大慶薩爾圖區(qū)擁軍社區(qū)工作站

1、大慶市薩爾圖區(qū)擁軍社區(qū)工作站2016年部門決算情況目 錄第一部分 擁軍社區(qū)工作站概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成及人員情況第二部分 擁軍社區(qū)工作站2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 擁軍社區(qū)工作站2016年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 擁軍社區(qū)工作站概況窗體頂端一、 主要職責(zé)我單位在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門指導(dǎo)下，履行以下主要職責(zé)： 擁軍

2、社區(qū)工作站現(xiàn)有6個(gè)主要部門具體職責(zé)如下：（一）民政服務(wù)窗口：負(fù)責(zé)辦理城市居民最低生活保障金的申報(bào)、審批和發(fā)放；負(fù)責(zé)困難群眾救助救濟(jì)款項(xiàng)發(fā)放；負(fù)責(zé)特困家庭子女上學(xué)認(rèn)定，特困家庭人員死亡認(rèn)定；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民辦理收養(yǎng)登記備案；負(fù)責(zé)老有所養(yǎng)人員日常管理和生活補(bǔ)助金的發(fā)放；勞動(dòng)保障事務(wù)辦理窗口。（二）勞動(dòng)保障服務(wù)窗口：負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)、新生勞動(dòng)力就業(yè)和勞動(dòng)輸出的登記；負(fù)責(zé)國有和集體企業(yè)下崗職工再就業(yè)優(yōu)惠證的審核、打印、發(fā)放；負(fù)責(zé)下崗再就業(yè)人員小額擔(dān)保貸款申報(bào)審核；負(fù)責(zé)轄區(qū)“4050”下崗失業(yè)人員公益性崗位的審核認(rèn)定和管理；負(fù)責(zé)靈活就業(yè)補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策的落實(shí)和補(bǔ)貼資金的發(fā)放。（三）計(jì)生服務(wù)窗口：

3、負(fù)責(zé)辦理獨(dú)生子女證、流動(dòng)人口婚育證；負(fù)責(zé)審批辦理外出一孩準(zhǔn)生服務(wù)證和二孩生育證；負(fù)責(zé)發(fā)放管理避孕藥具，組織育齡婦女進(jìn)行婦檢；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育政策法規(guī)宣傳，對(duì)轄區(qū)育齡群眾提供計(jì)生政策法規(guī)、生殖健康保健及優(yōu)生優(yōu)育的咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)出生、死亡人口的登記和認(rèn)定。（四）群眾工作窗口：負(fù)責(zé)制定、部署、檢查轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；培育發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，推動(dòng)各類社會(huì)組織積極參與社區(qū)文化建設(shè);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申辦個(gè)體工商業(yè)戶、私營企業(yè)辦理各類登記注冊(cè)提供咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、個(gè)體私營業(yè)戶的基本情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。（五）殘聯(lián)服務(wù)窗口：登記注冊(cè)轄區(qū)內(nèi)殘疾人基本情況，代理申請(qǐng)、發(fā)放殘疾人證；對(duì)重度殘疾人員提供居

4、家養(yǎng)殘服務(wù)；發(fā)放救殘助殘物品、器具、資金等。保障轄區(qū)內(nèi)康復(fù)器材和健身設(shè)施定期向殘疾人開放并及時(shí)維修維護(hù)，保障使用安全。（六）司法矯正窗口：搞好安全穩(wěn)定宣傳教育。經(jīng)常性的向居民群眾宣傳防火、防盜、防毒知識(shí)，提高防范意識(shí)，保障社區(qū)穩(wěn)定；對(duì)居民間發(fā)生的矛盾糾紛及時(shí)進(jìn)行調(diào)解，為轄區(qū)百姓提供法律咨詢服務(wù)；加強(qiáng)治安隊(duì)伍建設(shè)，提高轄區(qū)預(yù)防犯罪和安全防范的整體功能；掌握兩勞釋解人員情況，幫助他們盡快回歸社會(huì)；對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象加強(qiáng)監(jiān)督教育；負(fù)責(zé)檢查督促企事業(yè)單位易燃易爆和毒品管理制度的執(zhí)行情況。窗體底端二、部門決算單位構(gòu)成大慶市財(cái)政局共有辦公室、民政辦、殘聯(lián)辦、武裝辦、人大辦、計(jì)生辦、綜治辦、財(cái)務(wù)辦、殘聯(lián)辦、人事

5、辦、黨委辦、勞動(dòng)保障辦、婦聯(lián)辦、行政服務(wù)大廳、綜合服務(wù)大廳等15個(gè)內(nèi)設(shè)科室及勞動(dòng)保障所、擁軍街道城管所2個(gè)下屬事業(yè)單位。2016年末我單位編制人數(shù)19人，機(jī)構(gòu)實(shí)有在職人員19人，退休人員8人。從決算單位構(gòu)成看，擁軍社區(qū)工作站2016年度部門決算包括：擁軍社區(qū)工作站本級(jí)決算。納入大慶市財(cái)政局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：序號(hào)單位名稱1大慶市薩爾圖區(qū)擁軍社區(qū)工作站本級(jí)第二部分 擁軍社區(qū)工作站2016年度部門決算表 收入支出決算總表公開01表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1378.55一、一般公共服務(wù)支出

6、270二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出28三、事業(yè)收入3三、國防支出29四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出30五、附屬單位上繳收入5五、教育支出31六、其他收入654.03六、科學(xué)技術(shù)支出327七、文化體育與傳媒支出338八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3456.349九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3516.410十、節(jié)能環(huán)保支出3611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37265.3412十二、農(nóng)林水支出3813十三、交通運(yùn)輸支出3914十四、資源勘探信息等支出4015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地區(qū)支出4318十八、國土海洋氣象等支出4419十九、住房保障支出4516.0520二十、糧油

7、物資儲(chǔ)備支出4621二十一、其他支出47本年收入合計(jì)22432.58本年支出合計(jì)48354.13用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額23結(jié)余分配49年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.34年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5082.792551總計(jì)26436.92總計(jì)52436.92注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)432.58432.58432.58201一般公共服務(wù)支出20106財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行206.88206.88206.88 一般行政管理事務(wù)

8、136.91136.91136.91 機(jī)關(guān)服務(wù) 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) 信息化建設(shè) 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 事業(yè)運(yùn)行 其他財(cái)政事務(wù)支出20199其他一般公共服務(wù)支出 其他一般公共服務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出56.3456.3456.3420805行政事業(yè)單位離退休56.3456.3456.34其他行政事業(yè)單位離退休支出56.3456.3456.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.416.416.421005醫(yī)療保障16.416.416.4 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.416.416.4214交通運(yùn)輸支出 21404成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 221住房保障支出16.0516.05

9、16.0522102住房改革支出16.0516.0516.05 住房公積金16.0516.0516.05229其他支出0022999其他支出00 其他支出注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)354.13297.5156.62201一般公共服務(wù)支出20106財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行206.88206.88 一般行政管理事務(wù)54.2254.22 機(jī)關(guān)服務(wù)4.241.842.4 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) 信息化建設(shè) 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 事業(yè)運(yùn)行 其他財(cái)政

10、事務(wù)支出20199其他一般公共服務(wù)支出 其他一般公共服務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出56.3456.3420805行政事業(yè)單位離退休56.3456.34 其他行政事業(yè)單位離退休支出56.3456.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.416.421005醫(yī)療保障16.416.4 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.416.4214交通運(yùn)輸支出21404成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出215資源勘探信息等支出21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持221住房保障支出16.0516.0522102住房改革支出16.0516.05 住房公積金16.0516.05229其他支出229

11、99其他支出 其他支出注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1432.58一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3556.3456.349九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3616.416.410十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38348.13348.

12、1312十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4616.0516.0520二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計(jì)22432.58本年支出合計(jì)49年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.34年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2451 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25522653總計(jì)27436.92總計(jì)54436.92436.92注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

13、和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123合計(jì)354.13354.1356.62201一般公共服務(wù)支出20106財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行206.88206.88 一般行政管理事務(wù)54.2254.22 機(jī)關(guān)服務(wù)4.241.842.4 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) 信息化建設(shè) 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 事業(yè)運(yùn)行 其他財(cái)政事務(wù)支出20199其他一般公共服務(wù)支出 其他一般公共服務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出56.3456.3420805行政事業(yè)單位離退休56.3456.34 其他行政事業(yè)單位離退休支出56.3456.342

14、10醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.416.421005醫(yī)療保障16.416.4 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.416.4214交通運(yùn)輸支出21404成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出215資源勘探信息等支出21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持221住房保障支出16.0516.0522102住房改革支出16.0516.05 住房公積金16.0516.05注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表公開06表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工

15、資福利支出232.16302商品和服務(wù)支出23.45310其他資本性支出30101 基本工資51.7730201 辦公費(fèi)0.0131001 房屋建筑物購建30102 津貼補(bǔ)貼89.0930202 印刷費(fèi)31002 辦公設(shè)備購置30103 獎(jiǎng)金10.9430203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)72.7430204 手續(xù)費(fèi)0.0231005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)2.3830205 水費(fèi)31006 大型修繕30107 績效工資30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)4.2531008 物資

16、儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出5.2430209 物業(yè)管理費(fèi)15.4731010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.8930211 差旅費(fèi)0.6931011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國（境）費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車購置30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助1.7530216 培訓(xùn)費(fèi)31099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30

17、217 公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金11.9430225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金16.0530227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7430701 國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼12.1530231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25399其他支

18、出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用39906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011124040402.2502.2502.250注：本表反

19、映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：擁軍社區(qū)工作站金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)說明：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 擁軍社區(qū)工作站2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算情況說明2016年度收入總計(jì)432.58萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。2015年度收入總計(jì)萬元，

20、支出總計(jì)383.58萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加49萬元，增長12.7%，主要原因是人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整相應(yīng)支出增加。二、2016年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)432.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入378.55萬元，占87.5%；其他收入54.03萬元，占12.5%。三、2016年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)354.13萬元，其中：基本支出297.51萬元，占84%；項(xiàng)目支出56.62萬元，占16%。四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)436.92萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)436.92萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），2015

21、年度財(cái)政撥款收入383.58萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），政撥款支出383.58萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.34萬元，增長13.9%，主要原因是人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整相應(yīng)支出增加。五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款收入決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.55萬元，占本年收入的87.51%，2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入337.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加41.22萬元，增長12.22%，主要原因是人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整相應(yīng)支出增加。（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況20

22、16年度財(cái)政撥款支出339.38萬元，占本年支出的95.83%。2015年度財(cái)政撥款支出373.27萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少33.89萬元，減少9%，主要原因是控制費(fèi)用，節(jié)約開支。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為413.12萬元，支出決算為354.13萬元，完成年初預(yù)算的85.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是人員費(fèi)用增加。其中基本支出萬元，占75.85%；項(xiàng)目支出961.15萬元，占24.15%。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算

23、數(shù)的主要原因是人員增加和2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)位0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目不具備實(shí)施條件，未執(zhí)行。3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年部分財(cái)政業(yè)務(wù)減少，支出相應(yīng)減少。4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。5.一般公共服

24、務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)過政府采購，節(jié)約支出和少數(shù)項(xiàng)目未按計(jì)劃啟動(dòng)。6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加國有資本經(jīng)營預(yù)算工作審計(jì)支出。7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）和其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員辦公設(shè)備配置，部分超過使用年限辦公設(shè)備更新等支出。8.一般公共服務(wù)支出（類）其他

25、一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加非辦公類資產(chǎn)清理和處置工作費(fèi)用。9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.6萬元，支出決算為56.34萬元，完成年初預(yù)算的129.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算按國標(biāo)養(yǎng)老保險(xiǎn)制定，由于省養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)未實(shí)行，實(shí)際按老政策繳納，使支出增加。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.77萬元，支出決算為16.4萬元，完成年初預(yù)算的97.8%。11.交通運(yùn)輸支出（類）成

26、品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出省專項(xiàng)。12.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出省專項(xiàng)。13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.17萬元，支出決算為16.05萬元，完成年初預(yù)算的93.5%。六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2016年度財(cái)政撥款基本支出297.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)274.05萬元，主要包括：基本工資51.77萬元

27、、津貼補(bǔ)貼89.09萬元、獎(jiǎng)金10.94萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)72.74萬元、其他工資福利支出5.24萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.38萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金11.94萬元、住房公積金16.05萬元、生活補(bǔ)助1.75萬元、采暖補(bǔ)貼12.16萬元；公用經(jīng)費(fèi)23.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.01萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、郵電費(fèi)4.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.47萬元、差旅費(fèi)0.69萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.74萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為2.25萬元，完成年初預(yù)算的56.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬

28、元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.25萬元，完成年初預(yù)算的56.25%。具體情況如下：1、 本單位無因公出國（境）費(fèi)支出。2、本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.25萬元，與2015年度決算相比，減少均1.53萬元，下降40.5%，下降的原因是控制支出、厲行節(jié)儉。八、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明本單位沒有政府性基金收入和支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.32萬元，比 2015 年減少36.84萬元，減少111%。主要原因縮減辦公費(fèi)用。（二）政府采購情況。2016年本單

29、位無政府采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，全部為一般公務(wù)用車；固定資產(chǎn)總額76.03萬元，其中：專用設(shè)備7.6萬元，通用設(shè)備55.59萬元，圖書檔案2.18萬元，家具用具類10.66萬元。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十、預(yù)算績效管理工作開展情況本年度未開展預(yù)算績效管理此項(xiàng)工作。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：反映除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)費(fèi)收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行

30、完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。六、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。八、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。十、一般公共服務(wù)支