。4.4.2 記錄的保存部門、單位、保存期限，按記錄控制清單的規(guī)定執(zhí)行。4.5 記錄的發(fā)放、復(fù)印4.5.1 各部門、單位使用的記錄，由歸口部門予以發(fā)放，當(dāng)使用的記錄需要復(fù)印時(shí)，由各部門、單位根據(jù)需要負(fù)責(zé)復(fù)印，記錄復(fù)印時(shí)，應(yīng)盡可能雙面復(fù)印。4.6 記錄的銷毀各部門、單位的記錄需要銷毀時(shí)，由文件管理員填寫文件/記錄銷毀清單，報(bào)各部門或單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主管部門審批后銷毀。4.7 記錄表格4.7.1 各部門、單位的記錄表格，由本部門、本單位負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織編制與審批，文件管理人員負(fù)責(zé)本部門、單位記錄控制清單的匯編，并報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4

13、.7.2 各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，提出記錄表格或內(nèi)容的更改，更改后的記錄表格由本部門、單位負(fù)責(zé)人審批。文件管理人員負(fù)責(zé)本部門、單位記錄控制清單的更改，更換更改記錄表格，并將原記錄表格進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.7.3各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要編制的記錄表格，由本部門、單位負(fù)責(zé)人審批。文件管理人員負(fù)責(zé)本部門、單位記錄表格編號(hào)的申請，并對記錄控制清單的更改，更改后的記錄控制清單和編制的記錄表格及時(shí)報(bào)公司歸口部門備案。4.8 電子版本為承載媒體的記錄控制4.8.1各部門、單位記錄管理人員應(yīng)識(shí)別、確認(rèn)記錄的適用性、有效性，并建立電子版本記錄控制清單，建立的電子版記錄與清單保持一

14、致，以備查閱、檢索。4.9 外來記錄控制4.9.1各部門、單位記錄管理人員應(yīng)對外來記錄識(shí)別、確認(rèn)適用性并建立外來文件/記錄控制清單，由記錄的使用者對外來記錄實(shí)施內(nèi)容的填報(bào)，控制管理按本程序執(zhí)行。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知記錄控制中記錄表格的填寫、記錄的作用、記錄的保存的重要性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人：侯書穎 2016年2月 14日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：質(zhì)量安全環(huán)保部 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人侯書穎時(shí) 間2016 年1月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人王小軍參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容

15、：培訓(xùn)記錄：3.質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序1目的通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、實(shí)施、檢查、評審和持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到和超過規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2范圍適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的控制，對顧客的“服務(wù)承諾”，年度經(jīng)營管理承包責(zé)任書的質(zhì)量管理目標(biāo)。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部策劃公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并進(jìn)行定期的內(nèi)部審核和管理評審。3，2總經(jīng)理下達(dá)并與各部門、單位簽署年度經(jīng)營管理承包責(zé)任書，明確質(zhì)量管理目標(biāo)，并進(jìn)行中途和年終考核。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部策劃、審核各單位的“服務(wù)承諾”，并進(jìn)行定期檢查評審。3.4各部門、單位實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)各部門、單位分解的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、

16、檢查、考核。4 工作程序4.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃4.1.1質(zhì)量方針a)質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨，經(jīng)營理念及長期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客滿意為目標(biāo)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用突出個(gè)性、通俗易懂、高度概括的簡短話語予以表述。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公布于眾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。b)質(zhì)量方針要傳達(dá)到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員和驗(yàn)證人員等各層次，通過會(huì)議、培訓(xùn)、文件等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并努力貫徹執(zhí)行。4.2質(zhì)量目標(biāo)4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)明確提出以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)為主的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)適用公司的實(shí)際，具有可操作行，并是可測量的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括：（但

17、不僅限于）a)產(chǎn)品質(zhì)量方面目標(biāo)；b)追求顧客滿意方面的目標(biāo)；c)售后服務(wù)及承諾；b)安全生產(chǎn)經(jīng)營方面的目標(biāo)。4.2.2公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)結(jié)合年度經(jīng)營目標(biāo)，明確提出綜合性的質(zhì)量目標(biāo)或經(jīng)營目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)或經(jīng)營目標(biāo)的完成和滿足考核要求。如：（但不僅限于）a)產(chǎn)品交付合格率；b)顧客滿意率；c)服務(wù)及時(shí)率；b)投訴處置率；d)產(chǎn)品質(zhì)量事故率；e)設(shè)施設(shè)備完好率；f)安全生產(chǎn)無事故；g)交通運(yùn)輸無責(zé)任事故；h)產(chǎn)品售后服務(wù)及時(shí)率；i)現(xiàn)場使用監(jiān)測設(shè)備的有效率。4.2.3公司各部門和各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門和本單位質(zhì)量目標(biāo)，本部門和本單位的質(zhì)量目標(biāo)可分解到各個(gè)層次或崗位。如：（但不僅限于）a)

18、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行率；b)檢測設(shè)備完好率；c)檢測設(shè)備檢定及時(shí)率；d)特殊工種培訓(xùn)率；e)特殊工種持證率；f)產(chǎn)品檢測合格率；g)設(shè)施設(shè)備日常檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)率。4.3質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施4.3.1公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（主要目標(biāo)）在質(zhì)量手冊中明確表述，由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2在每年度管理處經(jīng)營管理承包責(zé)任書中，明確下達(dá)各管理處的綜合管理處目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理與各管理處主任簽署實(shí)施。4.3.3在質(zhì)量手冊和“服務(wù)承諾”中提出主要的質(zhì)量目標(biāo)。4.4質(zhì)量方針和目標(biāo)的考核評審4.4.1總經(jīng)理每年度組織一次管理評審，通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果，生產(chǎn)和服務(wù)績效的評審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)的符合性

19、，提出糾正和改進(jìn)措施。4.4.2質(zhì)量安全環(huán)保部年中和年底對各單位經(jīng)營管理承包責(zé)任書中的綜合管理目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.4.3公司各部門和各單位根據(jù)相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行月、季、年度的考核。4.4.4質(zhì)量安全環(huán)保部對各部門和各單位的月、季、年度考核進(jìn)行匯總審核，向管理者代表和總經(jīng)理提出評審、改進(jìn)建議。45質(zhì)量方針持續(xù)性的評審4.5.1公司應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。4.5.2對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠

20、理解和熟知質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序，各部門、單位結(jié)合公司質(zhì)量目標(biāo)建立本部門、單位的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，目標(biāo)、指標(biāo)滿足可測量、可操作性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人：侯書穎 2015年12月 14日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：氧氣廠 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016 年2月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：13.工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供控制程序1目的為了強(qiáng)化安全管理，消除潛在的隱患，提高充裝質(zhì)量，保證氣瓶充裝安全。2適用范圍 適用于工業(yè)氧氣氣瓶充裝的控制和管理。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全

21、環(huán)保部負(fù)責(zé)制定適用于本充裝單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程。3.2質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的審批，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審批氧氣廠編制的氧氣充裝計(jì)劃單。3.4氧氣廠在氣瓶安全充裝的同時(shí)，不斷完善充裝管理制度，崗位質(zhì)量責(zé)任制度，緊急處理措施，提高充裝質(zhì)量。3.5氧氣廠負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行氧氣充裝過程控制，負(fù)責(zé)充裝設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)充裝氣瓶的防護(hù)。4 工作程序4.1 獲得氧氣充裝的信息和文件4.1.1 根據(jù)氧氣充裝過程的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的氧氣充裝信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序與顧客有關(guān)的過程

22、控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 對氧氣充裝過程按國家有關(guān)法規(guī)實(shí)施，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書或有關(guān)的規(guī)章制度及操作規(guī)程。4.1.3 氧氣充裝計(jì)劃a) 氧氣廠根據(jù)獲得氧氣充裝信息，依據(jù)氧氣充裝設(shè)備、人員等情況，結(jié)合氧氣充裝能力，制訂和下達(dá)氧氣充裝計(jì)劃單，并作為氧氣廠氧氣充裝銷售統(tǒng)計(jì)的依據(jù)，氧氣充裝計(jì)劃單與氧氣充裝實(shí)際情況發(fā)生變化的更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b) 氧氣廠根據(jù)氧氣充裝計(jì)劃單，安排氣瓶充裝，生產(chǎn)車間或班組根據(jù)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，向庫房領(lǐng)取所需原材料、輔料，氧氣廠統(tǒng)計(jì)每天或每批氣瓶充裝情況，填寫氧氣充裝統(tǒng)計(jì)報(bào)表。氧氣廠根據(jù)計(jì)劃的完成情況，作為制定下次計(jì)劃的參考。4.1.4從事氣瓶充裝單位

23、的所有工作人員，都必須經(jīng)過安全培訓(xùn)，熟悉掌握氣體的性質(zhì)和防火，滅火知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火制度。4.1.5充裝氣體的廠房和氣瓶倉庫，必須通風(fēng)良好，嚴(yán)禁煙火、油漬和防靜電作業(yè)。工作人員不得穿化纖服裝，釘子鞋和使用能撞擊產(chǎn)生火花的工具操作。4.1.6氣瓶充裝作業(yè)場所的所有電器設(shè)備必須是防爆型的，廠房和氣瓶倉庫的地面應(yīng)采取防靜電措施，并按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w檢測報(bào)警設(shè)施。4.1.7機(jī)動(dòng)車進(jìn)入充裝場所必須戴好合格的阻火器。4.1.8使用單位必須按國家規(guī)定，定期將氣瓶送檢，逾期不檢測的氣瓶拒絕氣體充裝使用。4.1.9氣瓶充裝和使用單位，必須設(shè)專人對氣瓶充裝和使用進(jìn)行安全監(jiān)督，定期檢查，防止發(fā)生事故。

24、4.2 氣瓶充裝控制4.2.1首次充裝或定期檢驗(yàn)后首次充裝的氣體鋼瓶必須符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)第61條款中有關(guān)置換或抽真空處理的規(guī)定。4.2.2鋼瓶充裝前，必須經(jīng)鋼瓶檢驗(yàn)員逐個(gè)檢驗(yàn)，凡發(fā)現(xiàn)屬于下列情況之一的氣瓶，應(yīng)先進(jìn)行處理，否則嚴(yán)禁充裝：a)鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定，對瓶內(nèi)介質(zhì)未確認(rèn)的。b)附件損壞、不全或不符合規(guī)定的。c)瓶內(nèi)無剩余壓力的。d)超過檢驗(yàn)期限的。e)經(jīng)外觀檢查，存在明顯損傷，需進(jìn)一步檢驗(yàn)的。f)氧化或強(qiáng)氧化性氣體氣瓶沾有油脂的。g)易燃?xì)怏w氣瓶的首次充裝或定期檢驗(yàn)后的首次充裝，未經(jīng)置換或抽真空處理的。h)非自有產(chǎn)權(quán)或檔案不在本單位的氣瓶，包括：氣瓶鋼印標(biāo)志為非本單位的氣

25、瓶，鋼印標(biāo)志與氣瓶標(biāo)識(shí)不一致的氣瓶，氣瓶鋼印位置有打磨痕跡的氣瓶，沒有打上本單位鋼印的氣瓶。i)無氣瓶銘牌或字樣不清的氣瓶。j)瓶體外觀有明顯機(jī)械損傷，變形，腐蝕嚴(yán)重不能保證安全的鋼瓶。4.2.3充裝前檢查記錄必須完整，內(nèi)容至少應(yīng)包括;鋼瓶編號(hào)，容積，實(shí)際充裝量，發(fā)現(xiàn)的異常情況，檢查者，充裝者和復(fù)稱者姓名和代號(hào)，充裝日期等。記錄應(yīng)妥善保存，備查。4.2.4充裝臺(tái)上嚴(yán)禁砸，摔，滾，撞拖氣瓶，防止產(chǎn)生火花。4.2.5充裝臺(tái)必須劃分檢瓶區(qū)和充裝區(qū)；應(yīng)加強(qiáng)充裝氣瓶的檢驗(yàn)與分類工作，不合格氣瓶不得進(jìn)入充裝區(qū)域內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.6氧氣廠必須按照公司專用瓶管理規(guī)定的相關(guān)要求

26、，配合公司做好建立完整的專用瓶檔案，確保進(jìn)入充裝區(qū)的鋼瓶必須是公司所屬備案的自有專用瓶，嚴(yán)禁充裝其它鋼瓶。4.2.7所有充裝的鋼瓶必須具有本公司規(guī)定的標(biāo)識(shí)和氣瓶編號(hào)，氧氣廠必須按規(guī)定做好鋼瓶充裝后的流通記錄及建立完整檔案，確保本廠所充裝的專用瓶運(yùn)行流通的可追蹤性。4.2.8嚴(yán)格掌握充裝標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超壓充裝，氣瓶充裝壓力控制在15MPa以內(nèi)。4.2.9氣瓶充裝前，必須按照永久氣體氣瓶充裝規(guī)定，對鋼瓶空瓶剩余壓力進(jìn)行檢查，空瓶剩余壓力必須符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程中“79”條款規(guī)定，剩余壓力應(yīng)不小于0.05MPa要求。4.2.10充裝合格的氣瓶按規(guī)定必須戴好瓶帽，防震圈。警示標(biāo)簽和標(biāo)志按氣瓶警示標(biāo)簽規(guī)定粘

27、貼。4.2.11不允許顧客自行操作進(jìn)行充裝，充裝臺(tái)上應(yīng)備有檢漏儀表器具和肥皂水供充裝工對氣瓶充裝后的鋼瓶進(jìn)行檢漏。4.3 氣瓶搬運(yùn)控制4.3.1氣瓶搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰。4.3.2氣瓶采用車輛運(yùn)輸時(shí)，氣瓶應(yīng)妥善固定。立放時(shí)，車廂高度應(yīng)在瓶高的23以上，臥放時(shí)，瓶閥端應(yīng)朝同一方向，垛高不得超過五層且不得超過車廂高度。4.3.3夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽設(shè)施，避免曝曬；在城市的繁華地區(qū)應(yīng)避免白天運(yùn)輸。4.3.4運(yùn)輸可燃?xì)怏w氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁煙火。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材。4.3.5運(yùn)輸氣瓶的車不得在繁華市區(qū)、人員密集的學(xué)校、劇場、大商店等附近停車；車停時(shí)，駕駛員與押運(yùn)人員不得同時(shí)離開。4.4儲(chǔ)存

28、4.4.1 應(yīng)置于專用倉庫儲(chǔ)存，氣瓶倉庫應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。4.4.2 倉庫內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，避免陽光直射。4.4.3 盛裝易起聚合反應(yīng)或分解反應(yīng)氣體的氣瓶，必須根據(jù)氣體的性質(zhì)控制倉庫內(nèi)的最高溫度、規(guī)定儲(chǔ)存期限，并應(yīng)避開放射線源。4.4.4 空瓶與實(shí)瓶應(yīng)分開放置，并有明顯標(biāo)志，毒性氣體氣瓶和瓶內(nèi)氣體相互接觸能引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，應(yīng)分室存放，并在附近設(shè)置防毒用具或滅火器材。4.4.5 氣瓶放置應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；臥放時(shí)，頭部朝同一方向。4.5 產(chǎn)品放行、交付和交付后服務(wù)4.5.1 產(chǎn)品放行、交付1) 庫房保管

29、員具體負(fù)責(zé)工業(yè)氧充裝氣瓶放行。工業(yè)氧氣瓶充裝過程中有特殊情況放行前由庫房保管員進(jìn)行確認(rèn)，放行前由單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。具體按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。2) 工業(yè)氧充裝氣瓶交付顧客前質(zhì)檢員應(yīng)對的工業(yè)氧充裝氣瓶檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)文件情況進(jìn)行確認(rèn)，具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。4.5.2工業(yè)氧充裝氣瓶交付服務(wù)的顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，按顧客滿意度測量控制程序執(zhí)行。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供控制程序，同時(shí)對在崗人員作業(yè)過程規(guī)范操作提出了新的要求，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人： 2015年12月 10日保存部門：各

30、部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：氧氣廠 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016 年2月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：19.監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1 目的對監(jiān)視和測量設(shè)備(以下簡稱監(jiān)測設(shè)備)進(jìn)行有效控制，確保其監(jiān)測結(jié)果的有效性。2 范圍本程序適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所使用的監(jiān)測設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部3.1.1 負(fù)責(zé)對各單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理，并對監(jiān)測設(shè)備周期檢定計(jì)劃完成情況實(shí)施監(jiān)督檢查。3.1.2 負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備檢定部門的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，并督促各單位按期送檢監(jiān)測設(shè)備。3.1.3

31、 負(fù)責(zé)主要監(jiān)測設(shè)備的購置審批及報(bào)廢、封存、與回收，并定期檢查各單位對監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。3.2 基層各單位3.2.1 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，并按年度檢定計(jì)劃填報(bào)( )季度監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表。3.2.2 負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的送檢、使用、維護(hù)與管理工作。3.2.3負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備封存、報(bào)廢審批管理工作。4 工作程序4.1 配置管理當(dāng)各單位需要配置監(jiān)測設(shè)備時(shí)，按公司采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2 監(jiān)視和測量設(shè)備的分類管理與檢定周期按公司監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序“4.3.2”條的規(guī)定執(zhí)行。4.3 檢定要求4.3.1 公司質(zhì)量安全環(huán)保部評價(jià)選擇具有國家認(rèn)可資格的檢定部門對監(jiān)測設(shè)備實(shí)施檢定，并

32、督促檢查各單位檢定計(jì)劃執(zhí)行情況。4.3.2 各單位每年末月25日前，將下一個(gè)年度的監(jiān)測設(shè)備檢定計(jì)劃報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保部。4.3.3 各單位按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)送檢。4.3.4 檢定后的監(jiān)測設(shè)備及時(shí)記入臺(tái)帳，做好標(biāo)識(shí)。4.3.5 檢定周期內(nèi)的監(jiān)測設(shè)備經(jīng)過修理，被拆卸、被遷移、被封存，再使用前必須進(jìn)行重新檢定，合格后方能使用。4.3.6 正在使用中的監(jiān)測設(shè)備，不得隨意改變其檢定狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離原檢定狀態(tài)，必須重新檢定。4.4使用防護(hù)4.4.1 監(jiān)測設(shè)備必須處于檢定周期內(nèi)，并有檢定合格證，才可使用，操作時(shí)應(yīng)按操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。4.4.2 監(jiān)測設(shè)備在使用中若出現(xiàn)失準(zhǔn)，要立即停止使用，并采取以下措施

33、：1) 及時(shí)更換送檢。2) 對原檢定結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，確定其測量數(shù)據(jù)的有效性。4.4.3 新購置的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)在質(zhì)量安全環(huán)保部的組織下安裝、調(diào)試，檢定合格后方可投入使用。4.4.4 對監(jiān)測設(shè)備實(shí)施搬運(yùn)時(shí)，要做好防護(hù)，不得擠壓、碰撞、受潮、浸水以及野蠻裝卸。4.4.5 當(dāng)監(jiān)測設(shè)備的使用與貯存對環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)滿足規(guī)定的環(huán)境要求。4.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的封存、報(bào)廢由使用單位負(fù)責(zé)填寫監(jiān)視測量設(shè)備封存、報(bào)廢審批表報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部審批，質(zhì)量安全環(huán)保部按公司監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序的“3.1.3”條規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、

34、使用、保管的重要性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人： 2015年11月 10日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：氧氣廠 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016 年2月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：20.顧客滿意度測量控制程序1目的對顧客滿意程度的測量進(jìn)行控制，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2范圍本程序適用于公司對顧客滿意度的調(diào)查和評價(jià)。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是顧客滿意度測量的歸口部門，負(fù)責(zé)組織、策劃顧客滿意度的調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評價(jià)。3.2各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施

35、顧客滿意度的調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、編制報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部保存、備查。4工作程序4.1質(zhì)量安全環(huán)保部策劃對顧客滿意度調(diào)查方式，并組織實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。4.1.1各部門、單位對顧客滿意度調(diào)查，可通過顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品服務(wù)交付質(zhì)量作為調(diào)查的依據(jù)。調(diào)查方法：（但不僅限于）a)通過電話詢問、回訪、走訪、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、召開座談會(huì)等方式，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通和交流，了解或收集顧客和相關(guān)方的信息；b)對顧客反饋的與產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息；c)顧客不滿意和相關(guān)方投訴的信息；d)市場份額流失的信息； e)顧客和相關(guān)方的滿意和贊揚(yáng)信息；f)索賠信息；g)營銷報(bào)告信息； h)正面調(diào)查；i)

36、反面分析。4.2質(zhì)量安全環(huán)保部每年至少組織兩次顧客滿意度調(diào)查，編制顧客滿意度調(diào)查報(bào)告，上報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門、單位。顧客滿意度調(diào)查報(bào)告可作為管理評審的輸入。4.3各單位按照質(zhì)量安全環(huán)保部確定的調(diào)查方式、方法和調(diào)查時(shí)間，對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果分析匯總評價(jià)，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部，質(zhì)量安全環(huán)保部針對顧客不滿意和建議組織評價(jià)，必要時(shí)啟動(dòng)糾正預(yù)防措施控制程序。4.4顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容按照策劃的顧客滿意度調(diào)查表實(shí)施。4.5顧客滿意度調(diào)查評價(jià)分4個(gè)層次，其標(biāo)準(zhǔn)分值：4.5.1很滿意， 100分。4.5.2滿意， 95分。4.5.3基本滿意， 85分。4.5.4不滿意，

37、 59分。4.6顧客滿意度調(diào)查表回收率不低于60%，即為有效；低于60%，為無效；應(yīng)重新組織調(diào)查。4.7顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析4.7.1顧客滿意度調(diào)查完成后，各部門、單位對調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將調(diào)查結(jié)果填寫在顧客滿意度調(diào)查匯總表中，并上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部匯總分析。4.7.2質(zhì)量安全環(huán)保部依據(jù)顧客滿意調(diào)查結(jié)果，針對顧客不滿意，組織有關(guān)部門、單位進(jìn)行分析，確定應(yīng)采取的措施，并要求責(zé)任部門、單位按制定的措施實(shí)施改進(jìn)。 4.8糾正和改進(jìn)4.8.1相關(guān)部門、單位針對顧客不滿意和相關(guān)方投訴應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)。4.8.2質(zhì)量安全環(huán)保部對糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證。直至達(dá)到符合要求為止。4.8.3質(zhì)

38、量安全環(huán)保部將實(shí)施糾正和改進(jìn)措施的信息，及時(shí)向顧客反饋，以增進(jìn)顧客滿意度。4.9顧客滿意度表各項(xiàng)評價(jià)采用打“”方式4.9.1由顧客在顧客滿意度調(diào)查表“”內(nèi)打“”。 4.10顧客滿意度調(diào)查測算方法4.10.1將顧客所評價(jià)的每項(xiàng)得分相加之和除以所確定項(xiàng)數(shù)之和，乘以100%,即為顧客滿意度測量結(jié)果。4.10.2顧客滿意率測算公式：顧客滿意度=×100%,其中A、B、C、D為調(diào)查的項(xiàng)目得分，N為調(diào)查的項(xiàng)目數(shù)。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知顧客滿意度測量控制程序，對顧客進(jìn)行公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿意度調(diào)查的重要性，為實(shí)施改進(jìn)提供有利信息，為不斷滿足顧客的要求和保持現(xiàn)有和發(fā)

39、展市場，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人： 2015年11月 10日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：氧氣廠 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016 年2月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：22.過程的監(jiān)視和測量控制程序1目的對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行控制，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。2范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、內(nèi)部溝通過程、管理評審過程的監(jiān)視和測量。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體

40、系內(nèi)審過程、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)文件過程、記錄過程、人力資源過程、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、顧客滿意度測量過程、數(shù)據(jù)分析過程的監(jiān)視和測量。3.4基層各單位負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施過程、工作環(huán)境過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程的監(jiān)視和測量。4 工作程序4.1過程的監(jiān)視和測量的依據(jù)4.1.1應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。4.1.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表中的標(biāo)識(shí)。4.2過程的監(jiān)視和測量的控制和監(jiān)控4.2.1文件控

41、制過程a)過程的控制：文件控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對各部門、單位不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。4.2.2記錄控制過程a)過程的控制：質(zhì)量記錄控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對各部門、單位不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。4.2.3 質(zhì)量目標(biāo)過程a)過程的控制：質(zhì)量目標(biāo)控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對氧氣充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù)交付合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。4.2.4質(zhì)量管理體系策劃過程a)過程的控制：質(zhì)量管理體系策劃控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部對質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、驗(yàn)證來實(shí)現(xiàn)。4.2.5內(nèi)部溝通過程a) 過程的控制：內(nèi)部溝通控制程序。過程的監(jiān)控

42、：由總經(jīng)理主持，對當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并對上一個(gè)月會(huì)議紀(jì)要、行政例會(huì)、月度工作安排等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2.6管理評審過程a)過程的控制：管理評審控制程序過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過評審計(jì)劃完成的及時(shí)性和完成率，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。4.2.7資源配制過程a)過程的控制：資源配置控制程序過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過管理層會(huì)議，來確認(rèn)公司對該過程的控制情況和效果。4.2.8人力資源管理過程a)過程的控制：人力資源管理控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部每年一次對公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、人員配置情況的檢查，并對公司內(nèi)部各部門、單位對員工的素質(zhì)、能力符合崗位要求的情況；通過對員工進(jìn)行

43、換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開招聘的方式來實(shí)現(xiàn)。4.2.9基礎(chǔ)設(shè)施過程a)過程的控制：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序過程的監(jiān)控：由各單位定期對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查，每月對設(shè)施設(shè)備的完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。4.2.10工作環(huán)境過程a)過程的控制：工作環(huán)境控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，每月對工作環(huán)境組織抽查來實(shí)現(xiàn)。4.2.11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程a)過程的控制：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對完成率和實(shí)施效果的驗(yàn)證來實(shí)現(xiàn)。4.2.12與顧客有關(guān)的過程a)過程的控制：與顧客有關(guān)的過程控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部按月統(tǒng)計(jì)合同評審情況，及內(nèi)外顧客對合同

44、履行的情況，通過月度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對合同評審、更改合同評審實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行檢查來實(shí)現(xiàn)。4.2.13采購過程a)過程的控制：采購過程控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各部門、單位通過每月對采購的原材料、輔料、零部配件等產(chǎn)品的交貨合同履約率，對采購的原材料、輔料、零部配件檢驗(yàn)的實(shí)際合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。4.2.14生產(chǎn)和服務(wù)提供過程a)過程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運(yùn)輸控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對氣瓶充裝計(jì)劃、危貨運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行情況和完成情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。4.2.15生產(chǎn)和服務(wù)的過程確認(rèn)過程a)過程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運(yùn)輸控制程序。過程的監(jiān)控：

45、由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過對氣瓶充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù)特殊過程，進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)來實(shí)現(xiàn)。4.2.16標(biāo)識(shí)和可追溯性過程a)過程的控制：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位通過對產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)與采購產(chǎn)品計(jì)劃、交付日期、入庫、出庫單、驗(yàn)證記錄等可追溯性進(jìn)行巡視、監(jiān)督檢查來實(shí)現(xiàn)。4.2.17顧客財(cái)產(chǎn)過程a)過程的控制：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位通過對顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)、保護(hù)、保管、使用、檢查來證實(shí)對該過程的控制情況和效果。4.2.18產(chǎn)品防護(hù)過程a)過程的控制：產(chǎn)品防護(hù)控制程序。過程的監(jiān)控：各單位對采購的原材料、輔料、零部配件等產(chǎn)品進(jìn)行不定期的抽查和巡視來實(shí)

46、現(xiàn)。4.2.19監(jiān)視和測量設(shè)備過程a)過程的控制：監(jiān)視和測量裝置控制程序。過程的監(jiān)控：由各單位通過每月統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具送檢的及時(shí)率，來驗(yàn)證本部門對該過程的控制情況和效果。4.2.20顧客滿意度測量過程a)過程的控制：顧客滿意度測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每次顧客回訪記錄，每半年一次顧客滿意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果，與年初制定的顧客滿意度的目標(biāo)值進(jìn)行比較，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。7.2.21內(nèi)部審核過程a)過程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過統(tǒng)計(jì)審核計(jì)劃的完成率、本次審核不符合、上次審核不符合的再發(fā)生性、糾正措施的及時(shí)性，預(yù)防措施有效

47、性來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。4.2.22過程的監(jiān)視和測量a)過程的控制：過程的監(jiān)視和測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)的過程質(zhì)量特性指標(biāo)，進(jìn)行分析比較來實(shí)現(xiàn)。4.2.23產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程a)過程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)，進(jìn)行分析比較來實(shí)現(xiàn)。4.2.24不合格品控制過程a)過程的控制：不合格品控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過每月統(tǒng)計(jì)的不合格率，及采取的糾正和預(yù)防措施的及時(shí)性，來驗(yàn)證采購各單位對該過程的控制情況和效果。4.2.25數(shù)據(jù)分析過程a)過程的控制：數(shù)據(jù)分析控制程序

48、。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)進(jìn)行分析，并將對相關(guān)過程的控制情況和效果反饋各單位。4.2.26糾正措施過程a)過程的控制：糾正措施控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每季度統(tǒng)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施完成的及時(shí)性和問題的再發(fā)生性，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。4.2.27預(yù)防措施過程a)過程的控制：糾正措施控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每季度統(tǒng)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)潛在不符合的預(yù)防措施完成的及時(shí)性和潛在不符合的再發(fā)生性，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。4.3 質(zhì)量安全環(huán)保部對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量及制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)

49、技術(shù)。推薦的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有以下幾種：1) 調(diào)查表。2) 抽樣檢驗(yàn)。3) 控制圖。4) 排列圖。5) 工序能力分析。6) 對策表。4.4質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)、運(yùn)用控制圖、對策表等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。4.5 當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制限時(shí)，質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄，并制定責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、工作環(huán)境及檢驗(yàn)等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。當(dāng)需要采取措施時(shí)，質(zhì)量安全環(huán)保部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核

50、，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。培訓(xùn)效果評價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知過程的監(jiān)視和測量控制程序?qū)竟芾眢w系過程控制重要性有了新的認(rèn)識(shí)，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 評價(jià)人： 2015年11月 10日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄-1 單位：氧氣廠 編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí) 間2016 年2月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人參會(huì)人員請假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：23.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1 目的為了規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍 適用于氣瓶充裝工業(yè)氧產(chǎn)品、危

51、貨運(yùn)輸服務(wù)的監(jiān)視和測量控制。3職責(zé)31 各單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢和對信息進(jìn)行分析和反饋。32 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)提供技術(shù)要求和技術(shù)措施。33 各單位庫房保管員負(fù)責(zé)原材料的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和隔離。34 各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品監(jiān)視和測量的組織實(shí)施。4工作程序41 氣瓶充裝工業(yè)氧、危貨運(yùn)輸服務(wù)前的準(zhǔn)備411 各單位負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品，并按采購控制程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對不合格采購產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。412 各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備，按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序進(jìn)行使用管理。4.1.3各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量產(chǎn)品，按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序和工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控

52、制。42 工業(yè)氧氣瓶充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù)實(shí)施421 單位負(fù)責(zé)確定監(jiān)視和測量項(xiàng)目及內(nèi)容a) 工業(yè)氧氣瓶充裝質(zhì)量及各項(xiàng)性能指標(biāo)的監(jiān)視和測量。b) 危貨運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)內(nèi)容的監(jiān)視和測量。422質(zhì)檢員按監(jiān)視和測量項(xiàng)目及內(nèi)容組織實(shí)施。43實(shí)施監(jiān)視和測量431 工業(yè)氧氣瓶充裝中各關(guān)鍵過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。a) 工業(yè)氧氣瓶充裝前進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程的要求。b) 工業(yè)氧氣瓶充裝中進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。c)工業(yè)氧氣瓶充裝后進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。d) 工業(yè)氧氣瓶充裝隨機(jī)對充裝的工業(yè)氧進(jìn)行的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。如不符合應(yīng)立即停止充裝，對不合格品按不合格品控制程序處理。e) 工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的外觀質(zhì)量監(jiān)視和測量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求。f) 工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的空瓶剩余壓力的監(jiān)視和測量。應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求。g) 工業(yè)氧氣瓶充裝進(jìn)行的工作環(huán)境（溫度）的監(jiān)視和測量，應(yīng)應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。h) 工業(yè)氧氣瓶充裝進(jìn)行的壓力MPa的監(jiān)視和測量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)