TS16949—產(chǎn)品審核控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-34產(chǎn)品審核控制程序 修訂: 第0次 Version 版 次Update 修 訂Page頁(yè)碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因Author 修訂者Date 日 期Compile 編制Dept. 部門(mén)： Check 審核Dept.部門(mén)：Approve 批準(zhǔn)Dept.部門(mén)：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 會(huì)簽Dept.部門(mén)：Name姓名：Date日期：產(chǎn)品審核過(guò)程方法責(zé)任部門(mén)/人員活動(dòng)/過(guò)程文件/相關(guān)程序質(zhì)量記錄審核開(kāi)始質(zhì)量部經(jīng)理1質(zhì)量部經(jīng)理2計(jì)劃內(nèi)審

2、核計(jì)劃外/針對(duì)事件的審核審核組長(zhǎng)3制訂審核計(jì)劃產(chǎn)品審核年度計(jì)劃審核員4準(zhǔn)備和制訂文件VDA6.5審核員5審核實(shí)施產(chǎn)品審核是否有缺陷報(bào)告審核員6否嚴(yán)重缺陷是否審核員7應(yīng)急計(jì)劃是缺陷部門(mén)8100%全檢不合格品控制程序?qū)徍藛T類(lèi)似產(chǎn)品是否有問(wèn)題發(fā)現(xiàn)同樣缺陷否審核員9是生產(chǎn)部10采取臨時(shí)應(yīng)急措施審核員11監(jiān)控實(shí)施情況生產(chǎn)部12通知有關(guān)缺陷情況須采取長(zhǎng)期糾正措施否缺陷部門(mén)13是缺陷部門(mén)14確定/實(shí)施糾正措施糾正和預(yù)防糾正措施控制單措施控制程序?qū)徍藛T15監(jiān)控糾正措施審核員16編寫(xiě)報(bào)告/分發(fā)/存檔記錄控制程序結(jié)束審核171.目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的客觀(guān)評(píng)價(jià)，獲得組織出廠(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品質(zhì)量水平，并對(duì)審核中發(fā)

3、現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和改進(jìn)措施，促進(jìn)質(zhì)量體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高。2.適用范圍適用于本組織對(duì)所有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后入庫(kù)的成品的審核。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)任命合適的專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任審核員；3.2產(chǎn)品審核員負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品審核，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題需要對(duì)問(wèn)題的解決進(jìn)行跟蹤；3.3相關(guān)人員配合審核員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)；3.4在產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn)部有責(zé)任對(duì)有問(wèn)題的產(chǎn)品全檢。4.工作程序4.1審核開(kāi)始質(zhì)量部經(jīng)理有責(zé)任維護(hù)本程序的運(yùn)行。確定需要的產(chǎn)品審核。質(zhì)量部經(jīng)理指定合適人選擔(dān)任審核員，由審核員負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核員具有審核經(jīng)驗(yàn)且與成品檢測(cè)無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任。并且審核員應(yīng)具有一定的專(zhuān)

4、業(yè)資格和其他資格：a)了解產(chǎn)品審核的意義和目的；b)有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量的知識(shí)；c)掌握檢測(cè)技術(shù)；d)會(huì)使用缺陷目錄；e)產(chǎn)品的評(píng)定；f)撰寫(xiě)報(bào)告；g)熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件；h)了解顧客的期望并有權(quán)讀取關(guān)于顧客期望的信息；上述的人員資格同樣適用于外部審核員。4.2審核事宜產(chǎn)品審核可分為計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外審核。計(jì)劃內(nèi)的審核為每一個(gè)月對(duì)每一種類(lèi)型產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的一次審核。計(jì)劃外審核是當(dāng)顧客投訴時(shí)等特殊原因而做的產(chǎn)品審核。4.3制定審核計(jì)劃指定的審核員在每月的月未根據(jù)組織的銷(xiāo)售計(jì)劃確定下一個(gè)月的產(chǎn)品審核內(nèi)容，產(chǎn)品審核每月至少一次應(yīng)覆蓋組織所有待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。4.4準(zhǔn)備和制定文件審核員根據(jù)VDA.6,5、產(chǎn)品的參

5、考文件經(jīng)消化后編制產(chǎn)品審核記錄表； 產(chǎn)品的參考資料有:a)帶有更改狀態(tài)的圖紙；b)技術(shù)規(guī)范；c)FMEA；d)工藝文件；e)檢驗(yàn)規(guī)范；f)缺陷目錄；g)極限標(biāo)樣；h)包裝指導(dǎo)書(shū)i)評(píng)定方法規(guī)定等。審核準(zhǔn)備還包括檢驗(yàn)方法和檢測(cè)器具的準(zhǔn)備。當(dāng)有多種檢驗(yàn)方法時(shí)須選擇未在批量生產(chǎn)中使用的方法，以便發(fā)現(xiàn)由于檢測(cè)器具錯(cuò)誤或不可靠所造成的缺陷。在定性檢驗(yàn)時(shí)有必要使用極限標(biāo)樣并對(duì)審核員進(jìn)行不斷的培訓(xùn)；為了保持評(píng)定尺寸的正常和持續(xù)性，須經(jīng)常校準(zhǔn)尺度以及交換審核員并記錄存檔。4.5審核實(shí)施對(duì)測(cè)試產(chǎn)品的量具校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查，以保證審核測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。審核員到規(guī)定地點(diǎn)根據(jù)抽樣方案抽取樣本。按產(chǎn)品審核記錄表對(duì)樣本產(chǎn)品

6、的質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)。產(chǎn)品檢測(cè)可以由審核員自己進(jìn)行，也可以在審核員在場(chǎng)的情況下，由質(zhì)量部的其他檢驗(yàn)員進(jìn)行。將檢測(cè)結(jié)果填入產(chǎn)品審核記錄表，并填入以下的內(nèi)容：a)審核時(shí)所檢驗(yàn)的數(shù)量、不合格的零件數(shù)量；b)計(jì)算每次產(chǎn)品審核的QKZ，以便進(jìn)行比較評(píng)定并持續(xù)地反映趨勢(shì)；4.6是否有缺陷當(dāng)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題時(shí)，審核組長(zhǎng)執(zhí)行4.16條款要求。4.7嚴(yán)重缺陷當(dāng)有缺陷時(shí)，計(jì)算QKZ，當(dāng)QKZ大于或等于95以上時(shí)，產(chǎn)品審核員可以對(duì)產(chǎn)品放行。并通知有關(guān)的缺陷情況-按4.12條款。當(dāng)有缺陷產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)時(shí)，執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃控制程序。4.8檢查類(lèi)似產(chǎn)品是否有問(wèn)題當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)算結(jié)果小于95時(shí)，審核員立即檢查類(lèi)似的產(chǎn)品。缺陷的責(zé)任部門(mén)立

7、即組織人員進(jìn)行100%全檢，并按不合格品控制程序控制。4.9發(fā)現(xiàn)同樣缺陷當(dāng)審核員在檢查類(lèi)似產(chǎn)品時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行4.12條款的要求。4.10采取臨時(shí)措施當(dāng)審核員還發(fā)現(xiàn)類(lèi)似的缺陷，必須立即報(bào)告質(zhì)量部經(jīng)理，并要求質(zhì)量部立即組織人員對(duì)所有可疑產(chǎn)品進(jìn)行100%全檢。4.11監(jiān)控實(shí)施情況審核員對(duì)質(zhì)量部的100%全檢進(jìn)行監(jiān)視。4.12通知有關(guān)情況審核員就有關(guān)情況向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。4.13須采取長(zhǎng)期糾正措施根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人需評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。對(duì)于確定不需要采取糾正措施的執(zhí)行4.16條款。4.14確定/實(shí)施糾正措施缺陷部門(mén)的人員對(duì)確定有糾正措施需求的缺陷制定并實(shí)施糾正措施。具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.15監(jiān)控糾正措施審核人員應(yīng)對(duì)確定的糾正措施進(jìn)行監(jiān)控。4.16編寫(xiě)報(bào)告/分發(fā)/存檔審核員應(yīng)編寫(xiě)產(chǎn)品審核報(bào)告，并且a)審核總結(jié)、進(jìn)一步的措施。b)對(duì)于每種類(lèi)型的產(chǎn)品分別計(jì)算QKZ并與上月的QKZ進(jìn)行比較，得出質(zhì)量上升或下降的結(jié)論。并且每個(gè)月月未，將全部的審核記錄整理，并移交文控中心進(jìn)行歸檔、保存。4.17結(jié)束審