廣東省二三級水利安全生產標準化評審報告格式及附件清單

1、廣東省二三級水利安全生產標準化評審報告（格式）評審對象： 評審類別： 評審等級： 評審得分： 評審機構名稱（蓋章）： 評審日期： 年 月 日至 年 月 日評審人員及報告編審人員簽字表分工姓名職務/職稱證書編號簽字現場評審人員 報告編寫人員報告審核報告批準備注：無證書的人員請出具考試合格證明。 日期水利安全生產標準化評審報告編制說明一、格式評審報告應包括封面、前言、目錄、正文、附件等內容。1、封面內容描述評審對象、評審類別、評審等級、評審日期、評審得分、評審機構落款和蓋章。2、內封頁內容評審組人員、報告編寫人員、報告審核及批準人員。水利部或廣東省水利水電行業(yè)協(xié)會認定的評審機構文件等內容。二、評審

2、報告內容評審報告正文內主要容應包括：評審概述、被評單位概況、安全生產管理及績效、現場評審情況、評審方案、現場評審人員組成及分工、得分及得分明細表存在的主要問題及整改建議、推薦性評審意見、附件等內容。1、評審概述主要描述評審對象及評審范圍、評審目的、評審依據、評審內容、評審方法、評審時間、評審程序等內容。2、被評單位概況（1）企業(yè)簡介主要描述企業(yè)簡介、成立時間、地理位置、隸屬關系、資質許可及等級、注冊資金、人員結構、生產規(guī)模或能力、在建項目清單（見表2-1）、主要業(yè)績和獎項等。表2-1 在建項目清單（如果有則填）序號項目名稱項目地址項目規(guī)模項目工期開工時間施工內容工程進展項目經理業(yè)主及聯(lián)系方式（

3、2）安全生產管理及績效主要內容：安全生產管理組織機及職責、安全生產投入保障、落實安全責任體系、安全規(guī)章制度建設、安全培訓教育、隱患排查和治理等。3、評審情況及得分明細表（1）現場評審工作方案寫明現場評審時間安排（見表2-2）、現場評審人員分工（見表2-3）、施工、法人企業(yè)項目選取說明（寫明項目概況、進度）等內容。水管單位寫明所轄單位及工程情況。施工現場評審時，必須評審組全員參與，對選取的項目逐個進行檢查，不少于5名評審工作人員。表2-2 評審時間安排序號工作階段主要內容工作要求時間安排（幾個工作日）表2-3 現場評審人員分工編號姓名性別職稱證書編號專業(yè)特長分工核查內容（3）評審過程寫明現場評審

4、工作會議、基本條件確認（見表2-4）、資料審核、現場檢查、與企業(yè)溝通會、總結會議等內容。表2-4 基本條件符合檢查表序號檢查項目查評結果結論（/×）1安全生產許可證（水庫大壩注冊登記證）2評審期內未發(fā)生非法違法生產經營建設行為的證明3評審期內未發(fā)生暫行辦法第十一條中規(guī)定的生產安全事故和重大事故隱患已治理達到安全生產要求的證明補充說明：（4）得分明細表對安全生產標準化查評要素進行具體、詳實描述，扣分部分用不同顏色字體進行標注。（可作為附件，見表2-5）表2-5 安全生產標準化評審得分明細表（含示例）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分5.1教育培訓管

5、理（10分）5.1.2定期識別安全教育培訓需求，制定教育培訓計劃，保障教育培訓場地、教材、教師等資源，按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進，做好培訓記錄。7查教育培訓文件和記錄。無年度培訓計劃，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未按計劃進行培訓，每項次扣1分；未進行教育培訓效果評估和改進，每項次扣1分；記錄不完整，每項次扣1分。xxxx公司各部門、分公司、項目部均制定了安全教育培訓計劃，建立培訓記錄、考核臺賬，內容完整。抽查XX蓄洪工程三標項目，“滅火器試用方法”安全培訓后未進行效果評估和改進，扣1分。68.3預測預警（10分）8.3.2 每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)

6、計分析，開展安全生產預測預警。5查相關記錄未按規(guī)定對安全隱患排查等相關數據進行統(tǒng)計分析，不得分；未每季召開安全生產風險分析會，并通報安全生產狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；未對反映的問題及時采取針對性措施，每項扣2分。查閱安全隱患排查統(tǒng)計分析表內容完整，符合要求。檢查的XX蓄洪工程三標項目，第三季度安全生產風險分析會會議記錄，未見隱患治理情況通報內容及發(fā)展趨勢，扣2分。3（5）合理缺項說明寫明判定合理缺項的具體說明（見表2-6）表2-6 合理缺項明細表序號二級評審項目三級評審項目標準分值合理缺項說明4、評審總結（1）安全生產標準化評審得分寫明現場評審最終得分，形成得分匯總表。（見表2-7）表2-7

7、評審結果匯總表序號評審項目標準分值合理缺項分值應得分扣分實際得分得分率%1安全生產目標302組織機構與職責503安全生產投入504法律法規(guī)與安全管理制度705教育培訓706施工設備管理1207施工作業(yè)安全2808隱患排查和治理809重大危險源監(jiān)控8010職業(yè)健康6011應急救援5012事故報告、調查和處理3013績效評定和持續(xù)改進30小計1000（2）存在的主要問題及整改建議具體描述現場評審中發(fā)現的問題并給出合理的整改建議（見表2-8）；表2-8評審中發(fā)現問題及整改建議（應包括但不限于以下內容）序號項目序號發(fā)現問題描述扣分整改建議5、推薦性評審意見（1）評審結論內容包括：基本條件符合、得分情況

8、及評審意見，評審結論處出具評審機構公章。（2）持續(xù)改進建議三、附件內容及順序1.評審申請表和申請單位同意開展評審機構評審的函2.被評企業(yè)接受現場評審聲明、評審提供材料真實性承諾3.評審機構保密承諾4.評審工作人員證書、考核合格證明文件5.現場評審工作會議簽到表6.現場評審總結會議簽到表7.評審機構營業(yè)執(zhí)照（法人證書）、組織機構代碼證8.安全生產許可證（水庫大壩注冊登記證）9.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質等級證書10.項目核準或相關部門項目備案文件(2016年3月18日星期五，技術部討論時薛部說：對水管單位來說是項目核準；對施工單位來說是項目開工批復。)11.評審期內未發(fā)生違法生產經營建設行為的證明（由地級市水行政主管部門或地級市工商管理部門出具，省屬企業(yè)由上級主管單位出具）12.評審期內未發(fā)生暫行辦法第十一條中規(guī)定的生產安全事故的證明、重大事故隱患治理達到安全生產要求證明（由地級市水行政主管部門或市級安全生產監(jiān)督管理部門出具，省屬企業(yè)可由上級主管單位出具）13.安全生產制度文件清單、操作規(guī)程、應急預案及現場處置方案清單14.現場取證照片（各類施工現場作業(yè)照片，如：高處作業(yè)、洞室作業(yè)、高邊坡或基坑作業(yè)、焊接作業(yè)、臨時用電、施工腳手架、五牌一圖等作業(yè)現場照片）15.評審組成員的評審工作照片1