安全環(huán)境管理評審輸入資料

1、辦公室2012年職業(yè)健康安全環(huán)境環(huán)境管理體系工作總結(jié)通過前一段時間ISO9000的貫徹實行，比較熟悉了管理體系的內(nèi)容，由于兩者在很多方面是相同的，因此，職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行比較容易，通過對管理手冊和程序文件的學(xué)習(xí)，使我們對公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針和程序文件有了更深入的理解，職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任意識有了明顯的提高，職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)的自覺性進(jìn)一步增強,與職業(yè)健康安全環(huán)境相關(guān)的大部分管理體系已納入規(guī)范化,職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行慢慢步入正規(guī),從而推動了職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的正常運行.1. 認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹落實管理手冊和程序文件，其精神實質(zhì)。 我們根據(jù)管理手冊的程序的要求，認(rèn)真組織

2、本科室人員進(jìn)行并學(xué)習(xí)，熟悉管理手冊和程序文件基本內(nèi)容知識 領(lǐng)會其精神實質(zhì)，從而提高全部室人員職業(yè)健康安全環(huán)境管理意識，增強職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任心，在實際工作中加以應(yīng)用,同時我們還建立健全了職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系及責(zé)任目標(biāo),建立了職業(yè)健康安全環(huán)境管理方案在其中,分工明確，責(zé)任到人,從而調(diào)動部科室人員積極性和責(zé)任感,提高了全科室人員職業(yè)健康安全環(huán)境管理職業(yè)健康安全環(huán)境，為公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行打下良好的基礎(chǔ)。2. 體系文件建立情況按安全環(huán)境管理手冊和安全環(huán)境程序文件的要求建立相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)境文件管理制度.根據(jù)安全環(huán)境管理手冊和安全環(huán)境程序文件的要求我們建立了各類職業(yè)健康安全環(huán)境文

3、件管理臺帳對相關(guān)部室及有關(guān)監(jiān)理項目組進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全環(huán)境問題即使制定糾正預(yù)防措施，并通過有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督落實，同時我們嚴(yán)格資料管理制度,對外來文件堅持隨收隨發(fā)，保證傳遞的時效性，對受控文件列入受控文件清單，實行統(tǒng)一管理，收發(fā)有手續(xù)，做到資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)劃、規(guī)范劃，符合GB/T28001：2001要求.環(huán)境體系文件包括法律法規(guī)識別與評價、環(huán)境因素識別與評價、環(huán)境管理方案編制與實施、檢查監(jiān)督、不符合項糾正、信息交流、培訓(xùn)、內(nèi)審與管理評審（分析與改進(jìn))、環(huán)境事故應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查處理以及一系列污染源（噪聲、污水、化學(xué)品、固體廢棄物、粉塵、運輸遺灑等)和資源技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，一階段

4、外審后,又主要針對法律法規(guī)符合性評價方面進(jìn)行了體系文件的修改，增加了定期評價要求,目前的體系文件已基本符合ISO14001：2004要求。3. 搞好職工培訓(xùn)，提高職工職業(yè)健康安全環(huán)境安全意識.本部室按照公司年初制定的培訓(xùn)計劃,對全公司相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),掌握本工種技術(shù)要求和操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后，持證上崗,由于我們狠抓職業(yè)健康安全環(huán)境管理和安全教育，我公司所承擔(dān)監(jiān)理的工程從未出現(xiàn)過職業(yè)健康安全環(huán)境問題和安全事故。4、做好員工的體檢工作，為員工的健康提供了保障.今年的員工體檢安排在2012年3月，并已通知各部門。建立了員工健康記錄臺帳。但是本部室感到有許多不足之處,也查找出許多問題，其表現(xiàn)如下：

5、1、由于已經(jīng)搞過ISO9000認(rèn)證,職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系，盡管初次運行，但其內(nèi)容基本能夠弄清弄懂，所以在具體運行中還比較順利。 2、對文件控制盡管有所提高,但對于外來文件的管理還缺乏系統(tǒng)性，材料的整理,各種記錄不完善,不徹底。 3、各部室之間的連接步子相對滯后，上下溝通到位,使文件連接缺乏連貫性.4、法律法規(guī)識別與適用性評價3月底，我部門在咨詢公司的幫助下，組織了安全環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識別和評價工作，短時間內(nèi)查閱了大量的法律法規(guī)，同時按要求進(jìn)行了適用性評價。一次內(nèi)審審后，根據(jù)認(rèn)證機構(gòu)開出的識別不全的不符合項,再次組織各部門討論,分析原因和制定糾正措施,再一次展開法律法規(guī)識別和適用性評價工作

6、。此次識別新增法律法規(guī)48個，包括原來遺漏的環(huán)境類國際公約和部分危險化學(xué)品法規(guī)，此外還糾正了此前適用性評價中的一些錯誤，使此項工作得到了加強。新的環(huán)境安全相關(guān)法律法規(guī)及適用性評價表已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，從目前運行情況看，這項工作是有效的，公司未發(fā)生因不清楚相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求而導(dǎo)致的環(huán)境責(zé)任事故或不符合項.5、 培訓(xùn)和信息溝通情況培訓(xùn)方面，公司在環(huán)境安全管理體系建立前,由咨詢公司進(jìn)行了大范圍的標(biāo)準(zhǔn)講解并詳細(xì)說明如何建立環(huán)境安全管理體系文件.咨詢公司還進(jìn)行了內(nèi)審員培訓(xùn)和考核.三標(biāo)一體化體系開始運行后，在3月份安排了一次大范圍的管理體系文件培訓(xùn),在環(huán)境安全管理方面,我部門也作了系統(tǒng)的培訓(xùn).在

7、日常的檢查工作中,我部門還和相關(guān)職能部門一起針對檢查中發(fā)生的問題，逐一和向監(jiān)理組交換了意見，這些也是培訓(xùn)的重要形式之一。為了加強管理，公司還邀請了市局的有關(guān)人員對我公司相關(guān)人員進(jìn)行了專題培訓(xùn)，主要講解了現(xiàn)場噪聲控制應(yīng)注意的事項和執(zhí)法中遇到的一些問題。信息溝通方面,公司也做了不少工作。主要有：積極和咨詢公司進(jìn)行交流，安排有關(guān)培訓(xùn)，在咨詢公司的指導(dǎo)下編寫管理體系文件、開展管理工作;和環(huán)保部門密切聯(lián)系，委托他們監(jiān)測有關(guān)環(huán)境指標(biāo)，邀請市局的有關(guān)人員對我公司進(jìn)行專題培訓(xùn)，就危險廢棄物的處置進(jìn)行溝通，尋找解決辦法；邀請消防部門有關(guān)人員指導(dǎo)消防工作；中、高考期間嚴(yán)格執(zhí)行市政府有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁夜間監(jiān)理；配合市里

8、的重大活動，搞好市容建設(shè)工作;積極響應(yīng)市建設(shè)局的監(jiān)理現(xiàn)場安全文明標(biāo)準(zhǔn)的意見征求工作，派人參加并提出修改意見；各監(jiān)理組已公示公司的環(huán)境管理目標(biāo);夜間監(jiān)理能及時申請夜間監(jiān)理許可證并發(fā)布告示;監(jiān)理期間能和周邊居民協(xié)調(diào)，爭取周邊居民的理解和支持等等?？偟膩碚f,培訓(xùn)和信息溝通方面的工作是符合要求的.6、 內(nèi)審、一階段外審、不符合項糾正和管理評審公司已于4月份開展了內(nèi)審工作,審核中發(fā)出的不符合項均已按要求整改。管理評審中對涉及環(huán)境安全管理的各項環(huán)節(jié)均有評價，肯定了成績。7、 績效和法律法規(guī)符合性評價在法律法規(guī)遵守情況方面，我公司取得了環(huán)保部門的證明.結(jié)論為:“該公司年內(nèi)無重大環(huán)境違法行為和現(xiàn)象的發(fā)生。&q

9、uot;綜合以上分析，我部門認(rèn)為：我公司整個安全環(huán)境管理體系已基本建立，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運作良好有序，資源基本滿足要求，各項工作符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，自我改進(jìn)和完善的管理機制已基本形成，將在今后的工作中發(fā)揮積極的作用。8、 機構(gòu)、資源配備公司設(shè)置6個部門、項目監(jiān)理組基本滿足體系要求，各種人員基本滿足安全環(huán)境要求。公司設(shè)備設(shè)施滿足監(jiān)理服務(wù)要求、無安全事故、環(huán)境影響因素。監(jiān)理部2012年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行狀況我公司實施職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊及程序文件以來，工程部按職業(yè)健康安全環(huán)境體系要求對相關(guān)工作做出了具體要求并付諸實施.首先,工程部帶頭對公司現(xiàn)有的職業(yè)健康安全環(huán)境體系進(jìn)行初始評審

10、，找出與標(biāo)準(zhǔn)的差距，進(jìn)而組織相關(guān)人員對公司的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行了全面，系統(tǒng)的辨識，對其風(fēng)險進(jìn)行了評價與控制,運行中，工程部管理人員均能自覺按照管理職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理,并幾次組織有關(guān)人員對監(jiān)理組進(jìn)行安全大檢查，嚴(yán)格按程序文件作為管理的手段進(jìn)行生產(chǎn)管理,工程部按職業(yè)健康安全環(huán)境體系要求，結(jié)合各工程實際情況對安全資料的檔案管理，對設(shè)備建檔掛牌工作認(rèn)真貫徹落實,從根本上杜絕設(shè)備帶病工作；為監(jiān)理創(chuàng)造了安全的工作環(huán)境.推動了體系良性運行，為保證職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。在職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行以來,工程部多次對工地的現(xiàn)場進(jìn)行突擊檢查，對工地的消防器材、勞保用品、設(shè)備安全操作、臨時用電等多方面

11、進(jìn)行整改,以便達(dá)到規(guī)定要求，同時成功地組織了兩次應(yīng)急演練，提高了處理突發(fā)事件的應(yīng)變能力，從而能夠保證需要.工程部在監(jiān)理規(guī)劃和安全技術(shù)交底工作重視，應(yīng)在今后工作中認(rèn)真改正落實.通過幾個月的運行,我們認(rèn)為基本形成了自我發(fā)現(xiàn)、自我改進(jìn)的良性循環(huán)，但因公司職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行時間較短,對體系具體要求理解不深，工作不夠細(xì)致，難免存在一定的問題,因此在今后工作中予以改正。1、環(huán)境因素識別與評價情況10月初，環(huán)境管理體系文件發(fā)布前,公司組織了一次大范圍的環(huán)境因素識別與評價工作，所有在建監(jiān)理組和職能部門均參加了識別與評價工作。隨后，我部門對上交的環(huán)境因素識別與評價表進(jìn)行了審核，組織了重大環(huán)境因素識別與確認(rèn)

12、討論會，從已識別的眾多環(huán)境因素中選出固體廢棄物、節(jié)能降耗、火災(zāi)等列為公司的重大環(huán)境因素。由于公司是首次接觸危險源、環(huán)境因素識別這一概念，我部門審核亦不到位，識別與評價工作未能符合要求。為此，我部門組織相關(guān)部門進(jìn)行了討論,重新進(jìn)行了識別。此次識別補充了部分漏項,糾正了一些錯誤,對一些因素危險源進(jìn)行了整合.同時,我部門還編制了公路工程監(jiān)理服務(wù)常見環(huán)境因素、危險源識別與評價表,以方便監(jiān)理組今后開展此項工作。隨后我部門再次組織各部門討論。本次討論將粉塵列入重大環(huán)境因素。新的重要環(huán)境因素、重大危險源一覽表已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，經(jīng)討論,我公司認(rèn)定已識別的重大環(huán)境因素、重大危險源是有代表性的，也是適宜

13、的,認(rèn)真控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環(huán)境安全管理工作打下基礎(chǔ).2、 管理方案的制定和執(zhí)行情況公司已針對全部重大環(huán)境因素編制了管理方案。方案已按要求評審、審批。管理方案采用表格形式，每一個方案均有目標(biāo)、指標(biāo)、管理措施、措施啟動時間和完成時間、執(zhí)行情況、主管部門檢查意見、管理者代表審核意見等。在一階段外審中，我公司編制的管理方案得到了外審員的好評，認(rèn)為方案條理清楚、簡明、可操作性強。從檢查情況看,總體是好的，所檢查的2個監(jiān)理組均取得了高分，合格率為100（平均分達(dá)到75為合格）,說明大多數(shù)管理措施得到了落實。從檢查表中也可以看出固體廢棄物控制、宿舍管理方面存在著一定的差距。由于監(jiān)理

14、組對固體廢棄物管理不夠重視,未能按公司要求對固體廢棄物進(jìn)行分類歸堆。出現(xiàn)這一問題，我部門也有責(zé)任.檢查發(fā)現(xiàn)這一問題后,我部門和后勤部門進(jìn)行了協(xié)商,并征求了環(huán)保部門的意見，制定了切實可行的措施.經(jīng)努力,這方面的管理工作已得到了加強。宿舍管理方面，經(jīng)整改，情況也有所好轉(zhuǎn)。三季度的系統(tǒng)檢查中，我部門還根據(jù)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ 5999）公路工程安全操作規(guī)程,文明監(jiān)理檢查評分表(表3。0。3）的要求對大部分具備檢查條件(已實際開工一段時間，未進(jìn)入竣工收尾階段）的監(jiān)理組進(jìn)行了評分,從評分看，總的情況是好的(詳檢查通報)。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我部門已按要求進(jìn)行了處理，并視情況分別采取口頭或書面整改通

15、知單的形式要求整改。綜合以上情況，我部門認(rèn)為所制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實施，運作有效。3、 重大危險源、重要環(huán)境因素控制情況根據(jù)體系文件的要求,我公司委托環(huán)保部門對我公司部分項目的環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行了抽查式監(jiān)測，從最后的監(jiān)測情況看，污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 89782004）要求，噪聲排放符合建筑監(jiān)理場界噪聲限值（GB 12523-90）要求.自體系運行后，我公司各監(jiān)理組能嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)要求。我公司至今未接到環(huán)保局的處罰通知.固體廢棄物管理方面，監(jiān)理組已基本做到按可回收固體廢棄物、不可回收固體廢棄物、危險固體廢棄物分類管理。對于危險固體廢棄物,能按要求統(tǒng)一交公司保管，到一定

16、數(shù)量后由公司統(tǒng)一聯(lián)系出售辦公用品公司統(tǒng)一收集處理.生活污水排放方面，各監(jiān)理組均能按要求將生活污水排放到市政管網(wǎng)中，廚房間油污水設(shè)置隔油池，隔油后才排放至市政管網(wǎng)。預(yù)防火災(zāi)控制方面,各監(jiān)理組均能按要求在設(shè)置消防器材,并培訓(xùn)義務(wù)消防員，進(jìn)行演練，定期檢查火災(zāi)隱患，及時處理，至今無火災(zāi)發(fā)生.粉塵噪音控制方面,各監(jiān)理組能按要求使用車輛，行駛過程中注意車速,無車輛揚塵,車輛年檢定期檢修合格噪音教小.自體系運行后，公司未發(fā)生過化學(xué)品泄漏和火災(zāi)事故。綜合以上情況，公司目前的重大環(huán)境因素均處于受控狀態(tài)下。至今未發(fā)生員工安全事故，重大危險源均受控。4、 應(yīng)急能力公司已按要求制定各項應(yīng)急預(yù)案,安全環(huán)境管理方面，主

17、要是火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)、工傷事故。公司目前已按應(yīng)急預(yù)案的要求成立應(yīng)急小組,名單已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示,職責(zé)明確.公司還按要求組織了大規(guī)模的火災(zāi)演習(xí)，各職能部門、監(jiān)理組均派人參加,市消防大隊也派人員在現(xiàn)場進(jìn)行了指導(dǎo)。公司還對消防器材進(jìn)行了檢查.通過這些工作，公司的應(yīng)急能力已得到了檢驗。我部門認(rèn)為,火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)能力符合體系的要求.5、 安全環(huán)境管理目標(biāo)完成情況今年初，公司制定了相應(yīng)的安全環(huán)境目標(biāo)。我部門認(rèn)為,安全環(huán)境管理目標(biāo)均符合要求.工程部技術(shù)部2012年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行狀況我公司自今年實施職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊及職業(yè)健康安全環(huán)境程序文件以來，人力資源部按體系要求對做出了具體要求并付

18、諸實施.建立影響安全環(huán)境人員清單、對人員進(jìn)行培訓(xùn)（法律法規(guī)、安全技能、應(yīng)急計劃、環(huán)保知識），所有有關(guān)人員均得到相應(yīng)培訓(xùn),通過幾個月的運行，我們認(rèn)為基本形成了自我發(fā)現(xiàn)、自我完善的良性體系，但因公司職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行時間較短,對體系具體要求理解還有差距，工作不夠細(xì)致,難免存在一定的問題,因此在今后工作中予以改正。項目監(jiān)理組2012年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行狀況我監(jiān)理組自執(zhí)行職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊及職業(yè)健康安全環(huán)境程序文件以來，在環(huán)境、安全方面均有較大改觀，按照公司的要求積極落實，取得了比較顯著的效果.按公司工程部的要求對職業(yè)健康安全環(huán)境相關(guān)工作做出了工作.首先，在監(jiān)理部的帶動下，對監(jiān)理組的危險源環(huán)境因素按監(jiān)理服務(wù)的順序進(jìn)行了辨識，在辨識的過程中考慮了過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)、正常、異常、緊急三種狀態(tài)，危險源的辨識應(yīng)該說是比較全面,系統(tǒng)的，對其環(huán)境因素風(fēng)險分別進(jìn)行了評價與控制，這樣運行起來中,具有指導(dǎo)性，大大減少了過去的盲目性.管理人員能自覺按照管理職進(jìn)行件業(yè)務(wù)管理,并多次組織有關(guān)人員對監(jiān)理組進(jìn)行自檢，嚴(yán)格按程序文件進(jìn)行生產(chǎn)管理，監(jiān)理組按職業(yè)健康安全環(huán)境體系要求，結(jié)合工程實際對安全資料進(jìn)行了歸檔整理，對設(shè)備建檔掛牌工作認(rèn)真貫徹落實，從根本上杜絕設(shè)備帶病工作；對大型設(shè)備填寫運行記錄,監(jiān)視測量