煤礦程序文件

1、 浙江中宇程序文件目錄 58林州建總程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號備注1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序2法規(guī)和其他要求控制程序3人力資源管理控制程序4協(xié)商和溝通控制程序5文件和資料控制程序6公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查控制程序7公司工程設(shè)計控制程序8公司作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施控制程序9采煤控制程序10開拓掘進(jìn)控制程序公司通風(fēng)控制程序公司瓦斯控制程序公司粉塵治理控制程序公司火災(zāi)控制程序公司水災(zāi)控制程序 公司供電控制程序公司機電設(shè)備控制程序公司運輸控制程序公司周邊小煤公司監(jiān)察控制程序勞動防護(hù)用品控制程序地面消防控制程序職業(yè)病防治控制程序女職工保護(hù)控制程序洗選加工控制程序物資采購、供應(yīng)控

2、制程序煤炭儲、裝、運控制程序危險化學(xué)品控制程序相關(guān)方管理控制程序后勤服務(wù)管理控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序績效測量和監(jiān)視控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序記錄和記錄管理控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序編號：O/TTKCX0107A危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序編制： 審核 ： 審批： 1 目的 為使我公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃能夠正確的依照國家職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)該要素的規(guī)定實施，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。3 職責(zé)3.1安監(jiān)站負(fù)責(zé)組織全公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3

3、.2各單位負(fù)責(zé)本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價初評和風(fēng)險控制的策劃工作。3.3管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的整個組織領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)重大風(fēng)險及不可容許風(fēng)險清單的審批。4 控制要求4.1要控制風(fēng)險，首先要辨識危險源，評價其帶來風(fēng)險的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險級別，據(jù)此考慮風(fēng)險控制的措施及降低風(fēng)險的優(yōu)先級。4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本公司的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。4.3定期的危險源辨識:各單位按照安監(jiān)站的布置定期進(jìn)行一次危險源辨識的評審、修訂工作，由各單位行政主管負(fù)責(zé)組織,結(jié)合上一年的危險源辯識和風(fēng)險評價表進(jìn)行辨識、評審、修訂危險源，同時填寫下一年度的危險源辨

4、識和風(fēng)險評價表，經(jīng)本單位的行政主管審批后上報安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進(jìn)行全公司風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的重要依據(jù)。 4.4不定期的危險源辨識:當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源辨識：本公司職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求發(fā)生變化； 本公司職業(yè)健康安全運行的客觀條件和機構(gòu)發(fā)生變化；內(nèi)部審核、管理評審、及糾正或預(yù)防措施提出的相關(guān)要求；工藝流程變化或技術(shù)改進(jìn)；相關(guān)方的意見:其他情況。新項目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備前，應(yīng)進(jìn)行危險源辯識、風(fēng)險評價，并制定相應(yīng)的控制措施，由該項目的開工單位到安監(jiān)站備案。4.5控制要求：4.5.1危險源辨識應(yīng)做到：4.5.1.1做到三個“所有”；

5、覆蓋所有的人員；覆蓋所有的活動；覆蓋所有的設(shè)備、設(shè)施、場地、工具等；在辯識時除考慮公司企業(yè)內(nèi)部員工活動所帶來的危害和風(fēng)險外，還應(yīng)考慮承包方人員和訪問者等相關(guān)方的活動，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危害和風(fēng)險；在辯識時應(yīng)考慮到工作場所的所有物料、裝置和設(shè)備造成的職業(yè)健康安全危害，包括過期老化以及庫存的物料、裝置和設(shè)備等；在辯識時應(yīng)考慮人和物存在的環(huán)境因素，即生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、振動等；4.5.1.2注意三種時態(tài): 過去：作業(yè)活動。系統(tǒng)和設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故；現(xiàn)在：作業(yè)活動。系統(tǒng)和設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制態(tài)；將來：作業(yè)活動發(fā)生變化，系統(tǒng)和設(shè)備等發(fā)生改進(jìn)，報廢、退

6、役等活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)變化；4.5.1.3結(jié)合三種狀態(tài)： 正常：作業(yè)活動，系統(tǒng)或設(shè)備等按照其工做任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài)，如采煤機的運行、皮帶機的運行等；異常；作業(yè)活動，系統(tǒng)和設(shè)備周期性的進(jìn)行工作的裝態(tài)，如設(shè)備的開起，停止，維修，公司的檢修等；緊急情況：發(fā)生火災(zāi)，冒頂，透水，爆炸，人員傷亡等狀態(tài)或其發(fā)生的臨界狀態(tài)，如油庫火災(zāi)，井下瓦斯嚴(yán)重超標(biāo)達(dá)到爆炸極限，頂板損壞造成大面積冒頂?shù)龋?.5.2.危險源辯識方法：依據(jù)本公司的實際情況，推薦使用以下方法：經(jīng)驗分析法： 對照分析法(如規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、文件等)； 類比推斷法； 現(xiàn)場觀察法；座談討論法； 系統(tǒng)安全分析法（A：分析材料性質(zhì)法；B：分析生

7、產(chǎn)工藝和生產(chǎn)條件法。）： 安全檢查表法：（根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、事故案例等，確定檢查項目，按順序編制檢查表。）參照重大危險源辯識（GB 182182000）和國家煤公司安全監(jiān)察局（2003）52號文件予以直接確認(rèn)法； 利用危險源提示表。上述方法的選用，可以是單獨的，也可以是多種方法的組合。注意每種方法都有局限性，在實際的選用時，要考慮本單位的實際情況和工作業(yè)務(wù)特點。4.5.3 危險源辯流程：劃分作業(yè)活動；先基層，然后再全公司；確認(rèn)本單位在全公司整個生產(chǎn)流程之中所擔(dān)負(fù)的工藝活動；對本單位的工藝活動進(jìn)行分析，進(jìn)行細(xì)劃本單位的作業(yè)活動；利用相關(guān)的表格，在每一職業(yè)活動之中確認(rèn)各個危險源；資料

8、整理匯總；辨識的實施：各部門要抽調(diào)已經(jīng)接受過此項專門培訓(xùn)之后的相關(guān)人員進(jìn)行危險源辨識。辨識結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，由安監(jiān)站組織各專業(yè)部門進(jìn)行確認(rèn)。4.5.4在辯識危險源時可按以下活動進(jìn)行分類:公司內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域(區(qū)隊,科室.區(qū)域或設(shè)施);生產(chǎn)過程或為其提供服務(wù)的各個階段(如:某工序,檢修階段);有計劃的和被動性的工作(地震或洪水)； 確定的任務(wù);非經(jīng)常性的任務(wù)；4.5.5安監(jiān)站對各單位上報的危險源辨識表進(jìn)行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評出風(fēng)險級別，反饋給各單位，并負(fù)責(zé)填寫危險源辯識及風(fēng)險評價表。4.5.6風(fēng)險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際,參照以往的經(jīng)驗和控制效果進(jìn)行,既要分析可能發(fā)生的

9、事故后果,更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取的措施的能力相適應(yīng)。4.5.6.1經(jīng)驗判定法：依據(jù)風(fēng)險評價表將風(fēng)險分為三級.即A級-高度的風(fēng)險（不可容許的風(fēng)險）,B級-中度風(fēng)險；C級-低度風(fēng)險（一般的風(fēng)險）.風(fēng) 險 評 價 表 后果可能性輕微傷害一般嚴(yán)重傷害較小一般一般一般可能一般一般中度的較大一般中度的高度的（不可允許）4.5.6.2專業(yè)人員直接判斷法:組織評價組,由各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人.安監(jiān)站.生產(chǎn)技術(shù)科.機電科等部門的相關(guān)專業(yè)人員及員工代表組成,對各單位辯識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,定性判斷該風(fēng)險發(fā)生的可能性,以及一旦風(fēng)險發(fā)生后所帶來的后果,并確定該危險源的風(fēng)險級別,評價級別如

10、下:風(fēng)險評價步驟依據(jù)危險源辨識的結(jié)果；實施評價風(fēng)險；確定風(fēng)險是否可承受；制定風(fēng)險控制措施計劃；評審措施計劃的充分性。以下情況可以直接定為不可容許風(fēng)險: 曾經(jīng)發(fā)生過且無良好的控制措施的事故或危險源；違反法律、法規(guī)；相關(guān)方強烈抱怨的事故或危險源；煤公司行業(yè)特有的五大自然災(zāi)害（水、火、瓦斯、煤塵、頂板）及事故；(其他(可自定)。4.5.6.3 安監(jiān)站在全公司各個單位危險源辨識工作完成之后，應(yīng)編制全公司危險源辨識和風(fēng)險評價清單公司重大危險源及風(fēng)險清單。重大危險源及風(fēng)險清單由管理者代表審批和確認(rèn)。4.5.7 風(fēng)險控制策劃的原則是：應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險；其次是降低風(fēng)險(如采取技術(shù)管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報警

11、、連鎖、防護(hù)或隔離設(shè)施)，再次是控制風(fēng)險（個體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、監(jiān)測檢查等措施）。對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果和上述要求，可參照如下風(fēng)險控制措施策劃表，對風(fēng)險進(jìn)行控制。對風(fēng)險控制所要求的活動應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。風(fēng) 險 級 別控 制 策 劃C級一般的1. 培訓(xùn)、意識和能力(4.4.2)2. 績效測量和監(jiān)視(4.5.1)3. 運行控制（4.4.6）B級中度的1.培訓(xùn)、意識和能力(4.4.2)2.績效測量和監(jiān)視(4.5.1)3.運行控制（4.4.6）4. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(4.4.7)A級高度的（不可允許的）1. 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)（4.3.3）2. 管理方案（4.3.4

12、）3. 培訓(xùn)、意識和能力(4.4.2) 4. 運行控制（4.4.6）5. 績效測量和監(jiān)視(4.5.1)6. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(4.4.7)風(fēng) 險 控 制 策 劃 表4.5.8各單位在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時進(jìn)行危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出要求、設(shè)備要求和運行控制中充分利用。風(fēng)險控制措施應(yīng)報安全管理者代表審批后實施。4.5.9在確定設(shè)施要求,識別培訓(xùn)要求和開展運行控制時應(yīng)考慮危險源識別,風(fēng)險評價所提供的信息.各單位所要采取的風(fēng)險控制方法及措施應(yīng)符合下列條件：本公司職業(yè)健康安全范圍、風(fēng)險性質(zhì)和時限；確定風(fēng)險等級和實施控制的優(yōu)先順序；與本公司運行控制的管理經(jīng)驗和經(jīng)

13、營管理能力相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和建立運行控制提供相應(yīng)的信息；對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性；及時評審風(fēng)險控制措施實施的效果。4.5.10定期評審每年底各單位要對本單位危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制進(jìn)行評審和更新，安監(jiān)站每年對公司不可容許風(fēng)險進(jìn)行一次評審。當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)及時評審和更新：本公司職業(yè)健康安全方針及適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化；本公司職業(yè)健康安全活動、運行條件和機構(gòu)發(fā)生重大變化；管理評審、審核及糾正或預(yù)防措施要求； 工藝流程、技術(shù)環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化或較大改進(jìn)；相關(guān)方的意見；其他情況。新項目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行危險源辨

14、識、風(fēng)險評價，并制定相應(yīng)的控制措施，到安監(jiān)站備案。5 相關(guān)文件5.1法規(guī)和其他要求控制程序5.2運行控制的各個程序文件6 相關(guān)記錄6.1公司危險源辨識及風(fēng)險評價匯總表6.2公司重大風(fēng)險清單編號：O/TTKCX0207A法 規(guī) 和 其 它 要 求 控 制 程 序編制： 審核： 審批：1 目的獲取、識別、更新和傳遞適用于本公司的職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求，確保本公司管理行為符合法律、法規(guī)及其它要求。2 適用范圍適用于對本公司獲取、識別、更新和傳達(dá)相關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求，以及適用性確認(rèn)的控制。3 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)3.1.1獲取、識辯和確認(rèn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求；3.

15、1.2編制本單位的法律法規(guī)清單,并及時傳遞到安監(jiān)站；3.1.3傳達(dá)和實施相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求。3.2安監(jiān)站負(fù)責(zé)3.2.1獲取和確認(rèn)適用于全公司的的法規(guī)和其它要求；3.2.2追蹤新的法規(guī)和其它要求；3.2.3掌握其變化情況并對其適時更新、確認(rèn)和傳遞；3.2.4將各單位的清單匯總形成全公司法規(guī)清單報請管理者代表審批。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審批本公司適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求。3.4綜合部負(fù)責(zé)3.4.1接收、匯總外來職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求；3.4.2保管好相應(yīng)的文本,將其建立清單,匯制成冊。4控制要求4.1獲取途徑4.1.1國家頒布的法律、法規(guī)和其它要求從國家和地方行政主管部門、

16、專業(yè)出版社、專業(yè)報紙、雜志、計算機網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。4.1.2煤炭行業(yè)安全法規(guī)和其它要求從國家煤炭主管部門或其它有關(guān)部門獲取。4.1.3地方性法規(guī)和其它要求從地方行政主管部門獲取。4.1.4上級文件或規(guī)章制度從上級業(yè)務(wù)或主管部門獲取。4.1.5 安監(jiān)站負(fù)責(zé)收集通過以上途徑獲取的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求。4.1.6綜合部接收到上級及地方主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求，由綜合部匯總并填寫收文登記表報請最高管理者或管理者代表批示。同時由公司辦轉(zhuǎn)發(fā)到各相關(guān)單位,相關(guān)單位填寫收文登記表，按文件和資料控制程序管理傳達(dá)到相關(guān)人員。安監(jiān)站收文后將其列入職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單報請最高管理者

17、或管理者代表批示。4.2確認(rèn)適用性4.2.1安監(jiān)站根據(jù)本公司的行業(yè)生產(chǎn)特點，確認(rèn)已獲取的法規(guī)和其它要求的適用性，填寫法律法規(guī)適用性確認(rèn)表，并將確認(rèn)的信息下發(fā)到各個單位。各單位參照公司的法律法規(guī)適用性確認(rèn)表的結(jié)果，再進(jìn)一步確認(rèn)本單位的適用法律法規(guī)的條款。安監(jiān)站負(fù)責(zé)編制全公司的適用法規(guī)清單，保管好相應(yīng)文本,同時,安監(jiān)站匯總后形成本公司適用法規(guī)清單。當(dāng)使用新的法規(guī)和其它要求時，應(yīng)對法規(guī)和其它要求及時確認(rèn)更新和傳達(dá),傳達(dá)可采用擇錄或編寫單行本等方式。各單位負(fù)責(zé)編制本單位的法律法規(guī)清單和其他要求清單；保存本單位的法律法規(guī)適用性確認(rèn)表4.2.2當(dāng)施工工藝、設(shè)備等發(fā)生變化時，應(yīng)對法規(guī)和其它要求再獲取、確認(rèn)、

18、更新和傳達(dá)。4.2.3當(dāng)獲取的法規(guī)和其它要求被確認(rèn)在本公司適用時，填寫職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求獲取信息表。4.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求的管理。4.3.1安監(jiān)站將本公司適用的法規(guī)和其它要求填入職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求清單，每年年底進(jìn)行更新。4.3.2各單位獲取、識辯、更新適用的法規(guī)和其它要求后，確保將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)人員和其它相關(guān)方。職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)見人力資源管理控制程序。5 相關(guān)文件5.1文件和資料控制程序5.2人力資源管理控制程序6 相關(guān)記錄 6.1收文登記表6.2發(fā)文登記表6.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求清單6.4職業(yè)健康安全法律法規(guī)適用性確認(rèn)表編號：O/T

19、TKCX0307A人 力 資 源 管 理 控 制 程 序編制： 審核： 審批：1目的為了有效實施職業(yè)健康安全培訓(xùn)，增強員工的職業(yè)健康安全意識，確保員工具備完成與職業(yè)健康安全相關(guān)工作的能力，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司全體員工的職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)四級及以上培訓(xùn)、考核工作。3.2安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批崗位任職能力要求。3.3各部門（單位）于每年年底向公司培訓(xùn)中心提供下一年度的培訓(xùn)需求信息。3.4培訓(xùn)中心根據(jù)培訓(xùn)需求信息制定培訓(xùn)計劃并負(fù)責(zé)組織實施。3.5工會、黨辦、安監(jiān)站、綜合部、戰(zhàn)略研究室等部門負(fù)責(zé)利用各種媒體進(jìn)行職業(yè)健康安全知識的宣傳教育。3.6勞資部負(fù)

20、責(zé)進(jìn)行崗位任職能力要求確定。4控制要求4.1崗位任職能力要求的確定4.1.1對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)有相應(yīng)的工作能力。為此，勞資部應(yīng)根據(jù)工人技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn)確定與職業(yè)健康安全有關(guān)的各崗位的任職能力要求。4.1.2崗位任職能力要求應(yīng)對各崗位的任職人員在教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和技能方面的能力作出規(guī)定。4.1.3崗位任職能力要求應(yīng)與本公司的現(xiàn)狀及未來發(fā)展的要求相適應(yīng)。崗位任職能力要求經(jīng)管理者代表審批后實施。4.2培訓(xùn)范圍4.2.1職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識培訓(xùn)。4.2.2全體員工的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓(xùn)。4.2.3與職工崗位作業(yè)有關(guān)的知識和技能的培訓(xùn)（含應(yīng)知應(yīng)會）。4.2.4三

21、級安全教育（是指新工人上崗前必須進(jìn)行公司級、科區(qū)級、班組級安全教育）。4.2.5轉(zhuǎn)崗職工的安全知識培訓(xùn)。4.2.6特種作業(yè)人員專業(yè)安全知識和安全操作技能培訓(xùn)。4.2.7新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)安全知識培訓(xùn)。4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)。4.2.9職工日常安全教育。4.3培訓(xùn)要求4.3.1對全體員工應(yīng)進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓(xùn)。4.3.2所有與風(fēng)險控制相關(guān)的崗位人員，都應(yīng)明白自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備措施。4.3.3職工日常安全教育要利用會議、安全簡報、板報、廣播、有線電視、安全知識競賽等方式，使員工在良好的企業(yè)安全文化氛圍中接受教育，提高安全意識和安全技能。4.3.4其他

22、培訓(xùn)按年度職工教育培訓(xùn)計劃、特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)規(guī)定文件要求進(jìn)行。4.4培訓(xùn)準(zhǔn)備與實施4.4.1各單位每年年底向公司培訓(xùn)中心上報培訓(xùn)需求計劃。4.4.2公司培訓(xùn)中心根據(jù)上級有關(guān)精神、各單位上報的培訓(xùn)需求計劃制定年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃。4.5實施年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃4.5.1公司培訓(xùn)中心按照年度職工教育培訓(xùn)計劃，制訂具體的培訓(xùn)班計劃。并做好培訓(xùn)記錄，納入培訓(xùn)檔案，考核結(jié)果反饋到相關(guān)部門。4.5.2各部門、各單位按培訓(xùn)計劃要求，安排人員參加培訓(xùn)。4.5.3當(dāng)培訓(xùn)計劃因生產(chǎn)、安全或安全管理體系運行的變化需要變更時，由公司培訓(xùn)中心提出更改意見，并具體實施。4.5.4由技術(shù)革新、技術(shù)改造等原因需增

23、加臨時性培訓(xùn)時，由需培訓(xùn)部門（單位）提出培訓(xùn)需求計劃，報公司培訓(xùn)中心審批后，由公司培訓(xùn)中心或相關(guān)部門（單位）實施。4.6培訓(xùn)效果評價公司培訓(xùn)中心或相關(guān)部門（單位）在每次培訓(xùn)項目結(jié)束后，對培訓(xùn)效果組織綜合評價考核，主要對參加培訓(xùn)的員工是否彌補了所需的職業(yè)健康安全意識和能力進(jìn)行評估，并填寫學(xué)員跟蹤調(diào)查表，由教育培訓(xùn)中心或相關(guān)部門（單位）存檔。5相關(guān)文件5.1工人技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn)5.2文件和資料控制程序；5.3記錄和記錄管理控制程序；5.4特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)規(guī)定；5.5年度職工教育培訓(xùn)計劃。6相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)班花名表6.2教師教案6.3考試情況表6.4學(xué)員跟蹤調(diào)查表編號：O/TTKCX0407A協(xié)

24、商 和 溝 通 控 制 程 序 編制： 審核： 審批： 1.目的為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務(wù)，規(guī)范本公司職業(yè)健康安全信息交流與溝通工作，以確保內(nèi)、外職業(yè)健康安全信息溝通渠道的暢通，保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和不斷改進(jìn)，特制定本程序。2.適用范圍適用于本公司各部門（單位）的職業(yè)健康安全管理的協(xié)商和溝通。3.職責(zé)3.1各職能部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的接受、傳遞和處理。3.2安監(jiān)站負(fù)責(zé)公司內(nèi)部重要安全信息的統(tǒng)計和交流;外部安全信息的接受、傳遞和處理.3.3 工會負(fù)責(zé)3.3.1職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的綜合管理；3.3.2負(fù)責(zé)匯集和處置相關(guān)的職業(yè)健康安全信息；3.3.3負(fù)責(zé)公司員工

25、代表、公司工會和工會來基層工會來自員工的職業(yè)健康安全信息的整理和傳遞；3.3.4負(fù)責(zé)參與、協(xié)商并監(jiān)督公司職業(yè)健康安全管理事物；3.3.5負(fù)責(zé)代表員工與公司行政就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商、交流。3.4各單位負(fù)責(zé)本單位及相關(guān)業(yè)務(wù)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商與溝通。4.控制要求4.1 總則4.1.1各部門（單位）應(yīng)建立暢通的信息交流、協(xié)商渠道，信息交流與溝通的途徑可以是口頭或書面文件，也可以是其他一切可以利用的通訊工具和媒體, 但都要保存相關(guān)記錄。 4.1.2 職業(yè)健康安全信息根據(jù)信息來源分內(nèi)部信息和外部信息。內(nèi)部信息即本公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理、運行方面的信息；內(nèi)部審核及管理評審的結(jié)果；員工及其代表的建

26、議；安全措施、糾正和預(yù)防措施的實施情況。外部信息即相關(guān)方的意見，上級管理部門、煤炭及相關(guān)行業(yè)的職業(yè)健康安全信息等。4.1.3 信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。4.1.4 信息交流的形式書面文件、電子文件；安全檢查表；口頭傳達(dá)或工作匯報、情況通報等；通訊、網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、板報等；上級的安全傳真、通報、電話通知等；上下級之間的個別談話、訪問和電話交流等；4.2 內(nèi)部信息交流4.2.1董事長、總經(jīng)理、管理者代表及各主要職能部門將有關(guān)體系的指示、要求等以文件、通知、紀(jì)要等方式，統(tǒng)一由綜合部下發(fā)至各部門（單位）。各部門（單位）之間的信息，由其產(chǎn)生的部門（單位）傳達(dá)到相關(guān)的部門（單位）和人員。4.2.2職業(yè)健康安全

27、方針、目標(biāo)及組織的職責(zé)和權(quán)限等有關(guān)信息可以采用文件、會議、宣傳欄、培訓(xùn)、閉路電視、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式向員工通報，確保全體員工理解并貫徹實施。4.2.3緊急狀態(tài)下信息按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序規(guī)定進(jìn)行交流。4.2.4公司每月召開一次全公司安全會議，每旬召開一次專題安全考核會，每個工作日下午召開生產(chǎn)調(diào)度會，及時傳達(dá)有關(guān)安全信息。4.2.5工會、保衛(wèi)部接待員工信訪，工會通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收集員工意見，并與相關(guān)部門（單位）協(xié)商解決或上報。4.2.6工會每年組織一次“合理化建議”征集活動并負(fù)責(zé)篩選、落實；組織職工代表對本公司安全技術(shù)措施的落實情況進(jìn)行審議。4.3 外部信息交流4.3.1 有關(guān)法

28、律、法規(guī)或其他要求按法律、法規(guī)和其他要求控制程序辦理。4.3.2 員工家屬來訪、來信、來電等由工會、信訪辦接待或接收。4.3.3外部與職業(yè)健康安全相關(guān)的檢查、參觀、訪問由綜合部接待并將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)方面和領(lǐng)導(dǎo)。4.3.4 公司屬各部門、各單位需要外出參加職業(yè)健康安全的會議、學(xué)習(xí)和交流，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)將相關(guān)信息及時傳遞到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。4.3.5各部門（單位）根據(jù)其職責(zé)，負(fù)責(zé)將職業(yè)健康安全管理體系方針及有關(guān)要求傳遞到相關(guān)方，保存相關(guān)記錄，具體執(zhí)行相關(guān)控制程序。4.3.6相關(guān)方有關(guān)要求、意見、建議等信息由接收部門負(fù)責(zé)及時報管理者代表或最高管理者批示并按“批示”處理，保存相關(guān)記錄。

29、4.4 協(xié)商4.4.1 協(xié)商方式：下達(dá)文件、召開各層次會議、例會、學(xué)習(xí)、匯報和報告；召開員工意見聽證會、座談會、茶話會等；接受來自外部的文件、命令；各層次舉辦的各種形式的學(xué)習(xí)交流、競賽活動；各種記錄信息的傳遞和反饋。工會每年組織一次“員工安全生產(chǎn)合理化建議”征集活動，并負(fù)責(zé)篩選、傳遞、落實；組織職工代表對公司安全技術(shù)措施的落實情況進(jìn)行審議。要通過上述形式的宣傳，讓全體員工了解誰是本公司的最高管理者、管理者代表和員工代表。4.4.2 協(xié)商內(nèi)容：職業(yè)健康安全方針；職業(yè)健康安全管理體系文件，尤其是作業(yè)指導(dǎo)文件；危險源辨識、風(fēng)險評價和控制；作業(yè)場所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。4.5 信息交流和協(xié)商的內(nèi)容

30、應(yīng)做好記錄，并及時傳遞。4.6公司工會主席作為公司員工代表，各部門（單位）工會主席作為各基層單位的員工代表，參與職業(yè)健康安全管理工作的協(xié)商和溝通。5.相關(guān)文件5.1法規(guī)和其他要求控制程序5.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序5.3事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.4相關(guān)方控制程序6.相關(guān)記錄6.1傳真收發(fā)情況單6.2收文記錄6.3發(fā)文記錄6.4合理化建議單6.5各種信訪記錄編號：O/TTKCX0507A文 件 和 資 料 控 制 程 序編制： 審核： 審批： 1 目的通過建立和實施本程序，有效控制職業(yè)健康安全管理體系文件和資料，確保管理體系涉及部門、人員及各有關(guān)場所及人員得到并使用職業(yè)健康安

31、全管理體系文件的有效版本，及時撤出失效（作廢）版本。2 適用范圍適用于本公司與職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件和資料的控制和管理，其中包括軟件、復(fù)制件和外來有關(guān)文件等。3 職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理手冊批準(zhǔn)頒布；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理手冊；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。3.3 綜合部負(fù)責(zé)接收和管理上級下發(fā)的職業(yè)健康安全文件和資料。；3.4 安監(jiān)站是職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的統(tǒng)一歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員編寫管理手冊、程序文件；負(fù)責(zé)體系文件編審；負(fù)責(zé)聯(lián)系印刷、發(fā)放體系文件；負(fù)責(zé)體系文件的修訂、更改； 3.5各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全

32、管理體系文件、技術(shù)文件、外來文件及安全資料的管理控制。3.6 各涉及單位負(fù)責(zé)管理本單位編制、使用的文件（包括外來文件）；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所持有職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的管理。3.7 檔案管理科負(fù)責(zé)歸檔職業(yè)健康安全文件和資料的管理。4 控制要求4.1文件的分類：4.1.1職業(yè)健康安全管理手冊闡明本公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；描述職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)；描述職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)之中各個要素的相互作用；規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)和要求。4.1.2職業(yè)健康安全管理程序文件支持職業(yè)健康安全管理手冊，闡述職業(yè)健康安全管理活動的規(guī)定途徑；明確對危險源實施風(fēng)險控制的的程序和要求；規(guī)定運行的準(zhǔn)

33、則和標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.3作業(yè)文件支持管理手冊和程序文件，是控制程序文件的細(xì)化和展開，規(guī)定實施職業(yè)健康安全管理活動的崗位職責(zé)、具體操作方法、步驟和要求等。 主要包括：公司下發(fā)的與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的規(guī)章制度；各單位制定的崗位責(zé)任制度、操作規(guī)程、管理制度、計劃及施工措施，作業(yè)規(guī)程、技術(shù)文件等；為證實體系有效運行，過程有效控制的記錄、報表、臺帳等； 其他文件等4.2體系文件格式4.2.1體系文件的版面采用標(biāo)準(zhǔn)形式：A4紙型；豎板排版；加頁眉。4.2.2體系文件的受控標(biāo)識采用加蓋“受控”印章予以標(biāo)識；非受控文件，采用加蓋“非受控”印章予以標(biāo)識。4.2.3文件發(fā)行版本和修改碼發(fā)行版本首版為A，以后換

34、版依次為B、C、D、修改碼未作修改為0，以后修改依次為1.2.3. 4.2.4 字號、字體和序號對體系文件的字號、字體和序號規(guī)定如下：字體大小規(guī)定：標(biāo)題采用三號字；正文采用四號字；正文表格內(nèi)的文字采用小四號字；其他（例如封面、內(nèi)封面等處）的字號選用以美觀、適當(dāng)為原則；字型采用宋體。序號采用如下示例：1.2.2.12.22.2.12.2.22.2.2.12.2.2.2aba）b）（a）（b）序號排列時，在每一行的開始端空兩個字的距離。4.2.5 行文格式：管理手冊的行文格式規(guī)定如下。主件設(shè)計：公司長發(fā)布管理手冊令； 管理者代表任命書；員工代表任命書；職業(yè)健康安全方針；職業(yè)健康安全目標(biāo)； 職業(yè)健康

35、安全管理手冊的管理； 范圍； 術(shù)語和定義； 引用標(biāo)準(zhǔn)； 職業(yè)健康安全管理體系18個要素作用的描述。 附件設(shè)計：包括相關(guān)的9個附件（略）。程序文件的行文格式規(guī)定：目的；適用范圍；職責(zé)；控制要求；相關(guān)文件；相關(guān)記錄；4.3文件編制：體系文件的策劃：根據(jù)本公司的組織機構(gòu)情況和安全健康管理的實際需要，由安監(jiān)站體系辦進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)的設(shè)計：本公司職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)設(shè)計分為A、B、C三個層次：A層次：職業(yè)健康安全管理手冊；B層次：程序文件；C層次：作業(yè)文件和記錄。4.3.1職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容設(shè)計，在滿足國家職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的同時，結(jié)合本公司的實際狀況，內(nèi)容包括主件

36、9大內(nèi)容和相關(guān)的附件若干個；由體系辦組織人員編寫；4.3.2程序文件的內(nèi)容設(shè)計，在滿足國家職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的同時，結(jié)合本公司風(fēng)險控制的需要，設(shè)計了控制程序35個，其中，除了標(biāo)準(zhǔn)要素規(guī)定的程序之外，設(shè)計了運行控制的專項程序24個，分別由體系辦和相關(guān)的責(zé)任部門或分工歸口部門組織編寫；4.3.3作業(yè)文件在滿足現(xiàn)場實際需要的前提下，分別由體系運行的業(yè)務(wù)歸口部門、相關(guān)基層單位進(jìn)行補充、整理和完善。4.3.4為了文件易于識別、便于查找，本公司對文件采取統(tǒng)一編號標(biāo)識管理，對文件的編號方法、版次、更改與換版做出統(tǒng)一規(guī)定并進(jìn)行標(biāo)識，有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系文件的編號由文件發(fā)放部門按下列原則進(jìn)行編號；4.

37、3.5文件編寫代碼4.3.5.1管理手冊代碼及含義：代 碼 含 義 O/TTKSC 07 A(B C) 版本序號 發(fā)布年號 管理手冊 林州建總公司 同煤集團(tuán) 安全管理4.3.5.2程序文件代碼及含義代 碼 含 義O/TTK CX A(B C) 版本序號 發(fā)布年號 程序代碼 職業(yè)健康安全程序文件 林州建總公司 同煤集團(tuán)安全管理4.3.5.3作業(yè)文件代 碼 含 義O/TTK ZY 序號 部門代碼 職業(yè)健康安全作業(yè)文件 林州建總公司 同煤集團(tuán)安全管理4.3.5.4記錄表格代 碼 含 義TK/JL 記錄序號 部門代碼 記錄 林州建總公司部門代碼表部門代碼部門代碼安監(jiān)站AJZ黨辦DB生產(chǎn)技術(shù)部SCJSB

38、 戰(zhàn)略研究室ZLYJS調(diào)度室DDS小窯監(jiān)測部XYJCB考核辦KHB通風(fēng)區(qū)TFQ綜合管理部ZHGLB 機電隊JDD工會GH選煤廠XMC組織人事部 ZZRSB物質(zhì)供應(yīng)部WZGYB機電管理部JDGLB紀(jì)監(jiān)審部JJSB財務(wù)部CWB后勤部HQB勞資部LZB保衛(wèi)部BWB監(jiān)控中心JKZX企劃部ZCYD培訓(xùn)中心 BXZX綜采一隊ZCYD運輸隊YSD運銷站YXZ盤道管理隊PDGLD4.4 文件的審批與發(fā)布:4.4.1 管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)對其充分性和適用性進(jìn)行審批。4.4.2 管理手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布4.4.3 管理體系程序文件由分管的副總經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。4.4.4

39、作業(yè)文件根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和范圍，由該單位起草擬定；該單位的行政正職或業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；必要時，由分管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊的作業(yè)文件按照相關(guān)的規(guī)定審批。4.4.5技術(shù)文件由各業(yè)務(wù)管理部門編制，其上級審核批準(zhǔn)后發(fā)布。4.5 文件和的接收、發(fā)放和使用管理:4.5.1 職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件由安監(jiān)站編號、加蓋受控標(biāo)識之后發(fā)放，分別建立發(fā)放的記錄,接收單位建立接收的記錄。4.5.2 作業(yè)文件由編制或使用單位、業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門編號發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄，接收單位建立接收文件的記錄。4.5.3 受控文件應(yīng)加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號，分發(fā)號按發(fā)放順序編制流水號，以01、 02 、03 表示

40、。4.5.4 文件的接收記錄由領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收登記表簽名。4.5.5 本公司下發(fā)的職業(yè)健康安全方面的文件，按照原有的規(guī)定和辦法下發(fā)；各個單位接受之后進(jìn)行登記和控制。4.5.5外來文件：4.5.5.1上級的職業(yè)健康安全文件，由綜合辦負(fù)責(zé)識別、登記和傳遞。4.5.5.2相關(guān)方的職業(yè)健康安全文件和資料，由接受單位進(jìn)行識別、登記和傳遞。4.5.5.3 確定使用的與管理體系運行、產(chǎn)品、活動有關(guān)的外來文件，采用登記編號發(fā)放的辦法進(jìn)行控制,納入管理體系文件管理。4.5.5.4跟蹤使用的外來文件修訂狀態(tài)，確保獲得適用的有效版本。4.5.6文件的使用4.5.6.1 職業(yè)健康安全管理體系涉及的部門、人員使用

41、的文件，必須是相應(yīng)的現(xiàn)行有效版本。4.5.6.2 文件在使用時要愛護(hù)，不得隨意涂畫。4.5.6.3 文件的使用人員，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將受控文件擅自進(jìn)行復(fù)印、拷貝，不得擅自借閱給非本公司的人員。4.5.6.4 文件的使用人員，應(yīng)該遵守本體系文件的和本公司文件管理的相關(guān)保密規(guī)定。4.5.6.5 文件使用人員在調(diào)離本公司時，應(yīng)該將使用的文件交回原發(fā)放處。4.6文件的修改文件的修改由文件的編制部門提出，填寫文件修改申請單，經(jīng)原審批部門審批后，按原文件發(fā)放途徑下發(fā)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員更改。若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料，必要時，在文件和資料或其附件上標(biāo)明修改的

42、性質(zhì)或原因。4.6.1文件的修改方式4.6.1.1在原文件修改（劃改）：當(dāng)文件的修改內(nèi)容較少時，可依據(jù)文件修改通知單，由文件持有部門管理人員將要更改的內(nèi)容劃掉，在適當(dāng)處寫上修改之后的內(nèi)容，并簽字或蓋章。4.6.1.2.換頁：由于文件多次修改或需大幅度修改影響使用時，可進(jìn)行換頁。更換之后的文件頁，應(yīng)該和該文件發(fā)放時一樣，將更改頁下發(fā)到所有文件的使用單位。4.6.1.3換版修改：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)將文件實施換版修改：國家的相關(guān)法律法規(guī)有變更時；體系文件有比較大的篇幅需要修改時；管理體系要實施復(fù)評審核時；其他特殊情況需要換版時。4.7 文件的保管4.7.1 管理手冊、質(zhì)量管理體系程序文件和需存檔的

43、其它管理體系文件，由檔案科按規(guī)定存檔。4.7.2 各部門建立受控文件清單，明確保管人。對保存的文件設(shè)置文件柜，由專(兼)職文件管理人員妥善保管。4.7.3受控文件復(fù)印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復(fù)印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號，登記發(fā)放。如果需要借閱文件，借閱人必須辦理借閱的手續(xù)，由文件的主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。文件正本不得外借。4.7.4由安監(jiān)站負(fù)責(zé)保存公司職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件；其它第三級文件由各單位自行保管。4.8文件的作廢4.8.1作廢文件由文件發(fā)放部門按文件發(fā)放、回收登記表收回處理，需留作參考的，在文件封面或首頁上加蓋“作廢”印章，并補加“保留參考”印章留存保管。4.8.2有使用

44、期限的受控文件自文件超期之日起，自行作廢，不需收回和蓋章，必要時由使用單位自行保管。4.9 文件評審：4.9.1安監(jiān)站負(fù)責(zé)每年對職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的適宜性和有效性進(jìn)行一次評審，依據(jù)評審的結(jié)果，再做出是否需要修改的策劃。4.9.2 文件歸口管理部門及各單位每年對在用文件的充分性和適宜性進(jìn)行評審，必要時隨時進(jìn)行評審，以確定是否更改或更新。4.9.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)適時對文件的充分性和適宜性進(jìn)行評審。 組織機構(gòu)、職責(zé)發(fā)生變更； 體系審核和管理評審對體系提出的必要改進(jìn)的要求； 重大風(fēng)險和不可容許的風(fēng)險發(fā)生變化； 文件的制定依據(jù)發(fā)生變化時； 采用新工藝、新材料、新的管理方式時；事故之

45、后的糾正和預(yù)防措引起文件需要更改和變化時； 其他原因。4.9.4 文件評審之后，由主持評審的負(fù)責(zé)人做好評審記錄，將評審的信息傳遞給文件的主管部門和相關(guān)人員。4.10 資料的控制4.10.1 職業(yè)健康安全管理的資料應(yīng)包括：圖紙類；領(lǐng)導(dǎo)的講話稿類；工作總結(jié)、簡報類；傳真電文類；技術(shù)檔案、相關(guān)票據(jù)類；試驗、檢測、鑒定類；使用說明書、技術(shù)工具書類；設(shè)計類；其他類。4.10.2 各單位、部門的職業(yè)健康安全管理的資料應(yīng)建立職業(yè)健康安全資料清單，明確其資料專人予以保管。4.10.3 各單位的職業(yè)健康安全資料必須明確保存的地點和保存期限；在保存地點應(yīng)該配置文件柜；其責(zé)任單位應(yīng)明確保管的相關(guān)規(guī)定或制度；明確借閱

46、、保密等相關(guān)的規(guī)定。4.10.4 職業(yè)健康安全資料，原則上不允許復(fù)印和拷貝，如果工作確實需要，必須事先提出申請，并經(jīng)過責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.10.5 凡是涉及到本公司商業(yè)機密、技術(shù)機密、經(jīng)營機密的安全健康資料，原則上不得向非本公司的人員公開。4.10.6 職業(yè)健康安全資料的銷毀和處置，執(zhí)行職業(yè)健康安全文件的相關(guān)規(guī)定。4.10.7 電子版的職業(yè)健康安全資料管理和控制，執(zhí)行職業(yè)健康安全電子版文件的管理規(guī)定。4.11 電子版文件的控制和管理 4.11.1保管規(guī)定4.11.1.1所有電子版文件、資料必須放在電腦或資料盒內(nèi)。使用在電腦內(nèi)和資料盒內(nèi)的文件資料要求建立目錄，便于查找，妥善保存。4.11.

47、1.2應(yīng)該具有防止鼠害、變質(zhì)、受潮、被盜的安全措施。并做好存放環(huán)境的監(jiān)測工作。4.11.1.3保管電子文件、資料的地點或部位，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行檔案庫房的相關(guān)規(guī)定。4.11.1.4對照片、底片等電子文件、資料，應(yīng)定期進(jìn)行衛(wèi)生清理，對其銹蝕及老化情況做出記錄。4.11.1.5錄入、存放電子版文件、資料的電腦要專人專用，并加設(shè)密碼，其他人員不能擅自打開和使用。4.11.1.6電子文件、資料的保管人，應(yīng)定期核對電子版文件、資料的賬目；對超過借閱期限的電子文件、資料，其保管人應(yīng)該催還、歸檔；如果發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞等情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.11.1.7電子版文件資料的保管人，在接到文件、資料后，應(yīng)及時上帳

48、，登記，并錄入電腦，詳細(xì)記載接收時間、制作設(shè)計時間、數(shù)量、名稱、編號、提交單位、接收人姓名、檔案號等信息。4.11.1.8電子版文件、資料于形成之后，由其責(zé)任人在每年度末歸檔整理。4.11.2借閱規(guī)定:4.11.2.1電子版文件、資料借閱必須經(jīng)過管理人員（或管理人員委托人）辦理借閱手續(xù)，具體執(zhí)行文件和資料控制程序。4.11.2.2借閱人必須認(rèn)真填寫借閱記錄（記錄內(nèi)容包括：文件、資料名稱、編號、借閱人簽字及借閱時間）。4.11.2.3對重要的電子文件、資料；具有保密性質(zhì)的文件資料嚴(yán)禁借閱。4.11.2.4對借閱的檔案資料，其借閱人應(yīng)該要及時交還。禁止長期借閱不歸。4.11.2.5在借閱之后交還的

49、文件資料，如果發(fā)現(xiàn)有破損的，應(yīng)該隨時修補，對破損嚴(yán)重的檔案要進(jìn)行登記，提出修補和復(fù)制計劃，并同時追究借閱人的責(zé)任。4.11.2.6借閱人在歸還時，要填寫歸還時間，管理人員要核對歸還文件、資料，檢查是否有損壞，并做好記錄。4.11.2.7文件資料的保管人，不得私自轉(zhuǎn)借、出讓有關(guān)文件、資料。4.11.2.8外單位借閱的文件、資料以及公司重要的文件、資料需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱。4.11.2.9借閱人應(yīng)妥善保護(hù)、保管被借閱的文件、資料；在使用被借閱的文件、資料時，不準(zhǔn)吸煙，喝茶，以確保文件資料免遭損壞。4.11.2.10歸還的電子版文件、資料要及時歸入原檔，不得隨意亂放。4.11.3使用規(guī)定4.11.3.1保管人不得利用職權(quán)之便，采取任何方式違反規(guī)定外供電子版文件或資料牟取私利，違者依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任，并依據(jù)本公司相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處理。4.11.3.2本公司的所有人員，不準(zhǔn)攜帶本公司的電子版文件、資料游覽公共場所。4.11.3.3對使用后的電子版文件、資料要及時歸位。4.11.4復(fù)印規(guī)定4.11.4.1所有有電子文件資料的單位，加強對復(fù)制設(shè)備的管理，涉及到保密文件