螺絲有限公司ISO90001范本--糾正和預(yù)防措施程序（doc）

1、螺絲標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司品 質(zhì) 體 系 程 序 第1頁，共3頁 主 題：糾正和預(yù)防措施程序 文件編號(hào)：QP-012 版 次：A2頁次版號(hào)修 訂 內(nèi) 容修訂者日 期所有A2A2版發(fā)行 如無受控副本之蓋印，為非受控文件 只有受控副本才會(huì)被自動(dòng)更新。批準(zhǔn)：審核：編寫：日期：日期：日期：備注：此文件發(fā)放至廠務(wù)經(jīng)理、管理代表、品管部、行政部、生產(chǎn)計(jì)劃部及維修部、生產(chǎn)部、客戶服務(wù)部。文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號(hào)QP-012標(biāo)題糾正和預(yù)防措施程序頁次第2頁，共3頁版次A21.0 目的:此文件確立本公司之糾正和預(yù)防措施行動(dòng)，確保相關(guān)之糾正和預(yù)防措施有效地執(zhí)行。2.0 范圍:此文件適用于本公司內(nèi)所有糾正和預(yù)防

2、措施，如：- 客戶投訴 / 客戶退貨- 供應(yīng)商及服務(wù)商- 工序檢驗(yàn) / 進(jìn)貨檢驗(yàn) / 最終檢驗(yàn) - 內(nèi)部品質(zhì)審核 / 客戶審核 / 外部第三方審核- 其它需要發(fā)出CAR/VCAR之特別狀況* 相關(guān)部門經(jīng)理/主管決定是否應(yīng)發(fā)出有關(guān)之糾正和預(yù)防措施。3.0 責(zé)任:3.1 品管部3.1.1 制定糾正和預(yù)防措施程序；3.1.2 決定是否須發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告；3.1.3 監(jiān)察糾正和預(yù)防措施系統(tǒng)是否有效地執(zhí)行；3.1.4 跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施是否有效；3.1.5 將糾正和預(yù)防措施報(bào)告存檔；3.1.6 根據(jù)提供之資料, 向有品質(zhì)問題之供應(yīng)商/服務(wù)商發(fā)出VCAR, 跟進(jìn)回應(yīng)是否按時(shí)及有效；3.1.7 如收到

3、由客戶發(fā)出的CAR或其它文件, 需匯同有關(guān)部門妥善回應(yīng)。3.2 生產(chǎn)部及各相關(guān)部門3.3.1 如需要時(shí), 向相關(guān)之部門發(fā)出有關(guān)之糾正和預(yù)防措施；3.3.2 按時(shí)對(duì)發(fā)至其部門之CAR作出有效回應(yīng)；3.3.3 跟進(jìn)相關(guān)之糾正和預(yù)防措施是否按時(shí)及有效。3.3 于定期之管理評(píng)審中, 復(fù)核本公司之糾正和預(yù)防措施之運(yùn)作狀況及有效性。4.0 定義:4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST:糾正行動(dòng)要求；4.2 VCAR/VENDOR CORRECTIVE ACTION REQUEST: 供應(yīng)商/服務(wù)商糾正及預(yù)防措施要求；4.3 VENDOR/供應(yīng)商: 向本公司提供各相關(guān)物料；4.4

4、 SERVICE VENDOR/服務(wù)商: 向本公司提供各相關(guān)服務(wù)；4.5 發(fā)出部門: 發(fā)出CAR之部門；4.6 回應(yīng)部門: 回應(yīng)相關(guān)CAR之部門； 4.7 糾正行動(dòng): 是一種為消除已經(jīng)出現(xiàn)的不符合情況、缺陷或其它不利情況的成因而采取的行動(dòng), 以防止其再發(fā)生； 4.8 預(yù)防行動(dòng): 是一種為消除潛在的不符合情況, 缺陷或其它不利情況的成因而采取的行動(dòng), 以防止其再發(fā)生。5.0 參考文件:5.1 客戶投訴處理程序 ( QP-005)5.2 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 ( QP-009)5.3 采購控制程序 ( QP-006)文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號(hào)QP012標(biāo)題糾正和預(yù)防措施程序頁次第3頁，共3頁版次A2

5、6.0 程序:6.1 需要時(shí),向相關(guān)部門經(jīng)理/主管發(fā)出相關(guān)之CAR, 如:6.1.1投訴6.1.2客戶退貨6.1.3內(nèi)部/外部審核發(fā)現(xiàn)之不符合項(xiàng)6.1.4半成品/成品檢驗(yàn)之不符合項(xiàng)6.1.5品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)成時(shí).6.1.6操作過程能力呈不足趨勢時(shí).6.1.7供應(yīng)商或服務(wù)商的能力不能滿足本公司的要求時(shí).6.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)以上不符合時(shí),應(yīng)采取糾正措施,以消除已發(fā)生的不合格和在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因;并利用可行的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,找出相應(yīng)過程特性發(fā)展的趨勢,針對(duì)不良的發(fā)展趨勢采取相應(yīng)的預(yù)防措施;同時(shí),預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)程度.6.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施的方法： 6.3.1發(fā)出部門應(yīng)將不符合項(xiàng)于CAR中描述，并發(fā)給責(zé)任部門； 6.3.2 責(zé)任部門針對(duì)不符合項(xiàng)組織相關(guān)人員分析原因，針對(duì)不符合的原因采取相 應(yīng)的糾正預(yù)防措施； 6.3.3發(fā)出部門需對(duì)糾正預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.4 回應(yīng)部門按時(shí)對(duì)有關(guān)之CAR作出回應(yīng), 回應(yīng)需包括有效之糾正措施及預(yù)防措施；6.5 相關(guān)責(zé)任部門對(duì)收回的CAR/VCAR進(jìn)行存檔；6.6 品管部應(yīng)向有品質(zhì)問題之供應(yīng)商/服務(wù)商發(fā)出相關(guān)之VCAR并與生產(chǎn)計(jì)劃部采購組一同跟進(jìn)回應(yīng)是否按時(shí)及有效； 6.7 品管部主管應(yīng)監(jiān)察糾正和預(yù)防措施系統(tǒng)之運(yùn)行是否有效，如執(zhí)行