附件四：供應(yīng)商APQP階段核查單

1、一、APQP第一階段核查單：風(fēng)險評估查核清單編號：風(fēng)險評估查核單是否1) 質(zhì)量歷史² 供應(yīng)商現(xiàn)行產(chǎn)品或替代產(chǎn)品是否有高保修成本或運(yùn)行不良的歷史? ² 此件或類似零部件是否在主機(jī)廠頻繁發(fā)生質(zhì)量拒收或索賠?² 是否由于類似部件或系統(tǒng)發(fā)生過召回事件?2) 供應(yīng)商概況² 是否需要新的供應(yīng)商或供應(yīng)商新的加工地點(diǎn)?² 產(chǎn)品或加工技術(shù)對于供應(yīng)商的加工地點(diǎn)而言是否是新的?² 是否由于諸多新業(yè)務(wù)供應(yīng)商需要擴(kuò)展資源?3) 工程概況² 是否是新設(shè)計(jì)?² 加工技術(shù)對于本行業(yè)是否是新的?² 類似產(chǎn)品是否發(fā)生多次更改而威脅項(xiàng)目進(jìn)度?

2、² 產(chǎn)品或過程是否有高的復(fù)雜性?4) 表現(xiàn)與目標(biāo)的比較² 設(shè)計(jì)目標(biāo)(重量、材料、功能表現(xiàn)等)和可靠性目標(biāo)是否難以實(shí)現(xiàn)？² 質(zhì)量目標(biāo)（擔(dān)保、運(yùn)行不良、報廢率等）是否難以實(shí)現(xiàn)？² 項(xiàng)目進(jìn)度是否緊湊？² 成本目標(biāo)是否具有競爭力？ 二、APQP第二階段核查單：樣件制造控制計(jì)劃打分查核單序號期望結(jié)論備注1是否由多功能小組完成樣件制造控制計(jì)劃2多功能小組評審所有產(chǎn)品特性，確定樣件制造控制計(jì)劃，并獲得工程批準(zhǔn)3必須在控制計(jì)劃中明確標(biāo)注源自設(shè)計(jì)FMEA、顧客和其他來源的潛在特殊特性4必須就所有材料規(guī)范和工程規(guī)范制定檢驗(yàn)計(jì)劃5必須在控制計(jì)劃中明確設(shè)計(jì)樣件階段所使

3、用的量具和測試設(shè)備6在控制計(jì)劃中確定的設(shè)計(jì)樣件階段所使用的量具和測試設(shè)備必須精確、準(zhǔn)確、可重復(fù)、可再現(xiàn)7必須給顧客提供審批樣件控制計(jì)劃的機(jī)會8樣件控制計(jì)劃如與實(shí)際生產(chǎn)過程不同則必須在控制計(jì)劃中注明9反應(yīng)計(jì)劃必須明確 表述出所有不合格品和返修品要求顧客接受如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1在樣件控制計(jì)劃完成之前，已經(jīng)完成樣件制造過程的流程圖2在控制計(jì)劃中記述了過程參數(shù)條件3再使用現(xiàn)有過程制造樣件零件時，所有特殊特性有足夠的能力并且是統(tǒng)計(jì)穩(wěn)定的評 分0在“期望”欄中少于5個回答“是”1在“期望”欄中有59個回答“是”2在“期望”欄中9個回答是，且超過期望欄回答至少有

4、1個為“是”3在“期望”欄中9個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”設(shè)計(jì)失效模式及后果分析打分查核單序號期望結(jié)論備注1是否由多功能小組編制DFMEA2從車輛召會、用戶工廠問題、DFMEA類似產(chǎn)品運(yùn)行不良及維修資料中所得的教訓(xùn)必須在現(xiàn)行零件的DFMEA中得到強(qiáng)調(diào)3DFMEA必須包含每一零部件的設(shè)計(jì)功能4必須對失效模式按人體的、技術(shù)的、可測量的術(shù)語進(jìn)行描述5失效的后果是對每一零件，下一步更高的總成、系統(tǒng)、車輛顧客需求和政府的法規(guī)加以強(qiáng)調(diào)6對于高嚴(yán)重度和高風(fēng)險順序數(shù)的項(xiàng)目必須確定糾正措施、責(zé)任人、完成時間7必須對風(fēng)險順序數(shù)進(jìn)行修正已反映采取了措施并得到驗(yàn)證8DFMEA必須明確潛在的產(chǎn)品特殊特性9所

5、有失效模式的原因和機(jī)理必須加以確定如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1在完成設(shè)計(jì)FMEA前應(yīng)完成系統(tǒng)FMEA2在準(zhǔn)備設(shè)計(jì)FMEA時使用了失效樹分析、失效模式分析或其他分析方法評 分0在“期望”欄中少于5個回答“是”1在“期望”欄中有59個回答“是”2在“期望”欄中9個回答是，且超過期望欄回答至少有1個為“是”3在“期望”欄中9個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃打分查核單序號期望結(jié)論備注1是否由多功能小組完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃2必須在設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃中明確指出所使用的規(guī)范、方法、設(shè)備、接受標(biāo)準(zhǔn)、樣本容量、設(shè)計(jì)等級和進(jìn)度3試驗(yàn)必須對小組選定的產(chǎn)品特性，在公差范

6、圍內(nèi)的測試4設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃必須包含考慮環(huán)境老化、尺寸磨損和材料疲勞所進(jìn)行的試驗(yàn)5設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃必須包含對設(shè)計(jì)、材料和生產(chǎn)試運(yùn)行之前發(fā)生的加工過程更改的重新試驗(yàn)要求6設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃必須包括測試產(chǎn)品的有效壽命（10年/15萬公里）7設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃必須包括測試外部環(huán)境的影響（天氣、路面狀況）8設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃必須包括測試由臨近系統(tǒng)而產(chǎn)生的內(nèi)部環(huán)境的影響9小組必須認(rèn)同對失敗與成功的定義如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1通過破壞性試驗(yàn)和現(xiàn)場數(shù)據(jù)確認(rèn)加快試驗(yàn)的方法2基于系統(tǒng)分析、工程方法以被用于糾正不必要的設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果3除了臺架測試外還包括對顧客產(chǎn)品部件的測試評 分0在“期望”欄中少于

7、5個回答“是”1在“期望”欄中有59個回答“是”2在“期望”欄中9個回答是，且超過期望欄回答至少有1個為“是”3在“期望”欄中9個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”三、APQP第三階段核單制造過程流程圖打分查核單序號期望結(jié)論備注1采用多功能小組編制過程流程圖2過程流程圖必須表明生產(chǎn)加工流程、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、儲存分包服務(wù)和可選擇途徑（返工返修）3當(dāng)前零件的設(shè)計(jì)FMEA必須用于協(xié)助編制過程流程圖4被替換的流程圖和過程FMEA必須用于編制過程流程圖5過程流程圖必須描述產(chǎn)品是如何再過程中流動的6過程流程圖必須有圖例說明7每一工步必須在流程圖上清晰描述8必須在流程圖上妥善標(biāo)明所有影響特殊特性的工步9必須

8、在過程流程圖中標(biāo)明每一工步的產(chǎn)品和過程特性的要求值10有證據(jù)表明為了減少潛在的變差已對過程流程做了更改如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1產(chǎn)品和過程特性或一組產(chǎn)品特性之間的控制相關(guān)性已經(jīng)找出2有證據(jù)表明為了改善安全性和人機(jī)工程學(xué)特性已對過程流程做了更改評 分0在“期望”欄中少于5個回答“是”1在“期望”欄中有510個回答“是”2在“期望”欄中10個回答是，且超過期望欄回答至少有1個為“是”3在“期望”欄中10個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”作業(yè)指導(dǎo)書打分查核單序號期望結(jié)論備注1必須采用對制造負(fù)責(zé)的多功能小組制定作業(yè)指導(dǎo)書2作業(yè)指導(dǎo)書必須可操作，在工作現(xiàn)場可

9、視并與所有員工溝通3作業(yè)指導(dǎo)書必須列出檢驗(yàn)試驗(yàn)測量和記錄的要求，并注明的抽樣樣本容量和頻次4作業(yè)指導(dǎo)書必須建立批準(zhǔn)和不良品標(biāo)準(zhǔn)5作業(yè)指導(dǎo)書必須有檢定要求的工具、作業(yè)設(shè)定工具更換周期6作業(yè)指導(dǎo)書必須書面化不合格品的標(biāo)識和處理7作業(yè)指導(dǎo)書必須明確不穩(wěn)態(tài)/能力不充分過程的反應(yīng)計(jì)劃包括通知和糾正措施8作業(yè)指導(dǎo)書必須明確控制計(jì)劃中要求的統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用9作業(yè)指導(dǎo)書必須包括作業(yè)名稱、工序號、零件名稱和零件號，更改級別、工程級別和需要的批準(zhǔn)10作業(yè)指導(dǎo)書必須涉及目視輔助11作業(yè)指導(dǎo)書必須在試生產(chǎn)期間經(jīng)過驗(yàn)證確保滿足要求12控制計(jì)劃和控制方法必須及時更新以強(qiáng)調(diào)試生產(chǎn)期間的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)13試生產(chǎn)控制計(jì)劃必須說明抽樣的

10、容量和頻率如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1客戶對產(chǎn)品的用途作為作業(yè)指導(dǎo)書的一部分加以注明2動態(tài)的控制計(jì)劃已運(yùn)用于開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書評 分0在“期望”欄中少于6個回答“是”1在“期望”欄中有614個回答“是”2在“期望”欄中14個回答是，且超過期望欄回答至少有1個為“是”3在“期望”欄中14個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”過程失效模式及其影響分析打分查核單序號期望結(jié)論備注1負(fù)責(zé)制造的多功能小組必須編制FMEA2流程圖中的工序及其產(chǎn)品和過程特性規(guī)范必須在生產(chǎn)控制計(jì)劃中列出3在現(xiàn)行零件過程FMEA開發(fā)時必須考慮重大的質(zhì)量事故、歷史記錄、用戶工廠問題相似過程FME

11、A等資料4所有在過程流程圖中的操作必須明確并按照次序列在FMEA中5失效模式必須實(shí)際地、技術(shù)性地、可測量地描述6失效的后果必須說明對每一零件，下面裝配、系統(tǒng)、車輛、顧客需求和政府的法規(guī)和作業(yè)人員安全的影響7對于高嚴(yán)重度和高風(fēng)險順序數(shù)的項(xiàng)目必須確定糾正措施、責(zé)任人、完成時間8風(fēng)險順序數(shù)必須在驗(yàn)證糾正措施后進(jìn)行修訂9過程FMEA必須明確潛在的 特殊特性10所有失效模式的原因和機(jī)理必須加以確定11原因必須描述到可糾正和控制的項(xiàng)目12原因必須考慮到人機(jī)料法環(huán)13糾正措施必須采取防錯方法14嚴(yán)重度一般不會改變除非產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動降低了失效模式的影響以及結(jié)合設(shè)計(jì)活動修訂了設(shè)計(jì)FMEA如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，

12、小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1動態(tài)控制策劃方法用于開發(fā)過程FMEA2在準(zhǔn)備過程FMEA時使用了失效樹分析、失效模式分析或其他分析方法評 分0在“期望”欄中少于8個回答“是”1在“期望”欄中有816個回答“是”2在“期望”欄中16個回答是，且超過期望欄回答至少有1個為“是”3在“期望”欄中16個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”試生產(chǎn)控制計(jì)劃打分查核單序號期望結(jié)論備注1必須采用對制造負(fù)責(zé)的多功能小組制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃2流程圖中的工序及其產(chǎn)品和過程特性規(guī)范必須在試生產(chǎn)控制計(jì)劃中列出3數(shù)據(jù)必須能夠表明特殊特性與其過程控制參數(shù)之間聯(lián)系4所有材料規(guī)范和工程規(guī)范制定檢驗(yàn)計(jì)劃5必須在試生產(chǎn)控制

13、計(jì)劃中明確生產(chǎn)階段所使用的量具和測試設(shè)備6必須有可得的數(shù)據(jù)表明在控制計(jì)劃中確定的量具和測試設(shè)備的精確性、準(zhǔn)確性、可重復(fù)性、可再現(xiàn)性7必須給顧客提供審批試生產(chǎn)件控制計(jì)劃的機(jī)會8控制計(jì)劃必須強(qiáng)調(diào)強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)品的特性必須符合規(guī)范9過程FMEA中所列出的現(xiàn)行控制必須與試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的一致10反應(yīng)計(jì)劃必須使得操作人員能夠理解并使用11統(tǒng)計(jì)控制方法必須在控制計(jì)劃中加以記錄12控制計(jì)劃和控制方法必須及時更新以強(qiáng)調(diào)試生產(chǎn)期間的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)13試生產(chǎn)控制計(jì)劃必須說明抽樣的容量和頻率14反應(yīng)計(jì)劃必須明確表述出為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所采取的遏止和糾正措施15過程流程圖中的工序及產(chǎn)品和過程的特性規(guī)范必須在試生產(chǎn)控

14、制計(jì)劃中明確標(biāo)識如果期望欄目中某項(xiàng)不適用，小組必須經(jīng)顧客確認(rèn)后填寫“是”超過期望1除特殊特性外數(shù)據(jù)也用于表明其他特性與對應(yīng)的過程控制參數(shù)之間的直接聯(lián)系2動態(tài)的控制計(jì)劃已運(yùn)用于制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃評 分0在“期望”欄中少于7個回答“是”1在“期望”欄中有715個回答“是”2在“期望”欄中15個回答是，且超過期望欄回答至少有1個為“是”3在“期望”欄中15個回答是，且超過期望欄回答也全部為“是”四、APQP第四階段核單生產(chǎn)控制計(jì)劃打分查核單序號期望結(jié)論備注1必須采用對制造負(fù)責(zé)的多功能小組制定生產(chǎn)控制計(jì)劃2流程圖中的工序及其產(chǎn)品和過程特性規(guī)范必須在生產(chǎn)控制計(jì)劃中列出3數(shù)據(jù)必須能夠表明特殊特性與其過程控制參數(shù)之間聯(lián)系4所有材料規(guī)范和工程規(guī)范制定檢驗(yàn)計(jì)劃5必須在控制計(jì)劃中明確設(shè)計(jì)樣件階段所使用的量具和測試設(shè)備6在控制計(jì)劃中確定的設(shè)計(jì)樣件階段所使用的量具和測試設(shè)備必須精確、準(zhǔn)確、可重復(fù)、可再現(xiàn)7必須給顧客提供審批樣件控制計(jì)劃的機(jī)會8控制計(jì)劃必須強(qiáng)調(diào)強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)品的特性必須符合規(guī)范9過程FMEA中所列出的現(xiàn)行控制必須與生產(chǎn)控制計(jì)劃中的一致10反應(yīng)計(jì)劃必須似的操作人員能夠理解并使用11統(tǒng)計(jì)控制方法必須在控制計(jì)劃中加以記錄12控制計(jì)劃和控制方法必須及時更新以強(qiáng)調(diào)試生產(chǎn)期間的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)13生產(chǎn)控制計(jì)劃必須說明抽樣的容量和頻率14反應(yīng)計(jì)劃必須明確表述出為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所采取的