寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司質(zhì)量管理手冊

1、寧夏吳忠市伊盛達(dá)糧油有限公司質(zhì) 量 管 理 手 冊二00九年十月1 / 56目 錄質(zhì)量方針、目標(biāo)- 1 -質(zhì)量管理制度- 2 -質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法- 4 -各部門職責(zé)權(quán)限規(guī)定- 6 -總經(jīng)理職責(zé)- 6 -生 產(chǎn) 部 職 責(zé)- 7 -質(zhì) 檢 部 職 責(zé)- 8 -供 銷 部 職 責(zé)- 9 -不合格品處理及檢驗(yàn)規(guī)定- 10 -設(shè)備管理制度- 12 -設(shè)備維修管理制度- 13 -工藝管理制度- 14 -炒制涼料段崗位操作規(guī)程- 14 -壓榨沉淀段操作規(guī)程- 15 -精煉沉淀段崗位操作規(guī)程- 16 -包裝崗位操作規(guī)程- 17 -質(zhì)量技術(shù)文件管理制度- 18 -采購管理制度- 19 -生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及

2、考核辦法- 22 -衛(wèi)生及產(chǎn)品防護(hù)制度- 24 -質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度- 25 -原料檢驗(yàn)制度- 25 -半成品檢驗(yàn)制度- 29 -成品檢驗(yàn)制度- 30 -成品出廠檢驗(yàn)制度- 31 -化驗(yàn)室檢測設(shè)備管理制度- 38 -定期清理車間滯留物的規(guī)定- 39 -發(fā)生突發(fā)事件后產(chǎn)品處理規(guī)定- 41 -質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針：追求品質(zhì)，顧客至上。質(zhì)量目標(biāo)：色澤紅亮透明，無成淀，香味純正。出廠合格率100%。顧客投訴為零，爭創(chuàng)綠色食品。質(zhì)量管理制度為了認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確企業(yè)各部門和各級人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系，保證企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)能夠按有關(guān)規(guī)定正常有序的進(jìn)行，特制定以下管理制

3、度：一、堅(jiān)持“追求品質(zhì)，顧客至上”的原則，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。二、成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠長負(fù)責(zé)擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)全廠各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。我廠內(nèi)部下設(shè)質(zhì)檢部門，作為質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施各種方針、目標(biāo)的重要機(jī)構(gòu)，并統(tǒng)一管理全廠質(zhì)檢器具、儀器等工作。三、根據(jù)生產(chǎn)需要，操作工藝規(guī)程建立健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)并制定出各崗位責(zé)任制以及各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度。四、加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理檢測工作，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測實(shí)行群檢、專檢相結(jié)合，自檢、互檢相結(jié)合。五、把全面質(zhì)量管理列入到本廠的主要議程中，定期召開質(zhì)量管理會(huì)議。六、 搞好市場調(diào)查研究及用戶信息反饋工作，及時(shí)對用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息登記、回訪、處理并記入

4、服務(wù)檔案。七、生產(chǎn)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其中：胡麻籽執(zhí)GB/T56811995,胡麻油執(zhí)行Q/WJH0012006,包裝物執(zhí)行GB/T17374.八、對出現(xiàn)質(zhì)量事故，要查明原因，認(rèn)真處理，對重大質(zhì)量事故要對直接責(zé)任者嚴(yán)肅處理，并追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。九、積極組織員工參加質(zhì)量管理培訓(xùn)，樹立全員質(zhì)量意識。質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法為了落實(shí)質(zhì)量管理的責(zé)任，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，不斷提高企業(yè)管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法：一、獎(jiǎng)勵(lì)1.質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)資金占本企業(yè)全年工資總額的12%，各質(zhì)量獎(jiǎng)每季度獎(jiǎng)勵(lì)一次，獎(jiǎng)金從本企業(yè)利潤中列支。2.各部門嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，按質(zhì)量按量完成各項(xiàng)任務(wù)，質(zhì)量獎(jiǎng)金按每季度工資總額的12%發(fā)放。二、處罰1

5、、不合格原材料不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)有檢驗(yàn)不合格的原料入庫，扣除原料保管員月工資的10%.2.經(jīng)預(yù)處理可以達(dá)到要求的原料在進(jìn)入生產(chǎn)工序之前必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上的處理要求做好處理，并由檢驗(yàn)員監(jiān)督檢驗(yàn)后，方可進(jìn)入生產(chǎn)工序。沒有按要求做好預(yù)處理而進(jìn)入生產(chǎn)主工序，扣除主崗人員月工資的10%，并責(zé)令即改正。3.認(rèn)真做好原料儲(chǔ)存保管工作，在儲(chǔ)存期間發(fā)生的原料受潮、霉變、鼠害、將扣除保管人員月工資的10%，嚴(yán)重者直至開除。4.嚴(yán)禁用洗滌劑、化學(xué)溶劑洗滌濾布、盛油容器，如有違反，每一次扣除當(dāng)事人工資的20%。5.嚴(yán)禁將機(jī)用潤滑油混入食用油中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將受污染的食用油作銷毀處理，同時(shí)扣除當(dāng)事人工資的50%。6、

6、操作人員要嚴(yán)格按關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書中的工藝指標(biāo)生產(chǎn)，有擅自改變工藝參數(shù)，每一次扣除當(dāng)事人工資20元，三次以上者辭退。7.化驗(yàn)室工作人員必須執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，對原料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的檢驗(yàn)頻次及項(xiàng)目，操作準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)可靠，并將驗(yàn)出的不合格品及時(shí)通知相關(guān)部門。如果化驗(yàn)室操作錯(cuò)誤造成誤判，驗(yàn)出不合格品不及時(shí)通知相關(guān)部門，每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人工資的20%各部門職責(zé)權(quán)限規(guī)定部 門 職 責(zé)總經(jīng)理職責(zé)一、貫徹執(zhí)行國家、地方有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。二、全面負(fù)責(zé)本廠的經(jīng)營管理工作，組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定實(shí)施方針、目標(biāo)的有關(guān)措施。三、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品的開發(fā)、試制及新材料、新工藝、新技

7、術(shù)的推廣應(yīng)用。四、負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，組織制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。五、負(fù)責(zé)組織職工質(zhì)量法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，努力提高全員質(zhì)量法制意識，提高企業(yè)管理水平和業(yè)務(wù)能力。六、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督抽查，對存在質(zhì)量問題必須認(rèn)真整改，自覺依法規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量行為。七、批準(zhǔn)生產(chǎn)工藝中規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。生 產(chǎn) 部 職 責(zé)一、依據(jù)公司的總體規(guī)劃，結(jié)合現(xiàn)狀，負(fù)責(zé)建立和制定相適應(yīng)的生產(chǎn)體系和發(fā)展目標(biāo)。二、根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，對各工序的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、制定設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃、耗材計(jì)劃，定期、不定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、維修，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四、建

8、立設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)立設(shè)備技術(shù)檔案并進(jìn)行有效管理。五、負(fù)責(zé)車間工藝控制、技術(shù)改造管理、改進(jìn)新工藝、研制新產(chǎn)品。六、嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。七、改善生產(chǎn)衛(wèi)生狀況，保持車間清潔衛(wèi)生，定期清理設(shè)備滯留物。八、負(fù)責(zé)車間員工的教育培訓(xùn)，不斷提高企業(yè)職工的文化素質(zhì)和操作技術(shù)水平。質(zhì) 檢 部 職 責(zé)一、負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。二、按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、質(zhì)量控制文件以及標(biāo)準(zhǔn)樣品，對原材料和備品配件材料組織驗(yàn)收。三、質(zhì)檢部門對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量、包裝物質(zhì)等享有最終權(quán)，對不合格產(chǎn)品回庫或作購料處理，嚴(yán)禁不合格的產(chǎn)品出廠。四、質(zhì)檢部門必須認(rèn)真貫徹執(zhí)

9、行國家和上級主管部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)管理的方針、政策、條列和指令。五、經(jīng)常學(xué)習(xí)并保持與權(quán)威檢驗(yàn)部門的聯(lián)系，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)不斷發(fā)展的質(zhì)檢工作要求。六、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，組織召開質(zhì)量分析會(huì)議。七、做好產(chǎn)品售后服務(wù)的職能工作，樹立“質(zhì)量第一、用戶為上”的主導(dǎo)思想，逐步建立完善的質(zhì)檢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。供 銷 部 職 責(zé)一、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定相應(yīng)的營銷發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和年度營銷工作計(jì)劃。二、注意調(diào)查研究、探索供求規(guī)律，了解各部門對物資的需求及所購物資的質(zhì)量、價(jià)格、保管和領(lǐng)用情況。三、深入市場調(diào)查，獲取支持公司進(jìn)行物資采購和經(jīng)營決策的相關(guān)信息，與供應(yīng)商建立長期友好的關(guān)系，建立企業(yè)穩(wěn)定

10、的資源供應(yīng)基地。四、積極開拓市場，運(yùn)用各種有效促銷方式，確保并不斷擴(kuò)大市場的占有率，及時(shí)做好應(yīng)收款項(xiàng)回籠的工作。五、合理安排產(chǎn)品銷售出庫制度，組織產(chǎn)品的裝卸、運(yùn)輸、調(diào)配。 不合格品處理及檢驗(yàn)規(guī)定為了嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)及消費(fèi)者 的利益，本企業(yè)嚴(yán)格做到不合格的原材料不得選購入庫，不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的產(chǎn)成品不得入庫代銷，特制定本規(guī)定。一、 不合格的原材料不得選購入庫1.胡麻籽：胡麻籽入庫必須進(jìn)行檢驗(yàn)，憑檢驗(yàn)合格報(bào)告單方可入庫。檢驗(yàn)項(xiàng)目有感官指標(biāo)：籽粒飽滿，色澤呈褐色，無異味，無霉變，雜質(zhì)較少。理化指標(biāo)：含油量35%，水分9.0%，雜質(zhì)3.0%，符合以上規(guī)定，方可入原料庫。

11、2.塑料包裝：塑料包裝瓶所用材料必須是用于食品包裝的材料，塑料瓶必須干凈透明，無污染，規(guī)格型號符合合同規(guī)定，采購時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)證，有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，有合格證，有質(zhì)量監(jiān)督部門的批合格報(bào)告等，方可采購，否則不予采購。3.菜籽色拉油：菜籽色拉油必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。采購時(shí)有質(zhì)量監(jiān)督部門的檢驗(yàn)合格報(bào)告證明，或?qū)M(jìn)貨批進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后方可采購，否則不予采購。二、不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序1.在篩理、炒制、混碎、壓榨過程中，質(zhì)量監(jiān)督員必須對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到規(guī)定，必須進(jìn)行返工，直到合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。2.化驗(yàn)員對過濾、精煉后的油品質(zhì)量進(jìn)行跟班抽檢。檢驗(yàn)項(xiàng)目為：酸價(jià)4.0KOH/g;水分及揮發(fā)物0.2

12、0%;雜質(zhì)0.15%,加熱試驗(yàn)（289）、氣味、滋味、色澤。抽檢合格后方可入儲(chǔ)油罐。否則進(jìn)行返工。3.因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，要嚴(yán)格檢驗(yàn)該批產(chǎn)品。設(shè)備管理制度一、設(shè)備管理實(shí)行掛牌管理，責(zé)任到人，定人、定機(jī)操作，機(jī)械設(shè)備不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意他人無權(quán)操作。二、所有機(jī)電設(shè)備必須正確使用，由專人進(jìn)行操作。三、所有機(jī)電設(shè)備統(tǒng)一由生產(chǎn)部門進(jìn)行管理。四、操作者現(xiàn)場操作要做到“三號”、“四會(huì)”。即管理好、使用好、維修好、會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排出故障。五、定期做好設(shè)備的保養(yǎng)和檢修，保持設(shè)備整齊、清潔衛(wèi)生，杜絕“三漏”，即漏電、漏油、漏氣的現(xiàn)象。六、嚴(yán)禁設(shè)備超溫、超時(shí)、超負(fù)荷、超壓、超期連續(xù)工作。七、全廠的設(shè)備

13、管理總標(biāo)準(zhǔn)是：設(shè)備的完好率在97%以上，設(shè)備跑、冒、漏小于2%，計(jì)劃檢修完成率達(dá)98%，電機(jī)正常載率在90%以上。八、所有設(shè)備必須按照設(shè)備的性質(zhì)、特點(diǎn)、用途、使用部門進(jìn)行分類設(shè)立臺(tái)賬。九、設(shè)備發(fā)生故障后，要按照設(shè)備事故的性質(zhì)進(jìn)行分析，調(diào)查原因，明確職責(zé)，實(shí)事求是地進(jìn)行分析、總結(jié)、上報(bào)處理并記錄。設(shè)備維修管理制度一、計(jì)劃檢修、停置換工作，由生產(chǎn)車間牽頭質(zhì)檢科具體負(fù)責(zé)。二、設(shè)備檢修或技改完成后的吹凈、試壓、試漏、調(diào)試運(yùn)行前的檢查等工作由生產(chǎn)車間牽頭、車班組、修理班具體負(fù)責(zé)。三、設(shè)備基礎(chǔ)施工前、施工后的檢查，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，質(zhì)檢科指導(dǎo)。四、生產(chǎn)車間水、電、氣、管道的跑制由修理車間負(fù)責(zé)，設(shè)備管道的跑、

14、冒、滴、漏由生產(chǎn)車間自己負(fù)責(zé)修理。五、修理車間每天應(yīng)給生產(chǎn)車間配置跟班作業(yè)的維修工。工藝管理制度炒制涼料段崗位操作規(guī)程一、 清理工序1.檢查振動(dòng)，清理篩底是否完好，如其損壞，要即使更換。2.將原料倒入振動(dòng)清理篩入口，使其均勻進(jìn)入篩進(jìn)行篩理。3.隨時(shí)檢查篩理效果，保證鐵，石及雜物篩理干凈，達(dá)到規(guī)定要求。二、烘炒工序1.點(diǎn)著爐火，啟動(dòng)風(fēng)扇。2.啟動(dòng)炒鍋，轉(zhuǎn)數(shù)控制在每分鐘2025轉(zhuǎn)，使其受熱至200度左右。3.從入料口加入約50公斤胡麻籽，注意觀察炒鍋溫度，若溫度過高，及時(shí)關(guān)閉風(fēng)扇，停止加溫，待溫度降低時(shí)，再啟動(dòng)風(fēng)機(jī)加熱，直至將原料炒熟。操作人員必須控制胡麻籽炒熟程度，不能炒過，也不能熟。4.將啟動(dòng)

15、開關(guān)方向，將鍋內(nèi)原料倒入自然冷卻。5.冷卻約10小時(shí)后進(jìn)入下道工序。壓榨沉淀段操作規(guī)程一、 準(zhǔn)備工作1.班正式開機(jī)前，必須先對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地進(jìn)行清理，保證設(shè)備無灰塵，室內(nèi)無垃圾、雜物，地面干凈、整潔。2.加工物料必須碼放整齊，不允許物料與地面直接接觸，生產(chǎn)場地必須要有人員通道。3.人員必須按要求著裝，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生。4.清洗濾布的容器要干凈衛(wèi)生，濾布不允許使用洗滌劑清洗。5.檢修設(shè)備和保養(yǎng)設(shè)備時(shí)必須保證工業(yè)油脂與原料及半成品隔離，設(shè)備檢修保養(yǎng)完畢后，做到工完料凈場地清。二、物料準(zhǔn)備1.生產(chǎn)需要的原料要提前12小時(shí)準(zhǔn)備。2.準(zhǔn)備的原料要進(jìn)行檢驗(yàn)，清理是否干凈，烘炒是否適當(dāng)，粉碎、混合的原料

16、是否適宜。三、包料壓榨1.作潔凈濾布按磨具直徑將料包好成型，整齊碼放在榨油機(jī)上。2.電機(jī)開始加壓，要及時(shí)觀察壓力表，上升至80Mpa時(shí)停止加壓，毛油流出，待壓力下降時(shí)，再及時(shí)加壓，如此循環(huán)，直至油停止。3.拆下油餅，碼放整齊做好當(dāng)班記錄。精煉沉淀段崗位操作規(guī)程一、準(zhǔn)備工作：檢查設(shè)備是否完好，攪拌裝置是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，水浴爐是否完好。二、清理精煉罐：檢查罐內(nèi)干凈，無殘留物，無異味后，注如11.2T毛油。三、用循環(huán)水對毛油加溫，中時(shí)進(jìn)行攪拌，攪拌速度為60轉(zhuǎn)/分，將油溫升至60至65。四、另備80、20、10%鹽水，在30分鐘內(nèi)均勻噴淋精煉罐內(nèi)。五、當(dāng)油溫升至80時(shí)，繼續(xù)攪拌15分鐘后，停止加熱，停止

17、攪拌。磷脂沉降，靜置8至12小時(shí)。六、打開精煉罐油腳閥門，排出油渣，直至有清油排出為止，再關(guān)閉油腳閥門。包裝崗位操作規(guī)程包裝由罐裝計(jì)量、壓蓋、粘貼商標(biāo)、檢驗(yàn)、裝箱封箱口工序組成。一、罐裝計(jì)量：將包裝瓶放在包裝工作臺(tái)上對準(zhǔn)出油閥門，開啟閥門，觀察包裝瓶油面位置達(dá)到要求時(shí)，關(guān)閉閥門，放在計(jì)量電子稱上計(jì)量，保證計(jì)量準(zhǔn)確。二、壓蓋：壓蓋必須嚴(yán)密。三、粘貼商標(biāo)：將商標(biāo)端正平整粘貼在包裝瓶上規(guī)定位置。四、檢驗(yàn)：對罐裝計(jì)量上是否準(zhǔn)確、壓蓋是否嚴(yán)密、標(biāo)簽粘貼是否規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)。五、裝箱封箱口：按包裝規(guī)格進(jìn)行包裝，并封箱口，整齊碼放在成品庫規(guī)定的位置。質(zhì)量技術(shù)文件管理制度一、為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量技術(shù)文件管理，保

18、證質(zhì)量技術(shù)文件的有效使用，特制定本制度。二、質(zhì)量技術(shù)文件是指與企業(yè)生產(chǎn)、管理有關(guān)的各類質(zhì)量技術(shù)證件、產(chǎn)品、原材料、檢驗(yàn)及抽樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量技術(shù)規(guī)范性文件、質(zhì)量信息、質(zhì)量活動(dòng)記錄等有關(guān)材料。三、質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。四、質(zhì)量技術(shù)文件保管人員負(fù)責(zé)對質(zhì)量技術(shù)文件的收集、整理、登記、分類保管、借閱登記及催還等工作。五、質(zhì)量技術(shù)文件管理部門及管理人員要及時(shí)按有關(guān)規(guī)定收集最新信息，合理更換或變更作廢文件，保證質(zhì)量技術(shù)文件具有最新版本。六、質(zhì)量技術(shù)文件在企業(yè)內(nèi)部可借閱，借閱人必須辦理借閱登記手續(xù)。七、質(zhì)量技術(shù)文件一般不得外借，必須外借時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可外借，借期不超過5天。八、根據(jù)質(zhì)量技術(shù)

19、文件的性質(zhì)，部分質(zhì)量技術(shù)文件保管期限一般為三年至五年。采購管理制度為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)和質(zhì)量安全，特制定原料質(zhì)量管理制度。一、職責(zé)、權(quán)限1.企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批原料采購計(jì)劃，選擇原料供應(yīng)商及原料產(chǎn)地，簽訂原料采購合同，并且組織原料的入庫檢驗(yàn)和原料儲(chǔ)存的現(xiàn)場監(jiān)督，對采購的原料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照原料入庫檢驗(yàn)程序，對入庫原料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具原料檢驗(yàn)報(bào)告單。3.保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照原料儲(chǔ)存的有關(guān)要求做好入庫原料的保管工作，對儲(chǔ)存過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。4.生產(chǎn)人員應(yīng)對生產(chǎn)過程中原料的實(shí)際質(zhì)量狀況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，杜絕霉變原料及異品種含量超標(biāo)的原料投入生產(chǎn)工序。二、入庫檢驗(yàn)1.原料檢驗(yàn)程序：原料

20、入庫抽樣待判定檢驗(yàn)結(jié)論合格入庫不合格 退貨確定處理措施 處理完再檢驗(yàn)合格2. 原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照GB/T156811995。3.附原料檢驗(yàn)報(bào)告單。三、不合格原料的判定及處理措施1.檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格，該批次判定為合格。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格，該批次判定為不合格。檢驗(yàn)項(xiàng)目有霉變粒含量不合格，該批原料退貨處理。檢驗(yàn)項(xiàng)目雜質(zhì)含量超標(biāo)，該批次原料必須經(jīng)預(yù)處理后達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，方可入庫。四、原料的儲(chǔ)存1檢驗(yàn)合格的原料憑檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫手續(xù)。2.入庫原料必須保證原料通風(fēng)、干燥，防止儲(chǔ)存期間受潮變質(zhì)。3.儲(chǔ)存原料的地方應(yīng)該做門、窗及地面等處的防鼠措施，杜絕使用任何防鼠類藥物。檢 驗(yàn) 報(bào) 告原料名稱： 產(chǎn)地：批量（

21、） 檢驗(yàn)類別：抽樣比列： 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T156811995檢驗(yàn)指標(biāo)（見下表）：檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測值單項(xiàng)判定雜質(zhì)含量篩下物3%無機(jī)雜質(zhì)有機(jī)雜質(zhì)霉變粘含量2%色澤、氣鼓掌正常結(jié)論：檢驗(yàn)人： 審核人：篩下物 通過直徑1.2mm園孔篩的物質(zhì)。無機(jī)雜質(zhì) 泥土、砂石、磚塊及其它無機(jī)物質(zhì)。有機(jī)雜質(zhì) 無制油價(jià)值的亞麻籽及其它有機(jī)物質(zhì)（油籽除外）。霉變粒含量 粒面有霉，子葉變色、變質(zhì)的顆粒。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1建立健全崗位責(zé)任制，按照生產(chǎn)工藝流程合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。2.認(rèn)真做好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)環(huán)境整齊、清潔。3.充分發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過程

22、中的質(zhì)量監(jiān)督作用，杜絕不合格品的產(chǎn)生。4.嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)，對不合格的原材料不入庫、不投產(chǎn)使用，不合格的半成品不再加工，不合格的產(chǎn)品決不出廠，不合格的產(chǎn)品計(jì)算產(chǎn)量、產(chǎn)值，凡是上道工藝質(zhì)量部合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序；凡設(shè)備不齊保養(yǎng)完善，在生產(chǎn)環(huán)境等不符合質(zhì)量管理要求的，下一班組有權(quán)拒絕接班。5.合理使用設(shè)備、工具、檢驗(yàn)器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。6.加強(qiáng)計(jì)量工作，認(rèn)真填好各類質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表。7.產(chǎn)品包裝嚴(yán)格按GB77182004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則和GB/T89461996執(zhí)行。成品包裝袋口附有質(zhì)量合格證。 8. 下班堅(jiān)持“五不走”。設(shè)備不擦拭干凈不走，半成品沒形成成品不走，工具不清點(diǎn)不歸位不走

23、，原始記錄不記好不走，地面清掃不干凈不走。二、考核辦法 （一）生產(chǎn)中質(zhì)檢員檢查出不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正。情況比較嚴(yán)重的，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做出相應(yīng)處罰。處罰規(guī)定如下： 1.衛(wèi)生、著裝不符合規(guī)定，視情節(jié)輕重每次每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人550元不等。 2.不符合操作規(guī)定，一般工序質(zhì)量指標(biāo)一項(xiàng)一次不合格，每項(xiàng)每次扣罰責(zé)任單位50元。 3.不符合操作規(guī)定，關(guān)鍵工序質(zhì)量指標(biāo)一項(xiàng)一次不合格，每項(xiàng)每次扣罰責(zé)任單位100元。 （二）出現(xiàn)不合格品及時(shí)查找原因，進(jìn)行糾正，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 衛(wèi)生及產(chǎn)品防護(hù)制度一、依照國家食品衛(wèi)生法的要求，定期辦理企業(yè)衛(wèi)生許可證制度，同時(shí)對員工定期進(jìn)行體檢，凡含有傷寒、肝炎等傳染性疾病

24、，不得參加食品生產(chǎn)的工作。二、上班進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)，工作服、帽、鞋必須穿戴整齊。三、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)外無垃圾、積水、門窗、玻璃光亮清潔，下水溝暢通無阻。四、原料、半成品及成品嚴(yán)格按劃分的區(qū)域存放，半成品用不銹鋼有蓋容器盛放，成品做到散、包區(qū)分，散裝要求密封存貯。五、嚴(yán)格現(xiàn)場設(shè)備的衛(wèi)生管理，做到生產(chǎn)設(shè)備表面清潔無油漬，溝見底，軸見光，設(shè)備見本色，轉(zhuǎn)動(dòng)部位無油污。六、車間內(nèi)必須保持清潔，地面干凈整潔，無塵土飛揚(yáng)，始終保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生空氣新鮮。七、定期做好防潮、防蟲、防鼠工作。八、做到專人管理，定期、定時(shí)檢查。質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度原料檢驗(yàn)制度一、 扦樣、分樣 1.扦樣器：全長70cm , 探口長45cm，口寬約1

25、cm，頭尖形，最大外徑約1.5cm. 2.扦樣：以同種類、同批次、同等級、同貨位、同車為個(gè)體檢驗(yàn)單位。扦樣比列為批量的5%。 扦樣時(shí)，用扦樣器槽口向下，從包的一端斜對角插入危險(xiǎn)包的另一端，然后槽口向上取出，每包扦樣兩次。 3.要樣：將樣品倒在光滑的玻璃板上，用兩塊分樣板將樣品攤成正方形，然后從樣品的左右兩邊鏟起樣品約10cm高，對準(zhǔn)中心同時(shí)倒落，再換一個(gè)方向同樣操作（中心點(diǎn)不動(dòng)），如此反復(fù)四、五次，將樣品攤成等厚的正方形，取出其中兩個(gè)對頂?shù)娜切蔚臉悠?，剩下的樣品再按上述方法反?fù)分取，直到最后剩下的兩個(gè)對頂三角形的樣品接近所需試樣重量為止。 二、檢驗(yàn) 1.儀器和用具 天平：感量0.01，0.1

26、g 選篩 分析盤、鑷子 2.試樣檢驗(yàn)的試樣分大樣、小樣兩種：大樣是用于檢驗(yàn)大樣雜質(zhì)，包括大型雜質(zhì)和絕對篩層的篩下物，大樣用量為500g，小樣是從檢驗(yàn)過大樣雜質(zhì)的樣品中分出少量試樣，檢驗(yàn)與油料大小相似的并肩雜質(zhì)，小樣用量10g.3.篩選按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定的篩層套好（大孔篩在上，小孔篩在下，套上篩底），按規(guī)定稱取試樣倒入篩中，蓋好篩蓋，然后將篩放在玻璃板上，用雙手以110-120次/分鐘的速度，按順時(shí)針方向和逆時(shí)針方向各篩動(dòng)1分鐘篩動(dòng)的范圍，掌握在選篩直徑擴(kuò)大8-10cm,篩后靜止片刻，將篩上物和篩下物分別列入分析盤內(nèi)，卡在篩孔中間的屬于篩上物。4.大樣雜質(zhì)檢驗(yàn)操作方法：從平均樣品中稱取500g樣

27、品（W），按篩選法進(jìn)行篩選，然后撿出篩上的大型雜質(zhì)和篩下物合并稱重(W1)結(jié)果計(jì)算大樣雜質(zhì)含量按公式（1）計(jì)算大樣雜質(zhì)M(%)=(W/ W1)×100 （1）式中：W1大樣雜質(zhì)重量，g; W 大樣重量，g雙試驗(yàn)結(jié)果允許差不超過0.3%，求其平均數(shù)，即為檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果取小數(shù)后第一位。 5.小樣雜質(zhì)檢驗(yàn) 操作方法：從檢驗(yàn)過大樣雜質(zhì)的試樣中，按規(guī)定稱取10g試樣（W2），倒入分析盤中，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定撿出雜質(zhì)，稱重（W3）結(jié)果計(jì)算小樣雜質(zhì)含量按公式（2）計(jì)算小樣雜質(zhì)N(%)=(100-M) ×(W3/ W2)×100 （3）式中：W3小樣雜質(zhì)重量，g; W2 小樣重

28、量，g M 大樣雜質(zhì)百分率，%雙試驗(yàn)結(jié)果允許差不超過0.3%，求其平均值，即為檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果取小數(shù)后第一位。6.雜質(zhì)總量計(jì)算雜質(zhì)總量(%)= M + N式中：M 大樣雜質(zhì)百分率，% N 小樣雜質(zhì)百分率，%計(jì)算結(jié)果取小數(shù)點(diǎn)后第一位。7霉變粒檢驗(yàn)操作方法：從檢驗(yàn)過小樣雜質(zhì)的試樣中稱取10g樣品，倒入分析盤中，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定撿出霉變粒子，稱重（W4）.結(jié)果計(jì)算霉變粒含量（%）=0.1×W4×100計(jì)算結(jié)果取小數(shù)點(diǎn)后第一位。三、檢驗(yàn)時(shí)間：必須在取得樣品后8小時(shí)內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告單。四、樣品處理：經(jīng)檢驗(yàn)合格的樣品，由質(zhì)量管理崗位封存至該批原料生產(chǎn)結(jié)束；經(jīng)檢驗(yàn)不合格，作退貨決定的，樣

29、品隨貨退還給供應(yīng)方；經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但經(jīng)處理后可以投入生產(chǎn)的，樣品由質(zhì)量管理崗位封存至該批原料生產(chǎn)結(jié)束。半成品檢驗(yàn)制度 一、檢驗(yàn)內(nèi)容：顏色、透氣度、氣味。二、檢驗(yàn)方式：生產(chǎn)人員自檢、質(zhì)量管理崗位抽檢。三、取樣方式：1.取樣點(diǎn)：真空過濾系統(tǒng)的排油口。2.取樣頻次：每班開機(jī)后10分鐘取第一次樣，其余時(shí)間在入油過程中隨即取樣。四、樣品處理：經(jīng)檢驗(yàn)合格的，樣品隨半成品送入下一工序，經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的，樣品隨標(biāo)識后的不合格半成品送至指定位置。五、檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)結(jié)果由生產(chǎn)人員記錄在當(dāng)班的生產(chǎn)日志上備查，檢驗(yàn)合格的，記錄為“正?！?檢驗(yàn)部合格的，記錄為“不合格”，并注明不合格的具體內(nèi)容，不合格品存放位置、容器編

30、號、總重量、并通知質(zhì)量管理崗位，做好后續(xù)工序的位置工作。成品檢驗(yàn)制度一、 檢驗(yàn)項(xiàng)目：1.出廠檢驗(yàn)：色澤、酸價(jià)、加熱實(shí)驗(yàn)、過氧化值；2監(jiān)督檢驗(yàn)：酸價(jià)、加熱實(shí)驗(yàn)、過氧化值、黃曲霉素B1。二、檢驗(yàn)方式：1.出廠檢驗(yàn)：企業(yè)自檢；2.監(jiān)督檢驗(yàn)：委托檢驗(yàn)。三、檢驗(yàn)批次： 1.出廠檢驗(yàn)：每批一次； 2.監(jiān)督檢驗(yàn)：每年兩次，每六個(gè)月一次。四、取樣方法： 1.出廠檢驗(yàn):按GB552485中桶裝油扦樣方法； 2.監(jiān)督檢驗(yàn)：按GB/T17756 1999中6.1.2抽樣方法。五、取樣量： 1.出廠檢驗(yàn)：每批次樣品中數(shù)量2，遇因設(shè)備或其他原因?qū)е律a(chǎn)不正常時(shí)，應(yīng)加大取樣點(diǎn)分布范圍； 2.監(jiān)督檢驗(yàn)：按GB/T17756

31、 1999中6.1.2抽樣量執(zhí)行。六、檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)人員必須按檢驗(yàn)結(jié)果認(rèn)真填寫出廠檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)合格的，出具出廠合格證。七、判定：檢驗(yàn)項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格的，判定該批次不合格。 成品出廠檢驗(yàn)制度一、檢驗(yàn)項(xiàng)目：色澤、酸價(jià)、加熱實(shí)驗(yàn)、過氧化值二、扦樣（一）扦樣工具： 1.扦樣管：內(nèi)徑1.52.5cm,長約120cm; 2.樣品瓶：磨口瓶，容量1-4kg。（二）扦樣規(guī)定 7桶以下，逐桶扦樣 10桶以下，不少于7桶 11桶至50桶，不少于10桶 50桶至100桶，不少于15桶 101桶以上，按不少于總桶數(shù)的15%扦取，扦樣的桶點(diǎn)藥分布均勻。（三）扦樣方法 先將油脂攪拌均勻，將扦樣管慢慢地自桶口斜插至桶底，

32、然后堵住上口提出扦樣管，將油樣注入樣品內(nèi)，如指定扦取某一部位油樣時(shí)，先將拇指堵住扦樣管上口，插至要扦取得部位放開拇指，待扦取部位地同樣進(jìn)入管中時(shí)，立即堵壓上孔提出，將油樣注入樣品內(nèi)。（四）扦樣量:每批扦樣量不少于2，數(shù)量不足2的，可增加扦樣桶數(shù)，每桶扦樣量一致。（五）分樣：將扦取得油脂樣品充分搖動(dòng)，混合均勻后，分出1作為平均樣品備用。三、檢驗(yàn)（一）色澤鑒定 1方法:重銘酸鉀比色法2.儀器和用具100ml容量瓶、納氏比色管、天平（感量0.0001kg），移量皿、移液管、量筒、試管架、棕色試劑瓶、研缽。3.試劑：重銘酸鉀濃硫酸（比重1：84，無還原性物質(zhì)） 溶液：精確稱取研細(xì)的重銘酸鉀1g（精確至

33、0.0002g）放入燒杯內(nèi)，加入少量的硫酸溶液，然戶全部倒入100ml容量瓶中，加濃硫酸至刻度，搖勻，裝入棕色瓶中做1號液。4.操作方法配置標(biāo)準(zhǔn)系列：取納氏比色管7只編號，按下列的規(guī)定的稀釋比例，用1號液和濃硫酸配成標(biāo)準(zhǔn)系列。 標(biāo)準(zhǔn)系列與色值表比色管稀釋比列總計(jì)色值編 號ml1號液，ml濃硫酸，ml120.030.050.00.40217.532.550.00.35315.035.050.00.30412.537.550.00.25510.040.050.00.2067.542.550.00.1575.045.050.00.10 比色：取澄清試樣50ml注入納氏比試管中，與標(biāo)準(zhǔn)系列進(jìn)行比色，比

34、色等色時(shí)的色值，就是重銘酸鉀法色值。（二）酸價(jià)測定 1.儀器和用具 滴定管、250m錐形瓶、試劑瓶、容量瓶、移液管、稱量瓶、天平（感量0.001g）; 2.試劑 0.1N的氫氧化鉀（或氫氧化鈉）標(biāo)準(zhǔn)溶液； 中性乙醚乙醇（2：1）混合溶液：臨用前用0.1N堿； 指示劑：1%酚酞乙醇溶液。 3.操作方法 稱取均勻試樣3-5g（W）注入錐形瓶中，加入混合溶劑500ml，搖動(dòng)使試樣溶解，再加三滴酚酞指示劑，用0.1N的堿液滴至出現(xiàn)微紅色30s不消失，記下消耗的堿液毫升數(shù)（V）。 4.結(jié)果計(jì)算 油脂酸價(jià)按下列公式計(jì)算： 酸價(jià)(mgKOH/g油)=V×N×56.1/W 式中：V 滴定消

35、耗的氫氧化鉀溶液體積，ml; N 氫氧化鉀溶液當(dāng)量濃度； 56.1 氫氧化鉀的毫克當(dāng)量；W 試樣重量，g雙試驗(yàn)結(jié)果允許誤差不超過0.2mgKOH/g油，求其平均值，即為測定結(jié)果，測定結(jié)果保留小數(shù)后第一位。測定深色油的酸價(jià)，可減少試樣用量，或適當(dāng)增加混合試劑用量，以酚酞為指示劑，終點(diǎn)變色明顯。（三）加熱試驗(yàn) 1.儀器和用具 電爐、石棉網(wǎng)、100ml燒杯、溫度計(jì)（量程360） 2.操作方法 取混合均勻的試樣50ml注入100ml燒杯內(nèi)，置于帶有石棉網(wǎng)的電爐上，用支架懸掛溫度計(jì)，使其水銀球恰在試樣中心，加熱在16 18分鐘內(nèi)使試樣溫度計(jì)升至289，取下燒杯，趁熱觀察析出物多少和油色深淺情況，待冷卻至

36、室溫后，再觀察一次。 3.試驗(yàn)結(jié)果 試驗(yàn)結(jié)果以“油色不變”、油色變深”、“油色變黑”、“無析出物”、“有微量析出物”、“多量析出物”以及“有刺激性氣味”。 微量析出物：油溫加至289時(shí)趁熱觀察，有析出物懸浮多量析出物：析出物成串、成片結(jié)團(tuán)。（四）過氧化值測定 1.儀器和用具 250 ml碘價(jià)瓶、微量滴定管、（5.50ml）量筒、移液管、（100、1000ml）容量瓶、滴瓶、燒杯。2.試劑氯仿-冰乙酸混合液：取氯仿40ml加冰乙酸60ml,溫勻。飽和碘化溶液：取1OmlKI，加水5ml，儲(chǔ)于棕色瓶中。0.01N硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液：取0.1N的硫代硫酸鈉溶液10ml,注入100ml容量瓶中，加水稀

37、釋至刻度。0.5%淀粉指示劑。3.試驗(yàn)方法稱取混合均勻的試樣2-3g，注入250ml碘量瓶中，加入氯仿-冰乙酸混合液30 ml，立即振蕩使試樣溶解，加飽和碘化鉀溶液1ml，加塞、搖勻，在暗處放置3min,加水50ml，搖勻后立即用0.01N 硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至談黃色，加0.5%淀粉指示劑1ml,繼續(xù)滴定至藍(lán)色消失為止。同時(shí)做不加試樣的空白試驗(yàn)。4.結(jié)果計(jì)算過氧化值計(jì)算方法：過氧化值（I2%）=(V1-V2)× N ×0.1269×100/W式中：V1 試樣用去0.01 N硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液體積,ml V2 空白試驗(yàn)用于的0.01N體積，硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液,ml N 硫代硫酸鈉的當(dāng)量濃度溶液 W 試樣重量，g 0.1269 1mg硫代硫酸鈉相當(dāng)?shù)獾目藬?shù)雙試驗(yàn)結(jié)