最新貿(mào)易公司三合一手冊資料

1、精品文檔ZNXXXX商貿(mào)易有限公司文件編號：ZN/QA-01-2014版本號/修訂次：A/0管理手冊GB/19001 -2008 idt IS09001:2008依據(jù)：GB/24001 -2004 idt ISO14001:2004標準編制GB/28001 -2011 idt 0HSAS18001:2007發(fā)送單位：分發(fā)編號：受控狀態(tài)： 受控口 非受控口 編 制：審 核：批 準：2014年06月1日實施2014年06月10日實施精電話檔傳真:地址:精品文檔XXXX商貿(mào)易有限公司文件、小#仝共22頁第1頁XX 商貿(mào)管理手冊目錄一章節(jié)號：=A/0版XX商貿(mào)管理手冊目錄共22頁第1頁章節(jié)號：0A/0

2、版豊一 質一號 節(jié) 章JS 標0、1、麗一05141430401圍-12111雄、U222乂 不U3333一體化管理體系平總14141411414144124444444422432444443244244 b4管理職責1515占小 徒八 是 注 關 為 方 關 和 顧 以252544萬35145533433454453343345565656464資源管理66661441440224444331441446464產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制11644劃 安21212品 產(chǎn) 與222232324213434464464455644644和制 產(chǎn)控 生行151564464425253535產(chǎn)4545555

3、5644644J*66154154764464484444測量分析和改進rnu 貝 總8888154154量 測 和 視 監(jiān)221212核 審 部 內2222554454量 測 和 視 監(jiān) 的 程 過3232254、154154量 測 和 視 監(jiān) 的 品 產(chǎn)4242254、154量 測 和 視 監(jiān)52154154合62254、154制 控 品 格 合 不334435444154154«553542541錄 附2 錄 附精品文檔XX商貿(mào)管理手冊批準令/任命書/公司簡介共22頁第2頁章節(jié)號：0.1/0.2/0.3A/0版0.1管理手冊批準令為了適應企業(yè)發(fā)展的需要，XXXX商貿(mào)易有限公司依

4、據(jù)GB/T19001-2008 （ idt £09001:2008 ）、GB/24001-2004 （ idt £014001:2004 ）、GB/T28001-2011（idt0HSAS 18001:2007）,標準，結合公司實際，建 立了一體化管理體系，并編制了管理手冊A版。本手冊特別注重采取PDCA過程方法，致力于識別和理順過程，根據(jù)過程脈絡，將三個標準的規(guī)定要求，逐一有機結合在一起，并明確對其控制和監(jiān)視的方法和準則，提出實施和改進的要求，以期不斷地提 高公司的管理水平。我（們）將對手冊中規(guī)定的全部要求身體力行，要求員工做到的，我們必須首先做到；特別注重以顧 客和相關

5、方為關注焦點，切實關心并確保員工的安全和健康，教育全體員工認識到質量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全的重要性；努力減少資源的耗用，污染預防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊；根據(jù)需要適時地調整、優(yōu) 化，提供適宜的資源，定期組織管理評審，以確保管理體系不斷改進、持續(xù)有效。本管理手冊是公司開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件，是指導公司建立實施 和持續(xù)改進一體化管理體系的準則。通過多次審定，現(xiàn)予正式成文，批準發(fā)布；公司全體員工必須認真學 習，貫徹實施，嚴格執(zhí)行，推行管理體系有效運行。0.2任命書0.2.1職業(yè)健康安全事務代表茲員工2014-06-10選舉同志為本公司職業(yè)健康安全事務代表，并授權該同志自即

6、日起，承擔特定的職業(yè)健康安全職責，其具體職責和權限如下：a）確保按本標準建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系。b）確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。0.2.2茲任命同志為本公司管理者代表，并授權該同志自即日起，對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持、改進以及外部認證的相關工作負全面責任。其具體職責和權限如下：a）確保公司按照 GB/T19001-2008、GB/T14001-2004、GB/T28001-2011標準的要求建立、實施、保持 并持續(xù)改進管理體系；b）定期向公司最高管理者匯報管理體系的運行情況以供評審，并

7、為管理體系的改進提供依據(jù)；c）負責在整個組織內提高滿足顧客要求、促進環(huán)保和職業(yè)健康安全的意識；d）負責與管理體系有關事宜的外部溝通和聯(lián)絡。望公司全體員工服從協(xié)調，積極配合，共同履行職責，以確保管理體系的有效運行。0.3公司簡介XXXX商貿(mào)有限公司是棉被、服裝、鞋類、棉被、服裝、鞋類、日用品等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司，擁 有完整、科學的質量管理體系。XXXX商貿(mào)有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)XX商貿(mào)手冊管理共22頁第3頁章節(jié)號：0.4A/0版0.4.1目的嚴格手冊管理，保持手冊的有效性，以促進公司管理體系有效運行。0.4.2職責0.421辦公室負責手冊

8、管理工作。0.4.2.2各使用手冊的職能部門，應認真實施和執(zhí)行。0.4.3管理內容與要求0.4.3.1管理范圍a）手冊的編寫、審核、批準與發(fā)布；b）實施日期、發(fā)放、修改和換版；c）受控和非受控版的標記和登記。0.4.3.2發(fā)放和保管a）手冊編制后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。b）手冊發(fā)布后的原稿由辦公室保管。c）手冊發(fā)放應嚴格履行手續(xù)，并登記記錄。0.4.4手冊更改0.4.4.1手冊內容不適用時應進行更改，更改應辦理審批手續(xù)，總經(jīng)理或管理者代表批準，填寫手冊修改頁,執(zhí)行文件控制程的規(guī)定。0.4.4.2做好更改標志0.4.5手冊在發(fā)生下列情況時，應及時修訂和換版：0.4.5.1目標、指

9、標變化；0.4.5.2管理體系變化；0.4.5.3手冊引用標準修改。0.4.5.4經(jīng)多次更改與修訂，需要時應換版。0.4.7換版由總經(jīng)理批準，管理者代表主持進行。0.4.8日常管理0.4.8.1受控的手冊是公司的法規(guī)和管理體系的表述文件，應加強日常管理，不得損壞、丟失和任意涂改。0.4.8.2如有損壞、丟失應及時收回損壞的版本。0.4.8.3按活頁方式裝訂，以便于更改、修訂時換頁。0.4.8.4 “受控”手冊應保持按更改、修訂、換版、跟蹤和更換，保證使用有效版本。0.4.8.5 “非受控”手冊更改、修訂及換版時，不予通知。0.4.9本手冊的解釋權歸辦公室。XX商貿(mào)范圍/引用標準/術語和定語共2

10、2頁第4頁章節(jié)號：1.0/2.0/3.0A/0版1.0手冊覆蓋產(chǎn)品和活動范圍及刪減說明1.0.1目的管理手冊是基于下列需求而編制的：a）對內提高公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平；b）對外通過第三方認證的審核，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn) 品；c）通過質量管理體系的有效運用，持續(xù)改進質量管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關要求，旨在增強顧客滿意；d）實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響的信息，對那 些公司可以控制的環(huán)境因素施加影響；e）通過職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，旨在控制職業(yè)健康安全風險并改進職業(yè)健康安

11、全績效，消除或減少因公司的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。1.0.2手冊覆蓋范圍1.021手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍營業(yè)執(zhí)照批準范圍產(chǎn)品的銷售。1.0.2.2手冊覆蓋的活動產(chǎn)品、服務及相關過程活動所涉及的質量、環(huán)境、健康安全管理活動。1.0.2刪減說明組織提供的貿(mào)易服務按照與顧客簽定的合同中的要求實施控制，無須對服務進行設計開發(fā)，因此對£09001:2008標準的7.3條款設計和開發(fā)刪減。2.0引用標準通過在本手冊中的引用，下列標準包含了構成本手冊規(guī)定的內容：a）GB/T19000-2008 idt £09000:2005質量管理體系基礎和術語；b）GB/T19

12、001-2008 idt IS09001:2008 質量管理體系要求；c）GB/T19011-2003 idt IS09011:2002質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南；d）GB/T24001-2004 idt £014001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南；e）GB/T124004-2004 idt £024004:2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南；f）GB/T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求；g）GB/T 28002-2011職業(yè)健康安全管理體系實施指南h）有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)范及相關標準。3.0術語和定語3.0.1

13、通用術語和定語本手冊采用 GB/T19000-2008 idt IS09000:2005質量管理體系基礎和術語、 GB/T24001-2004 idtIS014001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求給 出的術語。另外對下述術語作出如下定義：公司：XXXX商貿(mào)易有限公司管理者代表：由公司總經(jīng)理委任的負責管理本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和 改進的人員。供方：指向公司提供產(chǎn)品的組織或個人。相關方：工作場所內外與組織環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有關或受其影響的個人或團體。XX商貿(mào)一體化管理體系共22頁第5頁章節(jié)號：4A/0版

14、4.1總要求公司在共同的管理原則及可兼容的各規(guī)范條款上，兼顧各管理體系的特殊要求，按照三個標準體系的 要求建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：a）明確了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需要的過程及相互關系，主要在管理手冊各條款中予以描述；b）明確了各個過程的順序和相互關系，主要在程序文件和管理制度中描述；c）在相關的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；d）通過程序對各個過程規(guī)定了控制準則，并提供資源保證過程的有效運行；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，達到體系的持續(xù)改

15、進。 4.1.1管理體系的建立管理者代表負責組織進行體系策劃，開展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，識別并確定管理體系所 需的過程及過程順序和相互關系。公司建立一體化管理體系的步驟如下：a）確定顧客和其他相關方的需求和期望，確定適合公司生產(chǎn)活動中與環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其他要求；b）建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針和目標；c）確定實現(xiàn)目標必需的過程和職責；d）確定和提供實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標必需的資源；e）規(guī)定測量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每個過程的有效性；f）確定防止不合格（不符合）、事故、事件并消除其產(chǎn)生原因的措施；g）通過檢查與糾正措施、管理評

16、審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持續(xù)改進一體化管理體系。4.1.2管理體系的實施、保持和改進4.121根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確立公司的管理目標并細化，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立 和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正 吊有效運仃。4.1.2.3通過對過程進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān) 視。4.1.2.4公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息 反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問

17、題及不足之處，采取必要的措施，確保 過程結果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4.1.3外包過程與控制對本公司特殊過程和外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，本公司將確保對其實施控制，對此類特 殊和外包過程的控制將在質量管理體系中加以明確本公司外包過程為產(chǎn)品運輸。4.2管理體系文件4.2.1管理體系文件的構成a）管理手冊一一向公司內部和外部提供關于我公司管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了公司方針、 目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用；b）程序文件一一提供如何完成活動的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項過程活動順序、控制 方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理體

18、系全過程；c）支持性文件一一為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的過程有效策劃，運行和控制所需的文件，如管XX商貿(mào)一體化管理體系共22頁第6頁章節(jié)號：4A/0版理方案、作業(yè)指導書、管理規(guī)程、工藝、技術規(guī)范以及本公司的技術和管理文件；d）記錄對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件，以證明管理體系和產(chǎn)品符合要求。 4.2.2文件控制4.221公司應編制文件控制程序規(guī)定文件編制、審核、批準、發(fā)放、評審、更改、回收、作廢以及外 來文件，包括顧客提供的圖紙、標準、法律法規(guī)的收集和控制，以確保文件的有效性、內容的適宜性、發(fā) 放的充分性。4.2.2.2由辦公室負責管理手冊、程序文件、行政文件、質量、環(huán)境、職

19、業(yè)健康安全有關的國家標準、部門 標準、法律、法規(guī)的收集、傳閱和日常管理以及體系文件的出版。4.2.3記錄的控制4.2.3.1公司應編制記錄控制程序規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制， 以提供體系有效運行的證據(jù)，并保持清晰、易于識別和檢索。4.2.3.2辦公室負責記錄的歸檔及歸檔后的記錄的管理，其它部門負責本部門職責范圍內產(chǎn)生的記錄歸檔前 的日常管理。XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)管理職責共22頁第7頁章節(jié)號：5A/0版5.1管理承諾公司總經(jīng)理領導建立和實施一體管理體系，持續(xù)改進其有效性，親自領導以下活動的開展并能提供有 效證據(jù)：a）向組織傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)

20、要求的重要性；b）制定、批準和頒布公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c）制定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標并將目標展開到部門和基層；d）按策劃的時間間隔組織進行管理評審；e）確保資源獲得。5.2以顧客和相關方為關注焦點總經(jīng)理以增強顧客和相關方滿意為目的，確保：a）顧客和相關方的要求得到確定，如：質量、環(huán)境、安全、交貨期等；b）努力滿足顧客和相關方的要求；c）對顧客和相關方滿意度進行調查，收集并分析投訴、意見和抱怨，評價公司的競爭能力，尋求不斷 改進；d）關注相關方的環(huán)境行為，向相關方施加環(huán)保方面的影響，共同保護環(huán)境；e）對所有進入本公司工作場所的相關方人員、本公司所使用的相關方設施、以及在相

21、關方場地進行的活動和使用的設施運行過程中的危險源和風險因素進行有效控制，與相關方密切協(xié)作，共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。5.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1總經(jīng)理負責組織制定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，保確保方針在界定的質量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全體系內；a）與公司的宗旨相適應；適合公司活動、 產(chǎn)品或服務的性質、 規(guī)范與環(huán)境影響；適合公司職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；b）包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾；c）包括對滿足要求、遵規(guī)守法、污染和事故預防以及持續(xù)改進的承諾；d）提供制定和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的框架；e）形成文

22、件，傳達到公司所控制下的工作人員，在公司內實現(xiàn)溝通和理解并堅決貫徹；f）在每次管理評審時，對管理方針的實施情況及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審。必要時 予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后分布，并重新傳達和貫徹。5.3.2本公司一體化管理體系方針為：顧客滿意為宗旨安全健康為保障關愛環(huán)境為已任持續(xù)改進為方向管理方針釋意：本方針體現(xiàn)了公司的管理理念和追求的目標。公司承諾遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求，做守法企 業(yè)。顧客滿意為宗旨：以顧客和相關方滿意為宗旨，通過過程管理方法，采用先進的技術，全員參與，精心加工，不斷改 進加工工藝，交給顧客滿意的精品產(chǎn)品。我們把顧客滿意作為衡量服務工作的最終標準，把百分之百

23、的顧 精品文檔精品文檔精品文檔 客滿意作為企業(yè)的宗旨。安全健康為保障：員工是企業(yè)之本，安全是企業(yè)的生命線。只有通過關注員工職業(yè)健康安全、持續(xù)改善工作條件、加 強勞動安全保護、杜絕重大事故、減少職業(yè)病的發(fā)生，才能充分激發(fā)每個員工的積極性和責任感，并最終 確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理過程得到有效控制。XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)管理職責共22頁第8頁章節(jié)號：5A/0版關愛環(huán)境為已任：環(huán)境是我們賴以生存和發(fā)展最寶貴的資源，保護環(huán)境是國家和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。遵章 守法，關心、愛護環(huán)境，堅持生產(chǎn)與環(huán)境同步進行，是企業(yè)對社會應盡的責任和義務。持續(xù)創(chuàng)新為方向：質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

24、管理體系，只有將持續(xù)改進作為公司管理的一項基本原則，積極尋找不足 和差距，積極發(fā)現(xiàn)改進的機會，采取有效的改進措施，才能夠不斷提高管理水平，保持穩(wěn)定的、較高的管 理質量，在市場競爭中立于不敗之地。5.3.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對象有所不同。質量方針承諾的對象是顧客、環(huán)境方針承諾的 對象是相關方、職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。5.3.4通過多種方式和途徑向顧客和相關方宣傳、展示本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針取得社會各 界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。5.4策劃5.4.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標5.4.1.1總經(jīng)理負責組織制定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健

25、康安全目標和指標，辦公室負責組織公司各相關部 門對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標進行分解與落實，直到為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 而進行的相關活動能受到充分的控制；5.4.1.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標應與公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，并在方針給 定的框架內展開，應高于現(xiàn)狀、具體、可測量，經(jīng)過努力可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標應是定 量的；5.4.1.3質量目標的內容應體現(xiàn)公司的質量要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務要求所需的內容；5.4.1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的建立應考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康 安全危險源和風險，以及各相關方的觀點和

26、意見，其內容應包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾。5.4.1.5本公司的管理目標、指標a）b）貿(mào)易服務項目按約完成合格率>99% ；c）顧客滿意度平均值90%。c）節(jié)能降耗，積極推進資源和能源的循環(huán)利用，降低消耗；d）杜絕重大質量事故、環(huán)境污染事故、安全死亡事故和火災事故，有效控制重要環(huán)境因素和不可承受 的風險，以持續(xù)改進的業(yè)績贏得用戶和相關方滿意。5.4.1.6管理方針是本公司總的宗旨和方向，是對滿足顧客和相應法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進管理體系有效 性的承諾；管理目標是公司的總體管理目標，公司將在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關職能和層 次上分解目標，以確?？傮w管理目標的實現(xiàn)。5.4.2

27、質量環(huán)境職業(yè)安全管理體系的策劃5.4.2.1最高管理者委托管理者代表及辦公室負責對管理體系的策劃，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 所需的過程的識別，受控條件和確定，測量的方法以及職責落實，資源配置等，其輸出體現(xiàn)在管理體系文 件中。5.422在對管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持體系的持續(xù)性和完整性。5.423管理體系策劃的內容包括：a）確定與公司一體化管理體系相關的過程及對應的活動；b）確定為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標而建立的過程需要投入的總體資源；c）不斷提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性和效率，定期評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持一體

28、化管理體系的持續(xù)改進；d）應對公司相關的組織結構、職責和權限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境的變化作出判斷，必 要時采取措施進行適當?shù)恼{整或更改，以保持一體化管理體系的完整性，防止局步失效。XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)管理職責共22頁第9頁章節(jié)號：5A/0版5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案公司從識別/評價出來的重要環(huán)境因素清單中挑出能夠量化且對環(huán)境/職業(yè)健康安全影響較大的部分項目列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，為了充分實現(xiàn)這些目標而將每個環(huán)境/職業(yè)健康安全目標作成環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標（管理方案）。5.4.3.1為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標/職業(yè)健康安全目標，由辦公室組織相關部門編寫環(huán)境/職

29、業(yè)健康安全目標（管理方案），其內容包括：a）規(guī)定公司內相關職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責；b）實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。5.4.3.2環(huán)境/職業(yè)健康安全目標（管理方案）經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室組織各相關部門實施。 5.4.4環(huán)境管理措施5.4.4.1未列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標（管理方案）的重要環(huán)境因素清單由辦公室組織相關部門規(guī)定 控制措施，內容包括：a）規(guī)定公司內相關執(zhí)行部門的管理責任和控制方式；b）實現(xiàn)運行管理具體責任人和控制管理的時間表（必要時）。5.4.4.2重要環(huán)境因素清單由公司常務副總經(jīng)理批準，由辦公室組織各相關部門實施。5.4.5必要時，由辦公室提出修改意見報總經(jīng)理、主管副總經(jīng)

30、理對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標（管理方案）一覽表、重要環(huán)境因素清單表進行修訂并批準，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險得到管理和控制。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限總經(jīng)理根據(jù)管理運作的需要，規(guī)定各級各崗位人員的職責、權限和相互關系，采用培訓、會議等方式 進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責和權限，并嚴格按照規(guī)定行使職責且保證所有活動符合規(guī)定要 精品文檔精品文檔求。對于從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關工作所必須的職權，公司均加以規(guī)定。5.5.1.1總經(jīng)理職責a）在公司建立滿足顧客及其它相關方要求，增強顧客及其它相關方滿意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；b）負責制定批準、發(fā)布并組織實施公司

31、管理方針、目標；c）負責管理體系的策劃，以保證管理方針和目標的實現(xiàn)；并在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性；d）負責公司組織機構的設置和人員、資源配備；e）主持管理體系評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；f）任命管理者代表，授權其行使職責；g）主持公司的經(jīng)營工作，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；h）制定公司的管理制度。5.5.1.3管理者代表職責a）確保按標準要求建立、實施和保持管理體系；負責內部審核的實施。b）向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況以及在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績效，以供管理評審和作為管理體系改進的基礎；c）采取措施，在整個公司提高滿足顧客和其它相關方

32、要求的意識；d）就本公司管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡；e）發(fā)現(xiàn)存在嚴重質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題，應查明問題，采取措施。5.5.1.4辦公室職責a）貫徹實施公司管理方針和管理目標，結合部門實際情況制定部門目標；b）協(xié)助管理者代表進行 IS09001標準、IS014001標準、GB /T28001標準的策劃，實施及持續(xù)改進；XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)管理職責共22頁第10頁章節(jié)號：5A/0版c）協(xié)助做好內審和管理評審的組織工作；d）負責組織編制手冊、程序文件以及管理手冊，程序文件的更改和日常工作；e）負責管理體系文件的出版工作；f）負責公司后勤活動有關的環(huán)境因素，危險源辨識、評價、

33、控制方法的確定，日常的監(jiān)督檢查及發(fā)現(xiàn) 不合格后的處理和處置等。g）對外聯(lián)系、接待公關、行業(yè)內聯(lián)絡；h）行政文件、管理手冊、程序文件和法律、法規(guī)與其它要求的管理和控制；i）做好總經(jīng)理召集的各類會議的會務工作，負責會議記錄并協(xié)助領導落實會議作出的有關決定；j）企業(yè)管理方面的日常行政事務工作及來信來訪接待處理工作；町公司檔案管理，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面所產(chǎn)生的記錄的歸檔及維護工作；l）企業(yè)精神文明建設和企業(yè)對外形象宣傳工作；m）擬訂人力資源規(guī)劃、分析現(xiàn)狀、擬訂員工培訓計劃并組織實施；n）負責人事調動、招聘、錄用具體事項；o）負責上崗證、特殊工種的培訓及證件辦理；環(huán)境、職業(yè)健康安全管

34、理方面的培訓；5.5.1.5銷售部職責a）負責市場調研、獲取市場需求信息；b）負責與顧客的聯(lián)絡溝通，了解顧客需求，采用各種形式向顧客介紹產(chǎn)品，負責接待顧客訪問，答復 咨詢；c）負責明確顧客要求，包括明示的未明示的以及包裝、標識等要求，負責組織合同的評審和簽訂以及 精品文檔精品文檔修改；d）負責向顧客提供滿意的服務，做好售后服務，建立顧客檔案；e）開發(fā)市場、拓寬銷售渠道，建立銷售網(wǎng)絡，擴大市場占有率。定期對本部門的工作進分析總結；f）負責選擇信譽良好，有保證能力的快遞公司，將產(chǎn)品發(fā)運至顧客指定的地點，讓顧客滿意；g）負責處理顧客反饋信息，包括抱怨、投訴、索賠。顧客有時限要求的，應在要求的時限內予

35、以回復。 組織相關部門分析顧客的反饋信息，制定改進計劃答復顧客；h）負責IS09000/IS014001/OHSAS18001管理體系在本部門的有效貫徹及不斷完善。5.5.1.6采購部職責a）根據(jù)生產(chǎn)計劃組織編制物資供應計劃等；b）根據(jù)采購計劃、申購單、采購文件、按比質比價，就近采購的原則組織采購。采購物資的質量應符 合文件和使用要求。對采購的物資負責；c）負責調查選擇合格供方、組織對供方的評審和年度考核。并對供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；d）負責與供方簽定采購協(xié)議和重要物資的采購合同，負責對一般采購物合同的審核。對簽定的協(xié) 議和合同負責；e）負責設置本部門內的崗位和人員分工，制定本部門內的

36、崗位責任制，指導部門員工制定工作計劃， 設定工作目標。f）采購產(chǎn)品的品質跟進；g）負責IS09000/IS014001/OHSAS18001管理體系在本部門的有效貫徹及不斷完善。5.5.1.7財務部職責：a）貫徹實施公司管理方針和管理目標；b）正確核算企業(yè)經(jīng)營成果，編制會計報表，及時提出財務分析建議；c）公司資金管理、調度d）財務核算、結算的監(jiān)督指導；e）清欠的財務管理工作；XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)管理職責共22頁第11頁章節(jié)號：5A/0版f）負責落實職業(yè)健康安全工作以及環(huán)境污染預防所需的資金。b）負責公司設備的管理。5.5.2內部溝通a內部溝通應在各職能部門之間、各層次之間廣泛地進

37、行信息的傳遞、交流和溝通；b. 內部溝通的內容包括整個質量 /環(huán)境/安全管理體系的運行過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、服務過程和顧客反饋信息；c. 內部溝通的方式和渠道應靈活多樣，如文件、圖表、各種會議、內部電話、墻板布告、培訓教育、 面對面交流。為保證溝通的有效性，體系文件中編制了信息溝通控制程序。5.6管理評審5.6.1總貝U為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司編制了管理評審控制程序，總經(jīng)理 按照管理評審控制程序規(guī)定的時間間隔主持召開公司管理評審會議，評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針和目標的實際情況，并評價一體化管理體系是否有改進的機會或有變更和改進的需求。5.6.2評審輸入5.6

38、.2.1管理評審輸入應包括以下內容：精品文檔a）一體化管理體系的內、外審核結果；b）顧客、相關方和內部員工投訴、抱怨、意見和建議的處理，顧客滿意程度測量結果及反饋的信息；c）體系中各職能部門和生產(chǎn)、部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標完成情況，以及重要環(huán)境因 素和風險的控制情況；d）產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效對顧客和相關方、法律法規(guī)、公司內部要求的符合性；e）重大質量、環(huán)境污染和安全事故的處理過程及產(chǎn)品質量趨勢；f）預防和糾正措施的實施情況；g）以往管理評審跟蹤措施實施和跟蹤驗證情況；h）可能影響一體化管理體系的各種變更（如外部新技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全概念、相關法律 法規(guī)的變化、內

39、部自身產(chǎn)品、工藝組織結構等可能導致體系的重大變更）；i）由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議；j）各辦公室門和各部門體系運行情況總結。563評審輸出563.1對管理評審過程中的建議、結論和采取措施的決定，應予以記錄；管理評審會議之后，管理者 代表根據(jù)會議情況負責整理編寫包含以下內容的“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準后 下發(fā)各相關部門。a）對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標符合性的判定；b）一體化管理體系及其過程的有效性的改進方面的決定和措施；c）與顧客、相關方和內部員工要求的有關產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的改進決定和措施；d）各種資源需求的決定和措施；e）對一體化管理體系

40、的適宜性，充分性和有效性的總體評價。需采取糾正和預防措施時，由責任部門按照管理評審提出的有關要求實施，辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)資源管理共22頁第12頁章節(jié)號：6A/0版6.1資源提供6.1.1為了實施和改進一體化管理體系的各個過程，為了滿足顧客和相關方的要求，達到顧客和相關方的滿 意，同時也為了改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人 力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供放及財務等各方面。6.2人力資源6.2.1總貝U公司根據(jù)一體管理體系各工作崗位、質量、環(huán)境績效，職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責對

41、人員能力的 要求，選擇能夠勝任的人員從事該工作，并從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面評價能力，作為晉升或降級、 轉崗的依據(jù)。如果員工的素質達不到要求，應加強培訓。辦公室負責制定人力資源控制程序并組織實施。6.2.2能力、意識和培訓6.221辦公室組織各部門編制相應崗位的崗位工作任職要求，作為招聘員工和員工晉升必須達到的崗 精品文檔精品文檔位技能的基本要求。6.222對從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的人員由辦公室負責確定其培訓需求，編制年度培訓 計劃，報總經(jīng)理批準后按人力資源控制程序進行培訓，使其具備滿足相應需求的能力。6.2.2.3辦公室組織各部門主管領導每年一次對各崗位員工的能力進行評價，

42、評價的方式可通過面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓的效果。6.2.2.4員工培訓的內容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關性和重要性；所有從事質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，重要環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員，包括特殊工種人員 應取得相應的崗位證書或培訓合格后方能上崗，應結合應知應會培訓和考核，使其具備本崗位應急準備和 響應的能力。6.2.2.5當相關方工作涉及或影響本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)時，應對其進行宣傳 和適當?shù)呐嘤?，以保證其滿足要求。6.2.2.6辦公室負責收集、整理、編目歸檔、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對年度培訓情況 進行

43、總結。6.3基礎設施6.3.1總經(jīng)理應根據(jù)生產(chǎn)和服務提供的需要配備必要的基礎設施，并定期對基礎設施的狀況進行評審，以滿 6.3.2這種基礎設施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設施、辦公場所、過程所需軟硬件設備、需要的 運輸和通訊設備、環(huán)境保護和處理設施、職業(yè)健康安全相關設施等。6.3.3對基礎設施的維護、保養(yǎng)和運行的管理，并應有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。 6.4工作環(huán)境6.4.1確定并確保為達到產(chǎn)品和服務符合要求的工作環(huán)境。6.4.2這種工作環(huán)境應包括（但不限于）：1）工作標準；2）符合要求的工作場所；3）創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會；4）周圍的工作條件，如噪聲、溫度、

44、濕度和污染等；5）安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制共22頁第13頁章節(jié)號：4A/0版7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為有效地識別和控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的有效和高效運行，使公司具備滿足顧客要求的能力, 策劃了從產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)的過程。見圖。對產(chǎn)品進行策劃時，確定了以下內容：a識別過程的流程、活動及其重要特征以及控制和溝通；b. 產(chǎn)品的目標和要求；c針對產(chǎn)品的有關過程確定所需文件；d. 針對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確定所需的資源；e過程操作所需的培訓；f.明確產(chǎn)品的接受準則，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的監(jiān)視和測量活動；精品文檔g.過程的分析、評審和改進；h針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品

45、滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關的過程、環(huán)境因素、危險源、法律與其他要求7.2.1相關要求的確定721.1與產(chǎn)品有關的要求的確定合同（訂單）簽訂前應明確：a顧客的要求，產(chǎn)品性能，壽命用期等，包括對交付及交付后活動要求；b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期的用途所必需的要求；c與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d.為提高顧客滿意度而確定的附加要求。7.2.1.2環(huán)境因素識別/危險源辯識辦公室負責組織公司內的環(huán)境因素識別/危險源辯識工作，各相關責任部門配合實施：a）識別環(huán)境因素/危險源時，應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；b）環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放

46、、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使 用及其他地方環(huán)境問題；c）辦公室對各部門已識別的環(huán)境因素調查表/危險源調查表進行匯總、審定。 72123環(huán)境因素評價/危險源辯識及重大環(huán)境因素/風險等級確定a）重大環(huán)境因素評價原則應根據(jù)相關環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴重程度及持續(xù)時 間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術難度、費用等諸多因素來確定；b）辦公室負責組織相關部門依據(jù)環(huán)境因素調查表/危險源調查表、相關的環(huán)保法律、法規(guī)及應遵守其他 要求等資料，按照環(huán)境因素識別評價程序/危險源識別評價程序進行環(huán)境因素/風險的評價，以確定重大環(huán) 境因素、風險，提交管理者代表批準；c

47、）當公司內的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生變化時，法律法規(guī)變更時，辦公室負責組織責任部門更新環(huán)境因素和風 險源。并相應組織相關部門按規(guī)定的程序重新評價是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定重大環(huán) 境、風險、。7.2.1.3法律與其它要求7.2.1.3.1辦公室負責向有關書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認證機構等收集相關的環(huán)保/職業(yè)健康安全法律法規(guī) 及其他應遵守的要求，評價其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。7.2.1.3.2辦公室負責將適用的環(huán)保/健康安全法律法規(guī)及其他要求傳達到公司相關部門和員工。 7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審。合同（訂單）應在簽訂前評審或組織評審，以確保：a. 顧客

48、的要求已被明確，并形成文件；XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制共22頁第14頁章節(jié)號：4A/0版b. 任何表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；C.具有滿足合同（訂單）的能力。評審結果及評審引起的措施記錄予以保持，合同的評審、簽訂、實施、修改、產(chǎn)品的交付執(zhí)行與顧 客有關的過程控制程序。7.2.3顧客溝通銷售部負責與顧客的溝通，以確保充分理解顧客的需求和期望，將其轉化為公司的要求加以傳遞。必 要時，其他職能部門應積極參與。a. 銷售部應開展市場調研，以各種方式、渠道了解顧客需求，收集產(chǎn)品信息； 精品文檔精品文檔b銷售部負責接待顧客問訊，按要求時限向顧客反饋為顧客提供服務，處理

49、合同（訂單）包括其評審、 簽訂、修改；c顧客的反饋，包括產(chǎn)品信息，顧客滿意度信息，顧客抱怨的溝通由銷售部負責收集處理，并將處理 結果反饋給顧客。7.3設計和開發(fā)本條款刪減，具體見 1.0.2刪減說明。7.4采購741采購過程采購前應獲得采購信息，包括完整清晰的采購文件。采購部所采購的產(chǎn)品應符合規(guī)定要求；a. 采購部會同銷售等部門共同確定采購物資控制的范圍和控制的程度和方法；b采購部按采購物資對質量影響的重要程度分重要物資和一般物資分別予以控制；c為確保對評價和采購產(chǎn)品的過程有效和高效，體系文件中編制了供方與采購控制程序和相關 方施加影響控制程序，按規(guī)定采購對供方進行選擇、評價和考核和施加影響；

50、d采購部應保留評價、考核、采購文件，由評價可能產(chǎn)生針對采購產(chǎn)品和供方的必要措施記錄。7.4.2采購信息采購前應獲得擬采購產(chǎn)品各方面的信息，這些信息應形成采購文件，以保證在與供方溝通前確保所規(guī) 定的采購要求是充分與適宜的。這些要求應包括：a. 產(chǎn)品批準要求：采購的驗收依據(jù)、準則或標準；b. 程序批準要求：采購雙方應遵守的程序或協(xié)議。c. 過程批準要求：采購品所涉及特殊過程要求。d. 設備批準要求：對供方制造采購品所必需的設備要求。e. 人員資格要求：與采購產(chǎn)品有關的供方生產(chǎn)、檢測人員的資格要求；f. 質量/環(huán)境/安全管理體系要求：采購重要產(chǎn)品應要求供方通過管理體系認證，必要時應進行第二 方審核。

51、7.4.3采購產(chǎn)品的驗證a. 采購部驗貨人對采購的產(chǎn)品實施檢驗、驗證或其他必要活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求；b. 對采購產(chǎn)品的檢驗或其它必要活動可采取多種方式：對采購產(chǎn)品進行檢驗、試驗、測量、查驗供方 提供的合格文件等。也可在供方貨驗處進行驗收和驗證；c. 當公司或顧客提出擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，采購部應在采購合同中規(guī)定驗證的方式和采購產(chǎn)品的 放行方法。顧客驗證不能免除本公司提供產(chǎn)品的責任，因此不能代表公司對物資的驗證。7.5銷售和服務的提供7.5.1銷售和服務提供控制以及環(huán)境、健康安全運行控制公司編制了銷售過程控制程序、與顧客相關過程控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序和安全與環(huán)境的監(jiān)視和

52、測量控制程序對產(chǎn)品實現(xiàn)的直接過程和環(huán)境運行、職業(yè)健康安全運行進行控制?？刂茥l件包括：XXXX商貿(mào)易有限公司文件XX商貿(mào)產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制共22頁第15頁章節(jié)號：4A/0版a）通過銷售過程控制程序、與顧客相關過程控制程序和相關作業(yè)指導書獲取規(guī)定產(chǎn)品特信 息；b）制定銷售過程相關作業(yè)指導書；c）通過設施與工作環(huán)境控制程序對外貿(mào)運行所用的設備進行使用及維護；d）通過產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序對產(chǎn)品或服務運行活動進行監(jiān)視；e）通過產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序確定采購產(chǎn)品接收，通過銷售控制程序進行產(chǎn)品或服務的交 付活動；g）辦公室負責對重大環(huán)境因素 /風險進行管理；h）采購將環(huán)境/職業(yè)健康安全要求通報供方和工程承包方。i）對已識別的重大環(huán)境因素和危險源，按控制要求，嚴格執(zhí)行；j）對制訂的緊急預案，可行時進行演練。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程