環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常處理程序

1、 目 錄 章節(jié) ITEM內(nèi)容 CONTENTS頁(yè)次 PAGE目 錄1修 改 記 錄11目 的22 范 圍23職 責(zé)24作 業(yè) 內(nèi) 容2-45支 持 文 件46 相 關(guān) 流 程 （必要時(shí)）5 修 改 記 錄 版 次修 改 內(nèi) 容修改人修改日期擬定 INITIATED審核 CHECKED批準(zhǔn) APPROVEDBYDATE 1 目的為保證環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)正?；?，當(dāng)原材料、半成品、成品等發(fā)生環(huán)境物質(zhì)管理異常事件時(shí)，能得到及時(shí)有效的處理、控制與改善。2 范圍適用于本公司所有原材料、半成品、成品。3 職責(zé)3.1 品管部： 3.1.1 IQC：當(dāng)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)環(huán)境物質(zhì)異常時(shí)進(jìn)行調(diào)查、處理，并開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告向

2、環(huán)境小組報(bào)告； 3.1.2 OQC：當(dāng)發(fā)現(xiàn)成品出現(xiàn)環(huán)境物質(zhì)異常時(shí)，開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告向環(huán)境小組報(bào)告處理。若有產(chǎn)品不合格交貨到客戶(hù)時(shí)，須由業(yè)務(wù)部人員及時(shí)通知客戶(hù)； 3.1.3 IPQC：發(fā)現(xiàn)在線(xiàn)生產(chǎn)的材料有環(huán)境物質(zhì)異常時(shí)，開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告由IQC發(fā)給供應(yīng)商，生產(chǎn)線(xiàn)因制程作業(yè)不當(dāng)，造成環(huán)保材料與普通材料混料，或是制程中被污染的情形，也須開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告并追蹤，同時(shí)須向環(huán)境負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)告。對(duì)制程已產(chǎn)出的半成品/成品與原材料進(jìn)行隔離管制； 3.1.4 QE：當(dāng)客人反饋有出貨品被檢出有危害環(huán)境的相關(guān)物質(zhì)時(shí)，進(jìn)行調(diào)查處理及報(bào)告最高負(fù)責(zé)人。3.2 工程部：對(duì)環(huán)保產(chǎn)品制樣中出現(xiàn)化學(xué)物質(zhì)異常的調(diào)查處理

3、及報(bào)告環(huán)境最高負(fù)責(zé)人。3.3 采購(gòu)部：對(duì)材料不良反饋的處理，供應(yīng)商回復(fù)的追蹤。3.4 倉(cāng)庫(kù)：對(duì)環(huán)保產(chǎn)品中的化學(xué)物質(zhì)異常進(jìn)行隔離標(biāo)示和處理。3.5 業(yè)務(wù)部/生管部：客戶(hù)異常信息的轉(zhuǎn)達(dá)。4 作業(yè)內(nèi)容4.1 異常的定義：當(dāng)環(huán)保產(chǎn)品中禁用化學(xué)物質(zhì)的含量超標(biāo)或是相關(guān)證明文件不符合要求，即為環(huán)保產(chǎn)品的化學(xué)物質(zhì)異常。4.2 環(huán)保產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)異常處理流程圖見(jiàn)附件。4.3 環(huán)保產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)異常處理：4.3.1 當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，若環(huán)保材料的證明資料未附齊或檢測(cè)出環(huán)境物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，IQC須對(duì)本批材料判定為NG，并加蓋“RoHS不合格”章，并在檢驗(yàn)報(bào)告中注明環(huán)境NG的原因，且書(shū)面報(bào)告環(huán)境最高負(fù)責(zé)人，同時(shí)開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)

4、告分發(fā)給供應(yīng)商與環(huán)境小組進(jìn)行處理，并追蹤其改善對(duì)策和防止再發(fā)生對(duì)策，對(duì)后續(xù)三批材料進(jìn)行效果確認(rèn)；同時(shí)，并將此情況通知集團(tuán)其它事業(yè)單位，讓其做好預(yù)防措施，以免導(dǎo)致類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生，造成不必要的損失。4.3.2 若供應(yīng)商的環(huán)保材料的證明資料符合要求，IQC加蓋“RoHS對(duì)應(yīng)品”章，并通知倉(cāng)庫(kù)將材料入庫(kù)放在環(huán)保材料區(qū)；4.3.3 若是在制程中發(fā)現(xiàn)材料有化學(xué)物質(zhì)混入或污染的狀況出現(xiàn)時(shí)： （1） IPQC須立即通知生產(chǎn)線(xiàn)停機(jī)生產(chǎn)，并書(shū)面告知環(huán)境最高負(fù)責(zé)人，同時(shí)和生產(chǎn)線(xiàn)一起調(diào)查混入或被污染的數(shù)量，對(duì)半成品的數(shù)量、成品的數(shù)量、在線(xiàn)材料的數(shù)量作出統(tǒng)計(jì)，并標(biāo)示隔離，給相關(guān)單位發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告；為避免影響客戶(hù)納

5、期，在此同時(shí)應(yīng)先以電話(huà)形式通知客戶(hù)，隨后以正式的書(shū)面形式聯(lián)絡(luò)客戶(hù)。 （2） 最高環(huán)境負(fù)責(zé)人接到IPQC的通知后，根據(jù)該物料對(duì)產(chǎn)品的影響程序來(lái)決定是否返工、重新生產(chǎn)、用于非環(huán)保機(jī)種或是報(bào)廢處理； （3） 對(duì)出貨的在途品進(jìn)行緊急召回，對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行追溯、隔離、標(biāo)示，對(duì)制程各段一一進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，分析不良發(fā)生原因； （4） 由工程部、生產(chǎn)部、品管部調(diào)查分析并提出改善和防止再發(fā)生對(duì)策，經(jīng)環(huán)境小組確認(rèn)有效后報(bào)給客戶(hù)，經(jīng)客戶(hù)認(rèn)可后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)； （5） 公司內(nèi)須對(duì)異常發(fā)生原因、處理過(guò)程及改善、防止再發(fā)生對(duì)策，通知教育訓(xùn)練的方法讓相關(guān)人員知曉，讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性以及防止再發(fā)生的對(duì)策，以提升品質(zhì)保證

6、能力。 （6） 同時(shí)，并將此情況通知集團(tuán)其它事業(yè)單位，讓其做好預(yù)防措施，以免導(dǎo)致類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生，造成不必要的損失。4.3.4 若在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有環(huán)境物質(zhì)超標(biāo)的異常時(shí)，須立即書(shū)面通知環(huán)境最高負(fù)責(zé)人，并通知生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)作出標(biāo)示隔離，環(huán)境負(fù)責(zé)人根據(jù)該物料對(duì)產(chǎn)品的影響程度，同時(shí)開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告分發(fā)相關(guān)責(zé)任單位和環(huán)境小組，共同協(xié)商處理。具體處理方法見(jiàn)4.3.3。4.3.5 客戶(hù)投訴環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常時(shí)： （1） 業(yè)務(wù)部接到客戶(hù)投訴后，迅速將信息傳達(dá)給環(huán)境小組、品管部及相關(guān)單位。環(huán)境小組根據(jù)客戶(hù)提供的相關(guān)測(cè)試報(bào)告確認(rèn)不良現(xiàn)象，如對(duì)客戶(hù)測(cè)試的數(shù)據(jù)有疑問(wèn)，可委托第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)重新檢測(cè)（比如SGS機(jī)構(gòu)），

7、并及時(shí)將確認(rèn)結(jié)果反饋給客戶(hù)；如非本公司問(wèn)題，環(huán)境小組以書(shū)面形式反饋給客戶(hù)確認(rèn)。若確認(rèn)為本公司問(wèn)題時(shí)，在確認(rèn)不良品批號(hào)清查的結(jié)果后，環(huán)境小組應(yīng)立即通知受影響的客戶(hù)及廠(chǎng)區(qū)，成立專(zhuān)案小組進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)； （2） 公司內(nèi)立即停止生產(chǎn)，進(jìn)行緊急處理，清查該異常品作用的材料，對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存品、在制品進(jìn)行標(biāo)示隔離與召回，并一一進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，分析發(fā)生原因。迅速針對(duì)不良批號(hào)提出不良品遏止計(jì)劃及影響程度的判斷，以防止與不良相關(guān)的可疑批號(hào)外流，造成更大的損失。 （3） 專(zhuān)案小組提出預(yù)防及糾正對(duì)策，并將確認(rèn)后的改善與防止再發(fā)生對(duì)策按客戶(hù)的格式回復(fù)給客戶(hù)，必要時(shí)須向客戶(hù)進(jìn)行說(shuō)明，以期達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意； （4） 針對(duì)清查的不良品，

8、與客戶(hù)確認(rèn)不良品的處理方式，配合客戶(hù)的要求處理；專(zhuān)案小組將庫(kù)存進(jìn)行標(biāo)示隔離。若客戶(hù)提出補(bǔ)貨需求時(shí)，則由工程部根據(jù)業(yè)務(wù)部所提供供客戶(hù)需求規(guī)劃補(bǔ)貨計(jì)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。 （5） 改善對(duì)策須由專(zhuān)案小組稽核實(shí)施，且公司內(nèi)須對(duì)異常發(fā)生的原因、處理過(guò)程及改善、防止再發(fā)生對(duì)策通過(guò)教育訓(xùn)練的方法讓相關(guān)人員知曉，讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性以及防止再發(fā)生的對(duì)策，以提升品質(zhì)保證能力。 （6） 同時(shí)，并將此情況通知集團(tuán)其它事業(yè)單位，讓其做好預(yù)防措施，以免導(dǎo)致類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生，造成不必要的損失。4.3.6 所有糾正與預(yù)防措施要向類(lèi)似產(chǎn)品模向展開(kāi)，以真正做到預(yù)防不良。4.3.7 產(chǎn)品不合格處理時(shí)間為48小時(shí)。44 索賠處理 4.4.1 當(dāng)客戶(hù)處出現(xiàn)相應(yīng)的環(huán)境禁止物質(zhì)異常時(shí),必須及時(shí)地啟動(dòng)相應(yīng)標(biāo)識(shí)、隔離,并同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的原因調(diào)查分析。4.4.2 當(dāng)分析是供應(yīng)商的原