適用于中心企業(yè)目標管理的計劃管理程序

1、QC480012002計劃管理程序版本換版/修訂記錄編制/修訂人批準人生效日期依據(jù)ISO9000要求編寫1前 言本程序明確了計劃的制訂、跟蹤、更新、修訂和評審的過程，以確保計劃的有效實施。本程序由總經(jīng)理辦公室提出并歸口。本程序由總經(jīng)理辦公室負責起草。本程序起草人： 本程序?qū)徍巳耍罕境绦蚺鷾嗜耍?I計劃管理程序1 范圍本程序適用于本公司對計劃的管理與控制。2 術語計劃：指公司營銷、財務、人力資源、行政、客戶服務、簽約、抵押等內(nèi)容在未來期間內(nèi)所要達到的工作目標。公司年度計劃：通過領導指示與市場預測結(jié)合公司歷年來的歷史數(shù)據(jù)而制定的以年為單位的計劃。部門作業(yè)計劃：各職能部門為了保證完成公司經(jīng)營活動而制

2、定的部門內(nèi)的計劃。個人工作計劃：部門人員為了保證完成部門作業(yè)計劃而制定的個人工作計劃。3 職責3.1 總經(jīng)辦負責牽頭制訂本公司年度計劃草案，并監(jiān)督其實施效果。3.2 公司各部門依總經(jīng)辦要求，提供制定公司計劃的必要資料與數(shù)據(jù)。3.3 公司各部門依總經(jīng)辦下達的公司計劃，制訂本部門作業(yè)計劃。4 培訓和資格各部門經(jīng)理以及負責編制計劃的人員需經(jīng)過本程序的培訓。5 工作程序5.1 計劃的信息來源5.1.1 領導的指示領導根據(jù)當前和未來的期望對公司戰(zhàn)略性的考慮，而提出的經(jīng)營方面的指令。5.1.2 市場預測根據(jù)市場預測與公司歷年來歷史性數(shù)據(jù)的情況確定，但相應確保所收集到的資料的客觀有效性，盡量避免信息失真。5

3、.2 計劃的分類按層級分5.2.1 公司年度計劃公司通過領導指示與市場預測結(jié)合公司歷年來的歷史數(shù)據(jù)而制定的以年為單位的計劃。5.2.2 部門作業(yè)計劃各職能部門為了保證完成公司經(jīng)營活動而制定的部門內(nèi)的計劃。5.2.3 個人工作計劃部門人員為了保證完成部門作業(yè)計劃而制定的個人工作計劃。5.3 計劃的分類按性質(zhì)分5.3.1 工作計劃工作計劃包括（公司年度計劃、部門作業(yè)計劃、個人工作計劃）5.3.2 費用計劃費用計劃包括（公司年度費用計劃、部門費用計劃）5.4 計劃的評審5.4.1 公司年度計劃5.4.1.1 總經(jīng)辦根據(jù)領導的指示、市場預測以及相關歷史數(shù)據(jù)制定計劃草案，并召集相關領導進行計劃草案的評審

4、。評審內(nèi)容包括：a)了解行業(yè)的發(fā)展趨勢；b)了解公司歷史性相關數(shù)據(jù)、公司業(yè)務能力以及新增業(yè)務的份額；c)了解公司輔助能力（如房源信息、人力資源配置等等）5.4.2 部門作業(yè)計劃5.4.2.1 由部門負責人根據(jù)公司年度計劃、部門職責制定計劃草案，并召集分管副總、部門主管以及部門員工進行計劃評審，以確保公司年度計劃的完成。5.4.3 個人工作計劃5.4.3.1 由員工根據(jù)部門作業(yè)計劃、員工崗位說明書制定計劃草案，與部門負責人進行溝通，以確保部門作業(yè)計劃的完成。5.5 計劃制定的時間要求5.5.1 公司年度計劃每年度的11月中旬制定下年度的公司工作計劃。5.5.2 部門作業(yè)計劃根據(jù)公司年度工作計劃在

5、12月20日-30日之間完成部門作業(yè)計劃并按月度分解計劃。5.5.3 個人工作計劃根據(jù)部門月度工作計劃在每月的26日制定下月度的個人工作計劃。5.6 計劃的審批流程5.6.1 公司年度計劃5.6.1.1 總經(jīng)辦根據(jù)評審內(nèi)容要求，在10個工作日內(nèi)完成制定出公司 年度工作計劃表并上報計劃評審委員會討論。5.6.1.2 計劃評審委員會在綜合權(quán)衡公司能力的情況下，在3個工作日內(nèi)確認完公司 年度工作計劃表審核工作并會簽報總經(jīng)理批準執(zhí)行。5.6.2 部門作業(yè)計劃5.6.2.1 公司年度計劃下達后，部門根據(jù)公司年度計劃與部門職責在3個工作日內(nèi)完成填報部門 年度行動計劃表部門計劃并按部門 月度作業(yè)計劃表要求進

6、行分解后，報分管副總審核，呈總經(jīng)理批準執(zhí)行。5.6.3 個人工作計劃5.6.3.1 員工根據(jù)部門作業(yè)計劃、崗位說明書要求制定個人月度工作計劃，填報個人工作計劃表報部門主管審核，呈部門領導批準執(zhí)行。5.7 計劃的實施5.7.1 各責任部門應依據(jù)公司計劃所確定的計劃要求，按相應表格要求完成階段性作業(yè)計劃，在分管領導批準后進行實施。5.7.2 由分管領導批準后的部門作業(yè)計劃報總經(jīng)辦備案；個人工作計劃報部門經(jīng)理備案，以便于督導和績效考評。5.7.3 各階段性作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中，其相應的責任部門必須做好計劃的跟蹤工作，應始終做到與計劃的目標進行比較。5.8 計劃的督導5.8.1 會議形式督導：以每周工

7、作例會的形式，對各部門的周計劃進行檢查與督導，同時要求追蹤各部門下周作業(yè)計劃安排。5.8.2 現(xiàn)場形式督導：總經(jīng)辦根據(jù)公司計劃對重要的、緊急的工作計劃進行不定期的現(xiàn)場檢查與督導。5.9 計劃的變更因領導的指示與市場預測的偏差或緊急的、零時性的情況等，進行的計劃改變。5.9.1 變更申請計劃變更申請由提出部門填報計劃變更申請單，并注明計劃變更的原因與要求經(jīng)部門負責人編制，分管副總審核后，由計劃變更部門報總經(jīng)理批準后，交總經(jīng)辦備案后執(zhí)行新工作計劃。5.10 計劃考核數(shù)據(jù)收集5.10.1 部門、個人工作計劃需每周與完成計劃任務進行比較，經(jīng)部門經(jīng)理填報部門 周作業(yè)計劃完成表報分管副總審核后，轉(zhuǎn)發(fā)一份由

8、總經(jīng)辦進行匯總統(tǒng)計報總經(jīng)理并在周例會上進行通報。月底由總經(jīng)辦匯總提交公司人力資源部作為績效考核依據(jù)。5.10.2 部門人員日常性的工作需每天填報個人工作日報表，經(jīng)部門經(jīng)理匯總以部門的形式每天一式兩份報分管副總審核，并抄送總經(jīng)辦進行匯總統(tǒng)計后報總經(jīng)理。月底由總經(jīng)辦匯總提交公司人力資源部作為績效考核依據(jù)。5.11 計劃的管理5.11.1 公司計劃是公司機密文件，未經(jīng)允許，不得擅自復印。所有的評審記錄以及相關資料應由總經(jīng)辦主管保存原件。6 記錄和表格HJFC-05-01-A 公司 年度工作計劃表HJFC-05-02-A 部門 年度行動計劃表HJFC-05-03-A 部門 月度作業(yè)計劃表HJFC-05

9、-04-A 個人工作計劃表HJFC-05-05-A 部門 周作業(yè)計劃完成表HJFC-05-06-A 個人工作日報表HJFC-05-07-A 工作計劃變更單7 附錄附 錄 A 計劃流程圖附 錄 B 計劃督查流程圖附 錄 C 公司 年度工作計劃表附 錄 D 部門 年度行動計劃表附 錄 E 部門 月度作業(yè)計劃表附 錄 F 個人工作計劃表附 錄 G 部門 周作業(yè)計劃完成表附 錄 H 個人工作日報表附 錄 I 工作計劃變更單附錄A 計劃流程圖開始領導指示市場預測公司能力 公司總經(jīng)辦草擬計劃 年度 計劃 流程計劃委員會討論計劃委員會會簽 否總經(jīng)理批準形成公司計劃部門計劃依據(jù)部門編制年計劃部門編制月計劃部門

10、年度月度報副總審核計劃流程否總經(jīng)理批準承接1承接1形成部門計劃個人計劃依據(jù)個人編制計劃個人計劃流程部門主管審核否部門經(jīng)理批準形成個人計劃附錄B 計劃督查流程圖開始報總經(jīng)理總經(jīng)辦匯總分管副總審核各部門經(jīng)理審核填寫工作日報工作計劃工作計劃日督查結(jié)束開始部門工作計劃工作填周計劃完成表計劃周督查分管副總審核承接1承接1結(jié)束報總經(jīng)理總經(jīng)辦匯總附錄C 公司 年度工作計劃表填表時間： HJFC-05-01-01-A序號指令號計劃內(nèi)容起止時間資源支持備注人力物力財力批準： 審核： 編制： 保存二年附錄D 部門 年度行動計劃表填表時間： HJFC-05-01-02-A一月二月三月四月1、2、3、4、五月六月七月八月九月十月十一月十二月批準： 審核： 編制： 保存二年附錄E 部門 月度作業(yè)計劃表填表時間： HJFC-05-01-03-A序號指令號計劃內(nèi)容起止時間責任人資源支持備注人力物力財力批準： 審核： 編制： 保存二年附錄F 個人工作計劃表填表時間： HJFC-05-01-04-A序號工作內(nèi)容衡量指標權(quán)重%資源支持責任人計劃簽字確認計劃制定人直接上級附錄G 部門 周作業(yè)計劃完成表填表時間： HJFC-05-01-04-A序號指令號任務指標完成時間責任人確認： 審核： 編制： 保存二年附錄H 個人工