鳳岡中等職業(yè)學校2018年部門預算

1、鳳岡縣中等職業(yè)學校2018年部門預算公開說明一、鳳岡縣中等職業(yè)學校主要職能及基本情況簡介一、部門主要職能 1.為在職干部提供中專以上教育與培訓業(yè)務，培養(yǎng)高中學歷技術應用人才。2.承擔全縣的職業(yè)教育、成人教育、干部培訓輪訓、公務員培訓、職工培訓以及農(nóng)技培訓等，相關社會服務二、部門概況1.部門決算單位構(gòu)成序號單位名稱單位類型1鳳岡縣中等職業(yè)學校財政全額補助事業(yè)單位2中共鳳岡縣委黨校參公管理事業(yè)單位2.部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實有人數(shù)離退休人員合計行政事業(yè)258171616519二、2018年部門預算收支基本情況（一）收入預算一般公共預算財政撥款21871649.88元。比上年減少17174

2、850.92元，同比下降44%。（二）支出預算本年度支出預算21321649.88元，比上年減少17724850.92元，同比下降45%，主要原因是項目支出減少?；局С?8783349.88元，比上年增加530349.08，其原因是新招聘人員工資以及調(diào)資社會保險。其中：工資福利支出18631751.36元，同比增加2%。商品和服務支出124718.52元，同比下降20%。對個人和家庭的補助支出2315180元，同比增長51%，其原因是助學金免學費金額增加。項目支出：2538300元。比上年減少元，同比下降78%。主要原因是項目減少。（三）支出預算的功能分類說明1.教育支出16672015.5

3、2，比上年減少17941927.2元下降52%。主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運行的基本支出及助學金免學費支出。2.社會保障和就業(yè)支出3092670.36元，同比增加839854.2元，增長37%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等項目支出。3.住房保障支出元，比上年增加55800元，增長4%。主要是用于按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。（四）項目支出基本情況項目支出：2538300元。1.教育精準扶貧1007000元2.宿管及安保人員工作250000元3.助學金免學費縣級匹配資金1281300元。（五）政府采購情況說明本單位2018年安排政府性采購支出0 元，與上年相比無增

4、減變動。三、公共財政預算“三公”經(jīng)費支出預算情況2018年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款安排數(shù)為 0元，與上年相比無增減變動。原因是本單位“三公”經(jīng)費從事業(yè)收入中列支，財政不撥款。四、名詞解釋（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”

5、、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或

6、以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。   （十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的