XXXX年新版3C質(zhì)量手冊

1、重慶雙友車輛覆蓋件有限公司 文件號：SY/QA/001-2012B.1汽車門鉸鏈CCC質(zhì) 量 手 冊版本號/修改狀態(tài)： B版第1次修改 受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 中國·重慶電話：41480056 傳真：41480056 目 錄手冊內(nèi)容···························&#

2、183;··············索引1.質(zhì)量手冊封面·································

3、3;·············第1頁/1頁2.目錄···································

4、····················第2頁/2頁3.頒布令····························&

5、#183;························第3頁/3頁4.任命書·······················&#

6、183;·····························第4頁/4頁5.CCC質(zhì)量手冊說明·················

7、83;··························第5頁/5頁6.企業(yè)概況·····················

8、83;······························第6頁/6頁7.公司質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖················&#

9、183;·····················第7頁/7頁8.公司職責(zé)與權(quán)限劃分·························

10、83;················第8頁/11頁9.人力資源控制程序······························

11、3;·············第12頁/15頁10.文件控制程序··································

12、;·············第16頁/20頁11.質(zhì)量記錄控制程序·································

13、3;·········第21頁/23頁12.采購（供方）控制程序·····································&

14、#183;·第24頁/31頁13.關(guān)鍵零部件和材料檢驗、驗證控制程序·························第32頁/34頁14.生產(chǎn)過程控制程序···············&#

15、183;···························第35頁/36頁15.例行檢驗控制程序···················&

16、#183;·······················第37頁/38頁16.確認檢驗控制程序·······················

17、····················第39頁/40頁17.檢驗、試驗儀器設(shè)備控制程序··························

18、·······第41頁/43頁18.不合格品控制程序········································

19、;···第44頁/47頁19.糾正和預(yù)防措施控制程序·····································第48頁/49頁20.內(nèi)部質(zhì)量審核程序···

20、·······································第50頁/55頁21.認證產(chǎn)品的一致性控制程序·······&

21、#183;··························第56頁/57頁22.CCC認證標志的使用控制程序···················

22、··············第58頁/59頁23.產(chǎn)品防護控制程序·································

23、;··········第60頁/62頁24. 質(zhì)量體系記錄清單及職能分配表······························第63頁/65頁 共65頁 頒 布 令質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)

24、。本質(zhì)量手冊是依據(jù)強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，結(jié)合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。 本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實施質(zhì)量體系準則?，F(xiàn)予批準發(fā)布，望全體員工認真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，加強對質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 魏澤安 為我公司的質(zhì)量保證負責(zé)人。我公司質(zhì)量保證負責(zé)人的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量體系中的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進要求；3 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4 就質(zhì)量體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的

25、要求；5. 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。總經(jīng)理： 年 月 日 CCC質(zhì)量手冊說明1.范圍1.1總則本質(zhì)量手冊按照強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量體系，描述了質(zhì)量體系每一過程及相互的作用。本質(zhì)量手冊適用于本公司生產(chǎn)控制過程、活動有關(guān)的所有部門與崗位，其實現(xiàn)全過程的控制與管理，通過體系的有效運行和持續(xù)改進，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供符合認證要求的與相應(yīng)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。2.引用標準強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求3.術(shù)語和定義3.1申請人：申請產(chǎn)品認證注冊的生產(chǎn)

26、者；3.2持證人：持有產(chǎn)品認證證書的生產(chǎn)者；3.3生產(chǎn)者（制造商）：實施質(zhì)量體系，控制認證產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)者。3.4生產(chǎn)廠/制造廠/加工廠（場）所：指對認證產(chǎn)品進行最終裝配和/或檢驗以及使用認證標志的地點。 - 7 -重慶雙友車輛覆蓋件有限公司企 業(yè) 概 況雙友車輛覆蓋件有限公司廠區(qū)位于重慶市璧山縣丁家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)迎賓大道8號（成渝高速路口右側(cè)），距離重慶主城區(qū)31公里，交通便捷。廠區(qū)占地面積一萬平方米，建筑面積6800平方米，現(xiàn)在員工100余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)30%。公司現(xiàn)有主要設(shè)備：630T壓機、500T液壓機、350T液壓機、壓力點焊機、氣體保護焊機、涂裝設(shè)備、磷化設(shè)備及車、

27、鉗、銑、刨、沖床等。主要產(chǎn)品有長安汽車車門及各種工程機械覆蓋件、汽車覆蓋件、汽車車身覆蓋件、發(fā)動機倉門、駕駛室倉門、外殼、車門、大型工業(yè)設(shè)備外殼等?，F(xiàn)已達到年產(chǎn)長安6350車門20萬套的生產(chǎn)規(guī)模，成為長安汽車集團指定配套商，在同行業(yè)中有著卓越的信譽。公司本著“質(zhì)為本、信為先”的經(jīng)營理念，以科學(xué)嚴格的企業(yè)管理和誠信經(jīng)營服務(wù)，追求卓越的產(chǎn)品質(zhì)量。公司地址：重慶市璧山縣丁家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)迎賓大道8號（成渝高速路口右側(cè)）電話真司質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理技質(zhì)部供銷部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室質(zhì)量負責(zé)人公司職責(zé)與權(quán)限劃分1 目的    

28、 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍     適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理為確保工廠過程滿足工廠質(zhì)量保證能力要求，指定質(zhì)量負責(zé)人建立和保持質(zhì)量體系，確保提供滿足要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境，創(chuàng)造適用于生產(chǎn)和保持認證產(chǎn)品一致性的各種條件，對公司內(nèi)部各部門在認證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關(guān)職責(zé)和特定崗位的人員職責(zé)進行規(guī)定。具體如下：3 . 1 質(zhì)量負責(zé)人3.1.1確保建立和保持符合工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系；3.1.2向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，尤其是認

29、證產(chǎn)品一致性相關(guān)信息；3.1.3就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；3.1.4建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；3.1.5建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。32生產(chǎn)副總3.2.1認真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)方面的政策、法令、標準，全面負責(zé)公司生產(chǎn)的管理工作。3.2.2編制生產(chǎn)計劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計劃3.2.3牢固樹立"質(zhì)量第一"的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要確保產(chǎn)品的質(zhì)量。3.2.4定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。3.2.5負責(zé)參與合同評審

30、。3.2.6負責(zé)采購的控制3.2.7負責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作3.3 辦公室3.3.1負責(zé)文件的管理3.3.2負責(zé)質(zhì)量記錄的管理3.3.3負責(zé)配合質(zhì)量保證負責(zé)人實施本公司內(nèi)審3.3.4進行培訓(xùn)策劃和實施34總工程師3.4.1負責(zé)各種技術(shù)標準的制訂、收集、整理。3.4.2負責(zé)解決產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)問題。3.4.3確保對產(chǎn)品的各項質(zhì)量控制得到實施。3.5 技質(zhì)部3.5.1采購物資的檢驗和驗證；3.5.2確定并實施過程檢驗；3.5.3例行檢驗和確認檢驗；3.5.4檢驗試驗儀器設(shè)備的管理控制；3.5.5不合格品控制。3.5.6負責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織實施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、

31、設(shè)計評審、驗證，確認控制的全過程;3.5.7負責(zé)解決各種技術(shù)問題，并對設(shè)計更改加以控制；3.5.8負責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。3.6 生產(chǎn)部3.6.1負責(zé)生產(chǎn)過程控制；3.6.2生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)；3.6.3組織產(chǎn)品的生產(chǎn)；3.6.4產(chǎn)品的搬運、儲存和包裝；3.6.5負責(zé)成品庫的管理。3.7供銷部3.7.1負責(zé)按標準的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的供方進行考核；3.7.2 嚴格按產(chǎn)品標準等技術(shù)文件制定采購計劃并組織實施，對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；3.7.3負責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；3.7.4嚴

32、格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠；3.7.5參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項工作。3.7.6負責(zé)簽定采購合同3.7.7負責(zé)接受顧客反饋意見的接收；3.7.8負責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價；3.7.9負責(zé)服務(wù)的實施和驗證、報告。3.8 檢驗員3.8.1按照工藝文件和檢驗規(guī)程等要求實施檢驗；3.8.2發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)；3.8.3按照標準要求實施例行檢驗。3.9 內(nèi)審員3.9.1按照計劃的安排實施內(nèi)審，做好內(nèi)審記錄；3.9.2跟蹤發(fā)現(xiàn)的問題直至完滿解決。人力資源控制程序1 目的   對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職

33、責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍   適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責(zé) 31 辦公室3.1.1負責(zé)編制各部門負責(zé)人的崗位職責(zé)書 ； 3.1.2負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施； 3.1.3負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 3.1.4負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估； 32 各部門 3.2.1編制本部門員工崗位工作人員任職要求； 3.2.2負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 33 質(zhì)量保證負責(zé)人 負責(zé)批準部門員工內(nèi)部崗位工作人員任職要求。 34 總經(jīng)理 批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準部門負責(zé)人的崗位工

34、作人員任職要求。 4 程序 41 人員安排 4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮； 4.1.2 各部門負責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，報質(zhì)量保證負責(zé)人審批； 4.1.3 辦公室編制各部門負責(zé)人崗位工作人員任職要求，報總經(jīng)理審批；4.1.4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 42 培訓(xùn)、意識和能力 4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、 各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求； 4.2.2 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)

35、教育：包括公司簡介、員工紀律 、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4.2.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這

36、些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核； b）內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 b,c）；4.2.6 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； e) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有的效性，征求意見和建議，

37、以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c）辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4.2.8辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。43 培訓(xùn)計劃及實施 4.3.1 每年12月辦公室根據(jù)公司需求 ，制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 4.3.3 各

38、部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報質(zhì)量保證負責(zé)人批準，由相關(guān)部門組織實施。 5 相關(guān)文件 51 各部門工作手冊。 52 崗位工作人員任職要求。 6 質(zhì)量記錄 61 培訓(xùn)記錄表。 62 培訓(xùn)申請單。 63 年度培訓(xùn)計劃。 64 員工培訓(xùn)檔案。 文件控制程序1. 目的 對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進行控制，確保各使用部門得到有效版本文件,防止作廢的文件非預(yù)期使用，提高企業(yè)各部門的工作效率，從而形成高效的企業(yè)管理。2. 適用范圍2.1與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件，包括技術(shù)性文件、圖紙資料、外來文件和顧客提供的文件資料及其復(fù)印件。2.2 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件的制訂、批準、

39、發(fā)放、使用和保管。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)本企業(yè)文件的批準頒布。3.2 各部門負責(zé)人對部門范圍內(nèi)的文件組織起草、批準、并負責(zé)實施。3.3技術(shù)部負責(zé)技術(shù)性文件和圖紙資料的歸檔、配置及發(fā)放管理控制工作。3.4辦公室負責(zé)企業(yè)管理性文件的統(tǒng)一編碼、歸檔、配置及發(fā)放管理控制工作。設(shè)專職管理人員一名，具體業(yè)務(wù)工作由其負責(zé)。3.5各部門負責(zé)各自相關(guān)文件的編制、使用和保管。4.工作程序4.1文件的分類a)質(zhì)量手冊（含程序文件）；b)公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖紙資料、技術(shù)性文件等)；c)標準要求的記錄；d)外來文件(包括法律法規(guī)、標準和顧客提供的圖樣等)。4.

40、2文件的編號4.2.1質(zhì)量體系文件的編號登記工作由辦公室負責(zé)。 具體編號方法及含義說明如下：SY/Q# / # -# 年代和版本號 文件編號 文件類型 企業(yè)代號 說明: a)“SY”的企業(yè)代號是重慶雙友車輛覆蓋件有限公司簡稱 “SY”（雙友） 的第一個拼音字母組成。b) 文件編號：1）QA：代表質(zhì)量保證體系文件；2）QR：代表程序文件相應(yīng)質(zhì)量記錄；3）001/A&B：代表作業(yè)指導(dǎo)書及編號；c) 年代和版本號表示標準頒布的年號及版本；A為第一版， B為第二版，C為第三版，依次類推。4.2.2 外來文件編號按各自原來的編號。4.3.文件的編制、審核、批準4.3.1 技術(shù)性文件的編制技術(shù)性文

41、件分設(shè)計文件、工藝文件和檢驗文件。設(shè)計文件有規(guī)范書、產(chǎn)品圖樣和所有設(shè)計方面的文件；工藝文件有工藝守則；檢驗文件有檢驗制度、試驗規(guī)程、檢驗記錄、檢測報告、試驗報告。 上述三類文件分別由技術(shù)部和質(zhì)管部負責(zé)編制。技術(shù)性文件編制應(yīng)遵守GB/T1.11993標準化工作導(dǎo)則第一單元標準的起草與表述規(guī)則第一部分標準編寫的基本規(guī)定。4.3.2程序文件關(guān)于版本和修訂狀態(tài)標識，采用如下方式：A表示首次版本，B表示第二版本，依此類推。4.3.3質(zhì)量手冊(含程序文件)由各部門自行編制，部門負責(zé)人修改、審查，辦公室做編輯性修改、組織會簽，最后報質(zhì)量保證負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。4.3.2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門主

42、管審核，管理者代表批準。4.3.3規(guī)范書由技術(shù)人員編制并校對，其它設(shè)計文件由技術(shù)人員編制并校對后,經(jīng)質(zhì)技部長及生產(chǎn)副總審核。4.3.4檢驗文件由檢驗員編制并校對，由質(zhì)技部部長審核,會同生產(chǎn)部會簽,最后經(jīng)生產(chǎn)副總批準。4.3.5確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索4.4文件的發(fā)放4.4.1生效后的文件必須嚴格控制發(fā)放范圍和份數(shù)，技術(shù)性文件和圖紙資料由提供部門發(fā)放,并填寫技術(shù)性文件發(fā)放登記表 。其它文件由辦公室發(fā)放，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人要在發(fā)文記錄一覽表上做好記錄。4.4.2公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。4.4.3發(fā)

43、放到車間的技術(shù)性文件，加蓋“長期受控”的需長期保存，加蓋“受控”的保存三個月（自發(fā)放登記之日起），后自行銷毀。4.4.4當(dāng)使用的文件嚴重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，破損文件收回。4.4.5若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。4.4.6文件的接收：技術(shù)部對訂貨圖紙需做好接收登記工作，并在文件收、發(fā)記錄表記錄，各部門對接收的文件須在文件收、發(fā)記錄表上做好記錄。4.5文件的更改和作廢4.5.1文件更改應(yīng)按原文起草、批準、發(fā)放程序進行，批準人必須是原文件批準人，任何人不得擅自更改文件或批準更改。被批準更改的內(nèi)容，必須形成文件更改通知單，并有批準人簽字，更改標識是在文件更改處

44、加蓋文件更改章，由文件歸口管理部門填寫。對較為重大的更改實施情況應(yīng)有各歸口文件控制部門進行檢查，并確認更改效果。4.5.2技術(shù)性文件更改前先要填寫申請單,經(jīng)部門主管審核,總工程師審批。更改后的技術(shù)性文件應(yīng)及時發(fā)放并將舊文件收回。所有失效、作廢文件必須交回原發(fā)放部門。無效的技術(shù)性文件由原發(fā)放部門加蓋“作廢”章，需追溯或有保存價值的原件交檔案室歸檔,其余文件由本部門銷毀。對銷毀的文件應(yīng)在檔案銷毀清冊上作好記錄。4.6文件的管理4.6.1技術(shù)性文件和圖紙資料均應(yīng)統(tǒng)一編號、統(tǒng)一標識，由技術(shù)部統(tǒng)一管理。文件和圖紙資料應(yīng)分類有序存放，應(yīng)有圖紙資料索引，便于查找。資料室應(yīng)注意安全、防火、防霉、防蛀，應(yīng)注意保

45、密，不丟失資料。4.6.2 臨時借用技術(shù)性文件和圖紙資料應(yīng)填寫文件收、發(fā)記錄表。用畢歸還后由圖紙資料管理人員填寫歸還日期。未交回者，資料管理員有權(quán)追回。4.6.3外來文件分受控文件和非受控文件兩種，受控文件要有專門人員負責(zé)，負責(zé)人要將受控文件在外來文件記錄一覽表>>上做好記錄。對非受控文件不做要求，但仍要做好記錄。4.6.4凡是受控文件，各部門必須指定專人完善保管。保管期間應(yīng)注意安全，保密，不得丟失、外傳、外借。對外提供受控文件時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由指定部門提供。4.7文件借閱 文件借閱是指工作上的需要，向檔案室借閱相關(guān)文件。借閱之前先在借閱文件登記薄上做好登記記錄，閱完后把文件

46、退回并注明，以防丟失。5. 相關(guān)記錄 外來文件記錄一覽表 文件更改通知單 檔案銷毀清冊 借閱文件登記簿 文件收、發(fā)記錄表 - 41 -重慶雙友車輛覆蓋件有限公司質(zhì)量記錄控制程序1. 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)可追溯性以采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄,與企業(yè)質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄，包括原始記錄,客戶和供方的記錄。3. 職責(zé)3.1質(zhì)技部全面負責(zé)對質(zhì)量記錄的控制3.2各部門負責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的制訂、使用、保管和匯總工作。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)批準職能范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄。3.4各部門的質(zhì)量記錄由各部門

47、自己管理、保管。4. 工作程序4.1質(zhì)量記錄定義 為已完成的質(zhì)量活動或達到的結(jié)果提供客觀依據(jù)的文件。4.2質(zhì)量記錄構(gòu)成4.2.1原始記錄原始記錄是操作者對質(zhì)量作出的第一次直接記載而形成 的記錄。4.2.2客戶、供方記錄4.2.2.1客戶記錄是客戶所反映的質(zhì)量信息的記錄；4.2.2.2供方記錄是供方證實其產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求所提供的客觀證據(jù)。4.3質(zhì)量記錄作用4.3.1滿足如產(chǎn)品合格等項目的證實要求。4.3.2達到如緊急放行，例外轉(zhuǎn)序可追回等追溯要求。4.3.3制定、糾正和預(yù)防措施的依據(jù),直接促進質(zhì)量改進。4.4質(zhì)量記錄設(shè)置 質(zhì)量記錄應(yīng)該按企業(yè)質(zhì)量計劃和相應(yīng)程序文件的規(guī)定設(shè)置。如有特定證實、追溯要求

48、或內(nèi)部管理需要,以及客戶、社會需求時,由責(zé)任部門提出設(shè)計,由質(zhì)保部審核備案,審核批準后,由責(zé)任部門實施和管理。4.5質(zhì)量記錄設(shè)計4.5.1設(shè)計要點:目的明確、項目必要、功能健全、填寫簡便、結(jié)構(gòu)合理、滿足證實、可追溯以及糾正和預(yù)防措施依據(jù)要求。4.5.2各部門通過對本部門職能的要求或來自客戶和社會的要求分析,制定記錄設(shè)置的項目。4.5.3質(zhì)量記錄以報告、圖、表、卡的形式設(shè)計,由各責(zé)任部門自由選擇。4.5.4由質(zhì)管部組織對提出部門的質(zhì)量記錄進行審核。審核合格后,由提出部門負責(zé)人批準后生效。4.6質(zhì)量記錄使用4.6.1作為質(zhì)量記錄的報告、圖、表、卡中的規(guī)定項目,必須逐項填寫， 4.6.2填寫必須字跡

49、清楚,印章完整,真實正確、填寫及時。4.6.3各責(zé)任部門必須做好質(zhì)量記錄的整理,以便及時提供給上級部門或客戶在進行評價時查閱4.7質(zhì)量記錄保管4.7.1質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存,根據(jù)記錄的重要性和保存價值,確定保管期限、保存地點、責(zé)任人。4.7.2質(zhì)量記錄保管環(huán)境應(yīng)適宜,防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.7.3長期保存的質(zhì)量記錄由資料室保存,其余由各責(zé)任部門負責(zé)保存,各部門應(yīng)制定相應(yīng)的借閱制度。4.7.4客戶記錄由供銷部保管,供方記錄由采購部保管，各種檢驗、試驗記錄、試驗報告、售后服務(wù)記錄由技質(zhì)部保管。4.8質(zhì)量記錄更改4.8.1不得隨意更改記錄,記錄必須更改時,更改人必須在更改處蓋章或簽字,以示負責(zé),更改

50、的記錄必須真實,不得偽造。4.8.2質(zhì)量記錄更改必須得到部門負責(zé)人同意,由責(zé)任者負責(zé)更改,部門負責(zé)人在更改后的記錄上簽字,以示更改有效。4.8.3質(zhì)量記錄更改具體參照文件管理程序進行。5. 記錄清單 各部門設(shè)置的質(zhì)量記錄匯總成部門質(zhì)量記錄清單,報一份給技質(zhì)部登記備案。6相關(guān)程序 文件控制程序 7相關(guān)記錄質(zhì)量記錄清單 采購（供方）控制程序1 目的：為了確保關(guān)重零部件和材料的供方與型式試驗的產(chǎn)品相一致，保證準確及時地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。2 范圍： 適用于本公司通過認證的所有汽車門鉸鏈產(chǎn)品零部件供方的管理。3 職責(zé)3.1 供銷部負責(zé)供應(yīng)商的歸口管理，負責(zé)組織對供應(yīng)

51、商的初選、確認、復(fù)查評審。3.2 供銷部負責(zé)與供應(yīng)商簽定采購合同。3.3技質(zhì)部負責(zé)制定采購技術(shù)條件及編制產(chǎn)品規(guī)范書，并負責(zé)發(fā)放。3.4 供銷部負責(zé)編制采購計劃，并按計劃實施采購。3.5技質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗并提供有關(guān)記錄。4 定義4.1 外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)要求由外協(xié)單位協(xié)作部分工序的產(chǎn)品。4.2 外購件：通過采購直接用于公司產(chǎn)品的零部件。4.3 采購計劃：說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需要時間的文件4.4 采購文件：說明采購物資的要求，指導(dǎo)采購工作的文件和資料。5工作程序5.1 初選供應(yīng)商對供方的選擇和評價5.1.1供銷部負責(zé)制定和實施確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求

52、。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，初選供方組織相關(guān)部門進行評定，填寫“供方評定記錄表”。根據(jù)產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。5.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的關(guān)鍵元器件和材料的供方，就提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。a) 體系認證證書；b) 本公司對供方質(zhì)量體系進行審核的結(jié)果；c) 本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。5.1.3 供銷部根據(jù)公司實際需要，尋找適合的供應(yīng)商，對技術(shù)能力、質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、價格及服務(wù)等方面進行多方了解。5.1.4 初選供應(yīng)商均應(yīng)填報供應(yīng)商基

53、本情況調(diào)查表，作為書面調(diào)查的依據(jù)；必要時由供銷負責(zé)組織進行現(xiàn)場考查，并將考查結(jié)論填入供應(yīng)商基本情況調(diào)查表。5.2樣品檢測和試用5.2.1 供銷部根據(jù)綜合調(diào)查意見通知初選供應(yīng)商提供樣品及附相應(yīng)的檢測報告。5.2.2 樣品供貨時，由技質(zhì)部技術(shù)員填寫樣品試用單并按要求進行檢驗、試用。將試用結(jié)論填寫到樣品試用單中。5.2.3 樣品試用合格，由供銷部通知供應(yīng)商批量供貨；如樣品不合格，則通知供應(yīng)商整改后重新供樣品或取消初選供應(yīng)商。5.3供應(yīng)商的PPAP提交： 當(dāng)有下列情況之一時，供應(yīng)商適宜時應(yīng)提交生產(chǎn)件批準如：（質(zhì)量體系管理體系認證證明、過程流程圖、零件提交保證書等），主要供應(yīng)商至少應(yīng)提交零件提交保證書，

54、其他供應(yīng)商根據(jù)實際情況進行提交。（1）供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件；（2）供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件；（3） 供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件。5.3.1 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準要求對每一種零部件，供應(yīng)商必須提供如下適用項目和記錄。若須例外，必須事先得到技質(zhì)部批準。5.3.2尺寸檢測報告必須提供設(shè)計記錄和控制計劃要求的尺寸檢測結(jié)果。尚未納入設(shè)計記錄中的已經(jīng)零部件上體現(xiàn)出來的任何授權(quán)的工程更改文件應(yīng)進行注明。5.3.3 材料試驗報告當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定有化學(xué)、物理要求時，必須對材料或零部件進試驗。供應(yīng)商不能完成所要求的試驗，試驗應(yīng)由有資格的部門承擔(dān)。當(dāng)使用第三方試驗室

55、進行試驗時，試驗室應(yīng)提供正式試驗報告。5.3.4 性能試驗報告當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定有性能或功能要求時，必須對零部件或材料進行試驗。5.3.5 初始過程研究供應(yīng)商在提交有特殊特性要求的零部件之前，必須確定特殊特性的初始過程能力或性能水平是可以接受的。5.3.6質(zhì)量指數(shù)如果適用，供應(yīng)商應(yīng)使用能力指數(shù)（Cpk-穩(wěn)定過程的能力指數(shù)）或性能指數(shù)（Ppk）對初始過程研究進行總結(jié)。5.3.7 初始過程研究的接受準則，對于穩(wěn)定過程，在評價初始過程研究結(jié)果時，必須采用以下接受準則：結(jié) 果說 明指數(shù)1.67該過程目前能滿足要求。批準后即可開始生產(chǎn)，并按照控制計劃進行。1.33指數(shù)1.67該過程目前可被接受，

56、但是可能會要求進行一些改進。如果在批量生產(chǎn)開始之前仍沒有改進，將要求對控制計劃進行更改。 指數(shù)1.33 該過程目前不能滿足要求。對研究結(jié)果應(yīng)進行評審。 5.3.8非穩(wěn)定過程根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，一個非穩(wěn)定過程可能不滿足要求。供應(yīng)商在提交生產(chǎn)件批準之前必須分析原因，盡可能消除變差的原因，并向技質(zhì)部提供糾正措施計劃。5.3.9 零件提交保證書（PSW）或合格證書在完成了所要求的測量和試驗后，供應(yīng)商必須在零件提交保證書或合格證書上填寫所要求的內(nèi)容。零件提交保證書由技質(zhì)部主管批準。5.3.10檢測量（輔）具供應(yīng)商必須在第二次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具圖，并技質(zhì)部主管確認，在第三次提交生產(chǎn)件樣品之

57、前提供檢測量（輔）具。5.3.11 生產(chǎn)件樣品供應(yīng)商必須按照試制技術(shù)協(xié)議要求提交產(chǎn)品樣品。5.3.12供應(yīng)商提交生產(chǎn)件樣品時填寫初物票和初物檢查表一式兩份,將一份初物票貼在生產(chǎn)件樣品的外包裝上，其余交技質(zhì)部保管。5.3.13技質(zhì)部對生產(chǎn)件樣品必須按 檢驗和試驗程序規(guī)定進行入廠檢驗，供銷部憑技質(zhì)部開據(jù)的檢驗合格證明辦理入庫。5.3.14技質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)件樣品件號及試用數(shù)量填寫在新品試用單上，并由技質(zhì)部簽發(fā)生產(chǎn)件樣品試用通知，生產(chǎn)部根據(jù)試用通知安排試用，并將試用結(jié)論填寫在鑒定表中，生產(chǎn)部主管將鑒定表送交技質(zhì)部確認后分發(fā)相關(guān)部門。6 批量供貨6.1 供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件經(jīng)試用合格后，按照采購（供方）控

58、制程序簽定正式生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議后，方可批量供貨。6.2 供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件，經(jīng)技質(zhì)部認可并由生產(chǎn)部試用合格后可批量供貨。6.3 供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件，經(jīng)技質(zhì)部認可后試用合格，可恢復(fù)供貨。6.4 合格供應(yīng)商6.5 供應(yīng)商樣品試用合格，由供銷部納入到年度合格供方名錄中報公司總經(jīng)理批準。 6.6 顧客指定的供應(yīng)商按5.1評定合格后列入合格供方名錄,若顧客指定的供應(yīng)商不能滿足公司的要求而需要從其他供應(yīng)商采購時,需與顧客溝通并經(jīng)顧客書面批準后方可選用。6.7 供銷部負責(zé)建立“合格供應(yīng)商檔案”,檔案內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、相關(guān)檢驗報告、樣品試用

59、單、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書的復(fù)印件及質(zhì)量體系的開發(fā)計劃、定期的業(yè)績評審記錄等。6.8 批量供貨前，由技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，向供應(yīng)商規(guī)定技術(shù)、質(zhì)量等要求。6.9 供銷部負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按合同要求實施批量采購。6.10 供應(yīng)商的業(yè)績考核和評審6.11供銷部負責(zé)定期對供應(yīng)商的交付狀況及服務(wù)，價格等方面予以統(tǒng)計考核。并將考核結(jié)論填寫入合格供應(yīng)商業(yè)績評定表中。6.12每年初由供銷部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行一次會議評審，并將最終的評審結(jié)論填寫入合格供應(yīng)商業(yè)績評定表中。6.13評審合格的供應(yīng)商報總經(jīng)理批準后，由供銷部列入新年度的合格供應(yīng)方名錄，評審不合格的供應(yīng)商由供銷部通知供應(yīng)商整改或取消其合

60、格供應(yīng)商資格。6.14供銷部應(yīng)負責(zé)向供應(yīng)商索取危險、易燃、易爆物品的MSDS(安全使用說明書),并分發(fā)到相關(guān)部門。7 物資采購71采購計劃供銷部在每月月底根據(jù)月生產(chǎn)計劃、庫存情況、采購周期、編制下一個月的采購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后交總經(jīng)理批準。72 物資采購的條件a）必須有審批的采購計劃。b)主要原輔材料必須在合格供應(yīng)商名單中選購。c)脫離合格供應(yīng)商名單的物資需要采購時，由使用部門填寫臨時采購申請單，由部門主管審核，總經(jīng)理批準后方可采購。d)供銷部應(yīng)對物資的質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨時間負責(zé)。e)采購員負責(zé)與庫管員辦理采購物資的交接手續(xù)，并清點數(shù)量、核對規(guī)格、檢查外觀質(zhì)量等。7. 3 準時交貨管

61、理供銷部按采購計劃進行采購，對沒有按訂貨要求供貨的供應(yīng)商應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。8.關(guān)鍵元器件和材料的檢驗驗證技質(zhì)部負責(zé)編制采購物資分類明細表和關(guān)鍵元器件和材料的技術(shù)標準，并對其編制檢驗驗證規(guī)程，具體驗證要求詳見關(guān)鍵零部件和材料的檢驗/驗證程序。9進貨檢驗驗證9.1對供銷部購進的物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，報檢驗員檢驗。9.2檢驗員根據(jù)進貨驗證規(guī)程進行驗證，并填寫進貨料檢驗記錄；a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；b) 驗證不合格時，檢驗員在物料上作“不合格”標識，按不合格品的控制的規(guī)定進行處理。9.3采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可

62、包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。10關(guān)鍵元器件和材料的檢驗可由本公司進行，也可以由供方完成。當(dāng)由供方完成時，本公司應(yīng)對供方提出明確的檢驗要求。如果由供方完成檢驗，并不免除供方向本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，當(dāng)證明由于供方提供產(chǎn)品不合格而導(dǎo)致本公司損失時，仍應(yīng)追究供方承擔(dān)責(zé)任。如果由于供方完成檢驗，由采購產(chǎn)品進入本公司時，本公司仍就驗證其合格證明文件、檢驗的可信度等。11.檢驗驗證記錄11.1在檢驗驗證按檢驗和試驗控制程序執(zhí)行，記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了檢驗驗證，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合

63、格品應(yīng)按不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。11.2檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供方提供的合格證明有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等，由技質(zhì)部負責(zé)匯總歸檔。12對供方的日常管理12.1技質(zhì)部把檢驗結(jié)果，傳遞給供銷部，供銷部負責(zé)與供方溝通，推動供方持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。12.2供方產(chǎn)品如果出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部就向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。12.3供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制。質(zhì)量評分占60，交貨期評分占20，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，

64、應(yīng)報質(zhì)量負責(zé)人批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并向其發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，并驗證其是否改進。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。12.4供銷部收集匯總對供方的選擇評價和日常管理記錄。13 相關(guān)文件13.1檢驗和試驗控制程序13.2不合格品控制程序13.3檢驗規(guī)程類文件14質(zhì)量記錄14.1合格供方名錄 (注：每年一份)14.2供方評定計劃 (注：每年一份)14.3供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 (注：每個供方各一份14.4供應(yīng)商業(yè)績評審表 (注：至少每季度一份)14.5供方評定報告 (注：每個供方各一份)14.6樣品試用單 (注：特定條件才有)14.7采購合同 （注：跟據(jù)有效期限）14.8

65、采購計劃 （注：每月）14.9臨時采購申請單 （注：發(fā)生時才有）14.10供方提供的檢驗報告 (注：至少每季度一份)14.11進貨質(zhì)量檢驗記錄 (注：每批一份) 關(guān)鍵零部件和材料檢驗、驗證控制程序1. 目的 保證未經(jīng)驗證和驗證后判定不合格的關(guān)鍵元器件不交付生產(chǎn)粘貼3C強制性認證標志的成品使用。2. 適用范圍2.1本程序適用于所有準備投入生產(chǎn)粘貼3C強制性認證標志的成品使用的關(guān)鍵零部件及材料的驗證。2.2本程序適用于生產(chǎn)部、技質(zhì)部、倉庫及有關(guān)人員。3. 職責(zé)3.1技質(zhì)部負責(zé)所有關(guān)鍵零部件及材料驗證標準文件的統(tǒng)一管理。3.2技質(zhì)部經(jīng)理負責(zé)進貨驗證的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3生產(chǎn)部、技質(zhì)部負責(zé)評審選定質(zhì)量信譽

66、良好的供方。3.4生產(chǎn)部、倉庫首先對關(guān)鍵零部件及材料進行簡單目測檢驗，外形破損不得入庫、送檢。并積極配合檢驗員做好驗證工作。3.5質(zhì)檢員負責(zé)對關(guān)鍵零部件及材料的驗證。3.6倉庫工作人員只能對經(jīng)質(zhì)檢員確定驗證合格的關(guān)鍵零部件及材料的入庫保管。4. 過程和要求4.1檢驗標準文件4.1.1由技質(zhì)部提供所有關(guān)鍵零部件及材料驗證標準。4.1.2技質(zhì)部制定所有關(guān)鍵零部件及材料的關(guān)鍵零部件及材料規(guī)程。4.1.3每一驗證規(guī)程編制完后,由質(zhì)保部主管審定。4.1.4驗證規(guī)程內(nèi)容出現(xiàn)下列情況之一時,應(yīng)進行修改:4.1.4.1技術(shù)標準更改；4.1.4.2驗證項目和內(nèi)容增加；4.1.4.3檢驗方法實施后發(fā)現(xiàn)不完善；4.

67、1.4.4舊的國家、部頒標準作廢。4.2進貨要求4.2.1各部門應(yīng)按供應(yīng)商控制程序、按技質(zhì)部提供的關(guān)鍵零部件及材料驗證標準評審并選定質(zhì)量信譽良好的供方。4.2.2關(guān)鍵零部件及材料訂貨、采購、委托加工時,必須有明確的技術(shù)條件和驗收標準,并要求對方在交貨時必須附有合格證或質(zhì)量保證書。4.3關(guān)鍵零部件及材料驗證步驟4.3.1倉庫管理員在進貨當(dāng)天填好入庫單，對貨物初步目測檢驗合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來檢驗。4.3.2驗證實施4.3.2.1質(zhì)檢員接到入庫單后,必須在二天內(nèi)按關(guān)鍵零部件及材料驗證規(guī)程進行例行檢驗。4.3.2.2一般不合格項由質(zhì)檢員判定,并做好標識。4.3.2.3重大不合格項

68、由質(zhì)檢員出具報告報技質(zhì)部主管，由技質(zhì)部會同生產(chǎn)部、供銷部處理。4.3.2.4經(jīng)判定的合格品由質(zhì)檢員在入庫單上（簽名）蓋章,倉庫方可入庫、準備交付生產(chǎn)使用、加工,對不合格品倉庫應(yīng)該隔離存放,以免誤發(fā)、誤用。4.3.4所有關(guān)鍵零部件及材料經(jīng)驗證后判定的不合格品,具體處理方法按不合格品控制程序進行。4.4檢驗記錄4.4.1質(zhì)檢員在進貨檢驗和試驗完成后,及時填寫關(guān)鍵零部件及材料記錄。4.4.2檢驗記錄必須清晰、正確、完整。4.4.3檢驗記錄由檢驗員每月整理交由技質(zhì)部保存。5.關(guān)鍵零部件及材料的定期確認檢驗5.1關(guān)鍵零部件及材料定期確認檢驗項目見表15.2關(guān)鍵零部件及材料在一般情況下應(yīng)一年做一次定期確認檢驗，在下列特殊情況下應(yīng)做確認檢驗。a