倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范教材

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理1. 入庫(kù)管理1.1目的：有效地指導(dǎo)入庫(kù)管理的相關(guān)工作，確保入庫(kù)物資品種、數(shù)量等信息的準(zhǔn)確，保障公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)。1.2范圍： 適用于物資室對(duì)省拔物資、自購(gòu)物資的入庫(kù)管理。1.3職責(zé)與分工：1.3.1行政服務(wù)中心物資室為入庫(kù)管理歸口管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物資外包裝驗(yàn)收，品牌、型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，相關(guān)數(shù)據(jù)的接收。1.3.2物資需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量、性能的驗(yàn)收。1.4名詞釋義：1.4.1日清月結(jié)：“日清”是每日對(duì)物資收、發(fā)、存狀況進(jìn)行清理，做到收多少、發(fā)多少清楚；入與出憑證是否全部記入賬內(nèi)清楚；賬面結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)是否相符清楚?！霸陆Y(jié)”是每月末對(duì)當(dāng)月發(fā)生的收、發(fā)事項(xiàng)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定，登記

2、賬本、系統(tǒng)及時(shí)的收發(fā)記錄，核對(duì)賬與實(shí)際庫(kù)存余額是否相符，有無(wú)意外情況。1.4.2三清三符：指根據(jù)物資性、周?chē)h(huán)境和氣候變化進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，賬賬、賬卡、賬實(shí)三符。1.5流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作說(shuō)明1.5.1省撥物資入庫(kù)管理規(guī)定:1.5.1.1物資發(fā)貨前由省行政發(fā)函文通知市行政物資管理室，市行政物資管理室安排根據(jù)函文要求和物資到貨簽收單收貨。到貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真審核相關(guān)手續(xù)是否齊全，所送物資相關(guān)信息是否與簽收單（發(fā)貨通知）及合同（省公司函文）采購(gòu)物資信息一致，確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)貨通知單中填寫(xiě)物資實(shí)際到貨數(shù)量、抽檢比例、物品是否完好、到貨日期等，并簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)錄入員

3、根據(jù)實(shí)物管理員簽收的發(fā)貨通知將相關(guān)信息導(dǎo)入MIS、LIS系統(tǒng)，并打印入庫(kù)單，由送貨人員、收貨人員、復(fù)核員、及制單人共同簽字確認(rèn)信息無(wú)誤。1.5.1.2如發(fā)現(xiàn)物資有問(wèn)題，應(yīng)立即封存該批物資，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)貨情況作好記錄，報(bào)省公司行政服務(wù)中心處理。1.5.1.3物資入庫(kù)后，須及時(shí)、準(zhǔn)確的登記物資標(biāo)簽卡、登記手工帳，將進(jìn)貨單據(jù)整理歸檔。做到“日清日結(jié)”，確?！叭迦薄?.5.1.4倉(cāng)庫(kù)實(shí)物簽收入庫(kù)后，將到貨物資情況以郵件的形式發(fā)送給物資相應(yīng)的歸屬部門(mén)。1.5.1.5省撥物資入庫(kù)流程圖: 1.5.1.6 MIS系統(tǒng)操作說(shuō)明1.5.1.6.1進(jìn)入MIS系統(tǒng)1.5.1.6.2選擇所屬物資類(lèi)別CMCC接

4、收/直發(fā)，明細(xì)如下：選擇類(lèi)別1.5.1.6.3進(jìn)入訂單接收界面如下：根據(jù)實(shí)際情況輸入“采購(gòu)訂單”號(hào)碼，點(diǎn)擊“查找”。1.5.1.6.4進(jìn)入詳細(xì)物資界面如下：根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的物資名稱(chēng)和數(shù)量，并在前面可選框中進(jìn)行點(diǎn)選，然后選擇“題頭”，5、進(jìn)行接收要素選擇界面：根據(jù)實(shí)際情況選擇操作，然后點(diǎn)選“備注”選項(xiàng)后的，據(jù)實(shí)進(jìn)行子項(xiàng)的選擇操作如下：最后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行保存。檢查完相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊最上面工具欄的進(jìn)行系統(tǒng)保存和數(shù)據(jù)提交，完成操作。1.5.1.7 LIS系統(tǒng)操作說(shuō)明 1.5.1.7.1采購(gòu)訂單接收（適用于所有訂單接收物資，包含投資類(lèi)、備品備件類(lèi)、綜合雜品、業(yè)務(wù)類(lèi)）通過(guò)MIS系統(tǒng)做數(shù)據(jù)接收

5、（詳見(jiàn)MIS系統(tǒng)操作流程），MIS系統(tǒng)訂單接收后，在LIS系統(tǒng)操作如下：第三步：導(dǎo)入即可第一步：點(diǎn)擊“倉(cāng)儲(chǔ)管理”第二步：點(diǎn)擊“MIS采購(gòu)單管理”“MIS采購(gòu)單”以上LIS系統(tǒng)中的三個(gè)步驟操作完成后，LIS系統(tǒng)入庫(kù)完成，可以進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存查詢(xún)及物資的申領(lǐng)與發(fā)放。1.5.1.7.2省公司直接在LIS系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)。（適用于所有省公司不下?lián)苡唵?，直接下?lián)軘?shù)據(jù)的物資，多為省撥投資設(shè)備和業(yè)務(wù)卡類(lèi)物資）省公司發(fā)貨致市公司倉(cāng)庫(kù)后，不通過(guò)采購(gòu)訂單在MIS系統(tǒng)接收，而是通過(guò)LIS系統(tǒng)直接下?lián)芟嚓P(guān)數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)在收到實(shí)物后，在LIS系統(tǒng)首頁(yè)“我的工作”欄內(nèi)可以查詢(xún)到省公司下?lián)軉翁?hào)，倉(cāng)庫(kù)工作人員將下?lián)軉螕?jù)信息與所收實(shí)物信息

6、核對(duì)無(wú)誤后，在LIS系統(tǒng)做接收，LIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)同步MIS系統(tǒng)。LIS系統(tǒng)操作如下：其次：選擇省公司下?lián)軉翁?hào)首先：登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我的工作收到省公司下?lián)艿绞泄緦?shí)物后，在LIS系統(tǒng)“我的工作”欄內(nèi)查詢(xún)相關(guān)省公司下?lián)軉螕?jù)。核對(duì)省公司下?lián)軘?shù)據(jù)信息無(wú)誤，點(diǎn)擊“簽收”，入庫(kù)完成。打開(kāi)省撥單據(jù)后，核對(duì)系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)與實(shí)物到貨情況是否一致。如一致，點(diǎn)擊“簽收”，系統(tǒng)入庫(kù)完成，數(shù)據(jù)自動(dòng)同步MIS系統(tǒng)。如信息有誤，及時(shí)與省公司相關(guān)人員聯(lián)系處理，確認(rèn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，從市公司LIS系統(tǒng)將數(shù)據(jù)調(diào)回省本部。1.5.2自購(gòu)物資入庫(kù)管理規(guī)定:1.5.2.1自購(gòu)的物資入庫(kù)前，采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)完成需求采購(gòu)，確定A、B、C類(lèi)物資，

7、簽訂合同工作，物資采購(gòu)員必須將采購(gòu)訂單錄入MIS系統(tǒng),并要求供應(yīng)商在送貨前對(duì)行政服務(wù)中心進(jìn)行預(yù)約送貨，送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。行政服務(wù)中心根據(jù)物資使用計(jì)劃安排供應(yīng)商送貨。1.5.2.2 物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)承運(yùn)人提供的發(fā)貨通知書(shū)和MIS系統(tǒng)訂單對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收應(yīng)注重檢查物資的外包裝、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和出廠(chǎng)合格證，認(rèn)真核對(duì)物資的品名、規(guī)格和數(shù)量，如外包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確，確認(rèn)無(wú)誤則雙方在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。對(duì)于直發(fā)物資，在行政服務(wù)中心確認(rèn)后，需求部門(mén)需在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)工作。1.5.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)簽收的發(fā)貨通知單在MIS、LIS做訂單接收，并打印入庫(kù)單，經(jīng)由倉(cāng)

8、庫(kù)管理員、送貨員及制單人共同簽名確認(rèn)，并做到“日清日結(jié)”，確保“三清三符”（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，帳帳、帳卡、帳實(shí)三符。）1.5.2.4 自購(gòu)工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資分類(lèi) ：物資分類(lèi)及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、體積和工程建設(shè)等實(shí)際情況，將工程物資分為A、B、C三類(lèi)物資：1.5.2.4.1 A類(lèi)為必須入庫(kù)物資，不允許直發(fā)施工現(xiàn)場(chǎng)；1.5.2.4.2 B類(lèi)為可便捷出入庫(kù)物資，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量后，可直接發(fā)往施工現(xiàn)場(chǎng)；1.5.2.4.3 C類(lèi)為可直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)物資，由經(jīng)授權(quán)人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)簽收后，再到倉(cāng)庫(kù)辦理出入庫(kù)手續(xù)。具體工程物資的歸屬分類(lèi)，見(jiàn)下表：類(lèi)型工程物資A類(lèi)1、無(wú)線(xiàn)（電池、開(kāi)關(guān)電源、空調(diào)等）2、 前期建設(shè)設(shè)備（電

9、纜、天線(xiàn)、饋線(xiàn)、AC配電箱、接地銅排、連接器等）3、傳輸設(shè)備（綜合機(jī)柜、ODF架、DDF架、光纖跳線(xiàn)、光纜）4、交換設(shè)備（全部）B類(lèi)1、室內(nèi)覆蓋、直放站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備（直放站、放大器、天線(xiàn)、饋線(xiàn)、衰減器、耦合器等）2、機(jī)房走線(xiàn)槽3、傳輸PVC管、直管4、渠道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備（排隊(duì)系統(tǒng)、顯示屏、電腦等）C類(lèi)1、通訊桿2、美化天線(xiàn)3、美化方柱4、簡(jiǎn)易機(jī)房5、中央空調(diào)6、發(fā)電機(jī)7、變壓器8、電梯9、避雷針1.5.2.4.5自購(gòu)綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資分類(lèi)及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、用途等實(shí)際情況，將綜合類(lèi)物資分為D類(lèi)物資、E類(lèi)物資、F類(lèi)物資：1.5.2.4.6 D類(lèi)為必須入庫(kù)物資；1.5.2.4.7 E類(lèi)物資為可便

10、捷操作，特殊情況下可由物資需求部門(mén)提出申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或者國(guó)通現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后馬上辦理出入手續(xù)；1.5.2.4.8 F類(lèi)物資由供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；具體綜合類(lèi)物資的歸屬分類(lèi)，見(jiàn)下表：類(lèi)型綜合類(lèi)物資D類(lèi)物資業(yè)務(wù)卡類(lèi)（必須入倉(cāng)）終端類(lèi)（必須入倉(cāng)）辦公設(shè)備（低值、易耗品）（必須入倉(cāng)）宣傳資料（必須入倉(cāng)）業(yè)務(wù)用品（必須入倉(cāng)）指定廠(chǎng)商訂購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資（必須入倉(cāng)）E類(lèi)物資家俬（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)到倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)后出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)）禮品（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或在國(guó)通清點(diǎn)后,辦理出入庫(kù)手續(xù)）F類(lèi)物資商場(chǎng)采購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資1.5.2.5操作說(shuō)明：1.5.2.5.1采購(gòu)管理中心簽訂合同時(shí)，合同必須注明自購(gòu)物資類(lèi)別（A,B,C

11、，D,E,F類(lèi)），合同附件必須包含發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。發(fā)貨通知單要求一式兩份，并要求注明物資送達(dá)地點(diǎn)及相關(guān)聯(lián)系人，（A,B,D,E類(lèi)）送達(dá)倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系人為行政服務(wù)中心管理員，(C,F類(lèi))送達(dá)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)系人為行政服務(wù)中心管理員與需求部門(mén)項(xiàng)目管理員。1.5.2.5.2對(duì)于自購(gòu)物資（A,D類(lèi)），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員。行政服務(wù)中心物資管理員提前準(zhǔn)備儲(chǔ)位或根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)的狀況重新安排到貨時(shí)間。供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。1.5.2.5.3對(duì)于自購(gòu)物資（B,E類(lèi)），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員。由行政服務(wù)中心物資管理員通知物資需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間，需求

12、部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)到貨信息填寫(xiě)物資領(lǐng)用表，并提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批和安排出貨車(chē)輛；需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批后的物資領(lǐng)用表至行政服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)，行政服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)對(duì)需求部門(mén)項(xiàng)目管理員出具的物資領(lǐng)用表信息進(jìn)行核對(duì)，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由需求部門(mén)項(xiàng)目管理員、供應(yīng)商、行政服務(wù)中心管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，行政服務(wù)中心保管一份發(fā)貨通知單。1.5.2.5.4對(duì)于自購(gòu)物資（C,F類(lèi)），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)人與需求部門(mén)項(xiàng)目管理員。行政服務(wù)中心安排好時(shí)間后，供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)，需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn)無(wú)誤后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、供應(yīng)

13、商應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，項(xiàng)目管理員保管一份發(fā)貨通知單。行政服務(wù)中心在到貨后5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行復(fù)核，并拍照存檔備查及反饋復(fù)核完結(jié)情況。行政服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，通知需求部門(mén)項(xiàng)目管理員憑發(fā)貨通知單原件及物資領(lǐng)用表5個(gè)工作日內(nèi)至行政服務(wù)中心辦理出入庫(kù)手續(xù)，且不可跨月度辦理。1.5.2.5.5行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員核對(duì)簽收后的發(fā)貨通知單與審批后的物資領(lǐng)用表，完成系統(tǒng)接收和發(fā)放,并打印進(jìn)倉(cāng)單及出倉(cāng)單，并簽字確認(rèn)。1.5.2.5.6對(duì)B,E類(lèi)自購(gòu)物資，進(jìn)倉(cāng)單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，供應(yīng)商保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”及“客戶(hù)聯(lián)”。

14、出倉(cāng)單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，需求部門(mén)物資管理員保管“客戶(hù)聯(lián)”“財(cái)務(wù)聯(lián)”。1.5.2.5.7對(duì)自購(gòu)物資C,F類(lèi)，入庫(kù)進(jìn)倉(cāng)單一式四聯(lián)，營(yíng)業(yè)員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，項(xiàng)目管理員保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”及“客戶(hù)聯(lián)”。出倉(cāng)單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，項(xiàng)目管理員保管“客戶(hù)聯(lián)”。 供應(yīng)商憑發(fā)貨通知單向項(xiàng)目管理員領(lǐng)取進(jìn)倉(cāng)單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”，并將“財(cái)務(wù)聯(lián)”和驗(yàn)貨證明交采購(gòu)管理中心辦理付款手續(xù)。需求部門(mén)物資管理員存檔發(fā)貨通知單。1.5.2.6 A類(lèi)物資入庫(kù)流程1.5.2.7 A類(lèi)物資出庫(kù)流程1.5.2.8 B類(lèi)物資便捷進(jìn)出庫(kù)流程1.5.2.9 C類(lèi)物資

15、直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流程1.5.3自購(gòu)綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資入庫(kù)1.5.3.1物資分類(lèi)及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、用途等實(shí)際情況，將綜合類(lèi)物資分為D類(lèi)物資、E類(lèi)物資、F類(lèi)物資：1）D類(lèi)為必須入庫(kù)物資；2）E類(lèi)物資為可便捷操作，特殊情況下可由物資需求部門(mén)提出申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或者國(guó)通現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后馬上辦理出入手續(xù)；3）F類(lèi)物資由供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；具體綜合類(lèi)物資的歸屬分類(lèi)，見(jiàn)下表：類(lèi)型綜合類(lèi)物資D類(lèi)物資業(yè)務(wù)卡類(lèi)（必須入倉(cāng)）終端類(lèi)（必須入倉(cāng)）辦公設(shè)備（低值、易耗品）（必須入倉(cāng)）宣傳資料（必須入倉(cāng)）業(yè)務(wù)用品（必須入倉(cāng)）指定廠(chǎng)商訂購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資（必須入倉(cāng)）E類(lèi)物資家俬（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)到倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)后出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)）禮品（入倉(cāng)，特殊

16、情況下可申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或在國(guó)通清點(diǎn)后,辦理出入庫(kù)手續(xù)）F類(lèi)物資商場(chǎng)采購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資1.5.3.2職責(zé)與分工采購(gòu)管理中心：1）負(fù)責(zé)完成需求采購(gòu)，確定D、E、F類(lèi)物資，簽訂合同工作；2）負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商送貨前兩天通知行政服務(wù)中心；3) 負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款工作。物資需求部門(mén)：1）負(fù)責(zé)E、F類(lèi)物資的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量及簽收工作；2）負(fù)責(zé)E、F類(lèi)物資領(lǐng)用手續(xù)的準(zhǔn)備；辦理物資出、入庫(kù)手續(xù)；3）負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)控、執(zhí)行工作。行政服務(wù)中心：1）負(fù)責(zé)通報(bào)物資庫(kù)存信息，對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行二次審核；2）負(fù)責(zé)收集辦公勞保需求信息，匯總給采購(gòu)中心；3）負(fù)責(zé)D、E、F類(lèi)物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)

17、貨，清點(diǎn)數(shù)量及簽收工作。4）負(fù)責(zé)物資到貨計(jì)劃與儲(chǔ)位安排；5）負(fù)責(zé)物資到貨時(shí)間，場(chǎng)地準(zhǔn)備，出、入庫(kù)手續(xù)辦理；6）負(fù)責(zé)審核F類(lèi)物資簽收單并督促相關(guān)部門(mén)辦理物資出、入庫(kù)手續(xù)；7）負(fù)責(zé)對(duì)辦公勞保類(lèi)物資供應(yīng)商的付款工作。1.5.3.3自購(gòu)綜合類(lèi)物資進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)范 1.5.3.3.1采購(gòu)管理中心簽訂合同時(shí)，合同附件必須包含發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。發(fā)貨通知單要求一式兩份，并要求注明相關(guān)聯(lián)系人。 1.5.3.3.2對(duì)于D類(lèi)物資，供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員和物資需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間。行政服務(wù)中心物資管理員提前準(zhǔn)備儲(chǔ)位或根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)的狀況安排到貨時(shí)間。供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。

18、1.5.3.3.3對(duì)于E類(lèi)物資，默認(rèn)為需入倉(cāng)管理，流程同D類(lèi)物資。如需便捷直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，物資需求部門(mén)需在采購(gòu)前向物資管理部門(mén)申請(qǐng)，待物資管理部門(mén)審核后，由采購(gòu)中心通知供應(yīng)商將物資送至國(guó)通或者倉(cāng)庫(kù)。 1.5.3.3.4對(duì)于送到國(guó)通或倉(cāng)庫(kù)的物資：供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員。由行政服務(wù)中心物資管理員通知物資需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間，需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)到貨信息填寫(xiě)物資領(lǐng)用表，并提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批和安排出貨車(chē)輛；需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批后的物資領(lǐng)用表至國(guó)通或倉(cāng)庫(kù)，行政服務(wù)中心物資管理員對(duì)需求部門(mén)項(xiàng)目管理員出具的物資領(lǐng)用表信息進(jìn)行核對(duì)，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由行政服務(wù)中

19、心物資管理員和需求部門(mén)項(xiàng)目管理員共同對(duì)到貨物資信息進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)后由需求部門(mén)項(xiàng)目管理員、供應(yīng)商、行政服務(wù)中心管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，行政服務(wù)中心保管一份發(fā)貨通知單。確認(rèn)完畢后，行政服務(wù)中心物資管理員立即辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)。 1.5.3.3.5對(duì)于F類(lèi)物資，商場(chǎng)供應(yīng)商需提前2天通知物資管理部門(mén)和物資需求部門(mén)聯(lián)系人，待物資管理部門(mén)和物資需求部門(mén)確認(rèn)后，供應(yīng)商在5天內(nèi)將物資送到各需求部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)，各需求部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)送貨物資簽收單認(rèn)真清點(diǎn)物資，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。供應(yīng)商將各需求部門(mén)的物資簽收單在5天內(nèi)帶至物資管理部門(mén)審核，審核無(wú)誤后辦理出入庫(kù)手續(xù)，

20、并結(jié)算費(fèi)用，不可跨月辦理。 1.5.3.3.6行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員核對(duì)簽收后的發(fā)貨通知單與審批后的物資領(lǐng)用表，完成系統(tǒng)接收和發(fā)放,并打印進(jìn)倉(cāng)單及出倉(cāng)單，并簽字確認(rèn)。 1.5.3.3.7進(jìn)倉(cāng)單出倉(cāng)單每式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，需求部門(mén)保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”，供應(yīng)商保管 “客戶(hù)聯(lián)”。1.5.3.4自購(gòu)綜合類(lèi)物資進(jìn)出庫(kù)管理流程1.5.3.5 D類(lèi)物資入庫(kù)流程1.5.3.6 D類(lèi)物資出庫(kù)流程1.5.3.7 E類(lèi)物資便捷進(jìn)出庫(kù)流程1.5. 3.8 F類(lèi)物資出入庫(kù)流程1.5. 3.9 MIS系統(tǒng)操作說(shuō)明操作同1.5.1.61.5. 3.10 LIS系統(tǒng)操作說(shuō)明 操作同1.5.1.

21、71.6物資入庫(kù)收貨標(biāo)準(zhǔn)1.6.1目的物資在收貨前需保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格符合要求，包裝完整無(wú)損，物資標(biāo)示清晰明確，貨物與單據(jù)相符。為提高效率，減少差錯(cuò)，保證公司利益，倉(cāng)庫(kù)在物資收貨前需對(duì)物資進(jìn)行抽檢。1.6.2范圍工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資：主設(shè)備、機(jī)柜、線(xiàn)纜、天線(xiàn)、器件、電池、電器及其他工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)需入庫(kù)的物資。綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資：業(yè)務(wù)卡、信息機(jī)、上網(wǎng)卡、手機(jī)、IT設(shè)備、家俬、禮品、辦公勞保用品、印刷品及其他綜合業(yè)務(wù)類(lèi)需入庫(kù)的物資1.6.3抽檢標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)物資特性分為公用標(biāo)準(zhǔn)、工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資標(biāo)準(zhǔn)、綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資標(biāo)準(zhǔn)1.6.4公用標(biāo)準(zhǔn)：1） 確保物資外包裝完好；2）生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)3） 商標(biāo)名稱(chēng)4） 產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)5）

22、 包裝規(guī)格尺寸、重量、數(shù)量、凈含量或凈容量6） 生產(chǎn)日期及保質(zhì)期7） 每箱物資均需有廠(chǎng)家出廠(chǎng)合格證；8） 同類(lèi)物資同種包裝，并確保每箱數(shù)量一致，并粘貼有箱信息標(biāo)簽；9）合同有指定相關(guān)配置或配套類(lèi)物資的，需在箱信息標(biāo)簽中說(shuō)明相關(guān)信息，核對(duì)物資配置信息與合同采購(gòu)清單配置的一致性。10）易燃、易爆、易碎、易腐蝕、易揮發(fā)等特殊物資需在外包裝有明確標(biāo)識(shí)，便于單獨(dú)存放；11）對(duì)終端、IT設(shè)備、家私、電器等物資廠(chǎng)家需提供保修卡售后服務(wù)記錄表等；12）其他標(biāo)準(zhǔn)參照合同中“交付、開(kāi)箱檢驗(yàn)及驗(yàn)收”、“保修與維修”、“承諾與保證”等相關(guān)條款進(jìn)行檢驗(yàn)。13）強(qiáng)調(diào)環(huán)保，對(duì)于可再生資源需有循環(huán)利用標(biāo)識(shí)。1.6.5工程網(wǎng)絡(luò)

23、類(lèi)物資主設(shè)備：抽檢比例為10%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1） 愛(ài)立信、華為、諾西、中興等主設(shè)備配件齊全2）原廠(chǎng)封膠、封貼3）裝箱清單4）箱號(hào)、條碼清晰 機(jī)柜：抽檢比例10%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）標(biāo)識(shí)完好3）裝箱清單4）主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)線(xiàn)纜：抽檢比例5%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）盤(pán)號(hào)清晰完整2）刻度完好天線(xiàn)：抽檢比例15%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1)配件齊全2)產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)3）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證器件：抽檢比例15%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證2）包裝數(shù)量?jī)?nèi)外相符電池：抽檢比例10%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）包裝及密封良好2）貯存、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志3）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證4）警示標(biāo)志5）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)6）

24、附件齊全電器：抽檢比例10%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3C認(rèn)證1）貯存、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志2）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)3）包裝密封良好4）附件齊全5）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證6）產(chǎn)品保修卡7）使用說(shuō)明1.6.6 綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資印刷品：抽檢比例省拔15%、自購(gòu)5%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）印刷品裝箱要求：統(tǒng)一包裝箱規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝箱外觀(guān)2）質(zhì)量工藝規(guī)格檢驗(yàn)：印刷品多為框架合同，不同訂單、印刷不同物資相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不一，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一按照“采購(gòu)確認(rèn)單”中工藝規(guī)格欄要求說(shuō)明對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。3）樣稿確認(rèn)：對(duì)需確認(rèn)樣稿物資，供應(yīng)商在接到設(shè)計(jì)稿后，制作樣稿到行政物資室確認(rèn)，并填寫(xiě)印刷文件交接表），確認(rèn)樣稿一式二份，一份印刷廠(chǎng)保存，作為印刷過(guò)程

25、中的校對(duì)，一份交行政服務(wù)中心作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。禮品、辦公勞保用品等：抽檢比例20%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）根據(jù)合同或采購(gòu)確認(rèn)單中說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，指定logo標(biāo)識(shí)的，確保其與實(shí)物一致。2）杯具、茶具、玻璃制品等易碎物資的開(kāi)箱驗(yàn)收，確保無(wú)破損、缺失等情況。3）電影劵、MP3、手機(jī)、郵冊(cè)等實(shí)用性強(qiáng)、價(jià)值較高物資實(shí)現(xiàn)全檢。4）工服等勞保用品需按分公司及對(duì)應(yīng)需求人逐一進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。家私：抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）組裝復(fù)雜的還需配有相關(guān)組裝設(shè)計(jì)圖等。3）設(shè)備無(wú)變形、破損。設(shè)備：抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）原廠(chǎng)外包裝無(wú)損2）原廠(chǎng)封貼完整、防偽標(biāo)貼完整3）配件齊全（以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)）4）商標(biāo)

26、清晰5）條碼清晰6）保修卡、售后服務(wù)指引等相關(guān)單據(jù)齊全。7）電腦、攝相機(jī)、電視等實(shí)現(xiàn)全檢，確保無(wú)損壞、無(wú)變形等 業(yè)務(wù)卡：省拔抽檢比例5%、自購(gòu)抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）實(shí)物包裝的完好性檢查。2）卡序列號(hào)與外包裝信息的一致性。信息終端、手機(jī)：抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）原廠(chǎng)外包裝無(wú)損2）原廠(chǎng)封貼完整3）配件齊全（以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)）4）商標(biāo)清晰5）條碼清晰6）保修卡、售后服務(wù)指引等相關(guān)單據(jù)齊全。附件：物資各類(lèi)抽檢比例表工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資主設(shè)備類(lèi)機(jī)柜類(lèi)線(xiàn)纜類(lèi)天線(xiàn)類(lèi)器件類(lèi)電池類(lèi)電器類(lèi)10%抽檢比例：10%5%15%15%10%10%愛(ài)立信電源變送器安裝箱電源線(xiàn)雙極化天線(xiàn)公頭干放蓄電池空調(diào)諾西OD

27、F架進(jìn)線(xiàn)柜饋線(xiàn)壁掛天線(xiàn)母頭近端機(jī)電腦服務(wù)器華訊走線(xiàn)架切換柜光纜吸頂天線(xiàn)耦合器遠(yuǎn)端機(jī)壓縮機(jī)華為AC饋電柜同軸電纜八木天線(xiàn)功分器干擾濾波器中興交換機(jī)綜合機(jī)柜板狀天線(xiàn)四聯(lián)卡電源轉(zhuǎn)換器總裝機(jī)柜美化天線(xiàn)負(fù)載光纖配線(xiàn)架光交箱網(wǎng)線(xiàn)電橋電油機(jī)轉(zhuǎn)換箱分光器電調(diào)天線(xiàn)連接器收發(fā)器抱桿跳線(xiàn)UPS銅耳分架合路器直流列柜衰減器高阻屏接頭盒交流列柜尾纖非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架扎帶整流屏銅排網(wǎng)絡(luò)機(jī)架饋線(xiàn)窗綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資來(lái)源物資類(lèi)別抽檢比例省撥卡件類(lèi)5%終端類(lèi)100%營(yíng)銷(xiāo)禮品20%宣傳資料15%辦公勞保100%自購(gòu)卡件類(lèi)100%終端類(lèi)100%營(yíng)銷(xiāo)禮品20%宣傳資料5%辦公勞保20%業(yè)務(wù)用品10%IT配件100%家私100%注：實(shí)用性較強(qiáng)、價(jià)

28、值較高物資實(shí)現(xiàn)全檢（如電腦、相機(jī)、手機(jī)等）物資公用抽檢表供應(yīng)商：入庫(kù)日期：物資名稱(chēng)：物資類(lèi)別：抽檢比例：序號(hào)選項(xiàng)備注1  商標(biāo)名稱(chēng)2 產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)3包裝規(guī)格尺寸、重量和數(shù)量4  凈含量或凈容量5  生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)6 生產(chǎn)日期及保質(zhì)期7箱信息標(biāo)簽8外包裝完好9出廠(chǎng)合格證10配件齊全11警示標(biāo)識(shí)12保修卡13封貼完好14環(huán)保標(biāo)識(shí)15開(kāi)箱驗(yàn)貨收貨人：稽核員：2.出庫(kù)管理2.1目的：旨在有效地指導(dǎo)物資出庫(kù)管理的相關(guān)工作，確保出庫(kù)物資符合審批權(quán)限，保障公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)。2.2范圍：適用于物資室倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)物資出庫(kù)管理。2.3職責(zé)與分工：行政服務(wù)中心物資室為物資出庫(kù)管理歸口管理

29、部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物資出庫(kù)審批權(quán)限核實(shí)及手續(xù)辦理。2.4流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作說(shuō)明：2.4.1物資出庫(kù)管理規(guī)定:1）出庫(kù)的三項(xiàng)基本要求：準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。2）出庫(kù)的兩大原則：憑證發(fā)貨、先進(jìn)先出。3）出庫(kù)六程序：審核憑證備貨復(fù)核交接出庫(kù)錄賬。4）出庫(kù)的三種檢查方式：自查、稽核復(fù)查、交接復(fù)查。5）出庫(kù)后的三項(xiàng)善后工作：記卡銷(xiāo)帳、整理垛位、清理包裝材料。6）物資出庫(kù)流程圖2.5 LIS系統(tǒng)操作說(shuō)明出庫(kù)管理分為項(xiàng)目發(fā)放、帳戶(hù)發(fā)放、雜項(xiàng)出庫(kù)。2.5.1雜項(xiàng)出庫(kù)（適用于不帶價(jià)值、已無(wú)使用價(jià)值、不需同步MIS系統(tǒng)物資）顯示用戶(hù)組織下雜項(xiàng)出庫(kù)單。點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)新建單據(jù)點(diǎn)擊“新建”按鈕出現(xiàn)的

30、新建雜項(xiàng)出庫(kù)單頁(yè)面。單據(jù)的添加刪除操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息保存、提交操作單據(jù)的表頭信息點(diǎn)擊“添加物資”出現(xiàn)添加頁(yè)面，選擇物資，點(diǎn)擊“添加”，返回出庫(kù)單頁(yè)面。當(dāng)填寫(xiě)好信息提交單據(jù)時(shí)會(huì)出現(xiàn)選擇下一步處理人的頁(yè)面。下步驟處理人或用戶(hù)組已先擇的下一步處理人步驟說(shuō)明單據(jù)流程完成后可以查看到相應(yīng)審批記錄。2.5.2 帳戶(hù)發(fā)放（適用于投資缺省項(xiàng)目物資、備品備件物資、綜合類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)物資）查看帳戶(hù)發(fā)放單新建單據(jù)點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)點(diǎn)擊新建按鈕出現(xiàn)的帳戶(hù)發(fā)放單頁(yè)面。單據(jù)的散件信息的添加刪除操作單據(jù)的信箱信息保存、提交操作單據(jù)的表頭信息單據(jù)的散件信息添加物資參照雜項(xiàng)出庫(kù)批量出庫(kù)添加文件設(shè)置MIS

31、發(fā)放帳戶(hù)（回退時(shí)的帳戶(hù)選擇與發(fā)放時(shí)的須保持一致）帳戶(hù)信息單據(jù)提交審批參照雜項(xiàng)出庫(kù)2.5.3項(xiàng)目發(fā)放（適用于投資項(xiàng)目類(lèi)物資）查看項(xiàng)目發(fā)放單顯示用戶(hù)組織下項(xiàng)目發(fā)放單。點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)新建單據(jù)點(diǎn)擊“新建”按鈕出現(xiàn)的新建項(xiàng)目發(fā)放單頁(yè)面。單據(jù)的表頭信息保存、提交操作單據(jù)的散件信息的添加刪除、設(shè)置目的任務(wù)操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息添加物資：出現(xiàn)添加窗口，選擇需要發(fā)放物資（參照雜項(xiàng)出庫(kù)的物資添加）設(shè)備目的任務(wù)：所有投資類(lèi)物資在發(fā)放時(shí)，都必須設(shè)備目的任務(wù)。點(diǎn)擊“設(shè)置目的任務(wù)”顯示如下圖。設(shè)備項(xiàng)目支出類(lèi)型：投資類(lèi)物資系統(tǒng)默認(rèn)為 在建工程-技改工程-在安裝設(shè)備設(shè)置完成后提交下一步申批人，操作

32、完成。操作完成后系統(tǒng)顯示：3.庫(kù)存管理3.1倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃要求3.1.1分類(lèi)分倉(cāng)，庫(kù)容整齊：將全部倉(cāng)庫(kù)分為綜合用品倉(cāng)、業(yè)務(wù)類(lèi)物資倉(cāng)、工程倉(cāng)、備品備件倉(cāng)、再利用備品倉(cāng)、待處理倉(cāng)、報(bào)廢倉(cāng)等。3.1.2分區(qū)操作，獨(dú)立管理：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立物料暫存區(qū)、分揀區(qū)、發(fā)貨區(qū)等；貨物的出入庫(kù)接收區(qū)、分揀區(qū)等必須嚴(yán)格分開(kāi)。3.1.3堆碼有序，標(biāo)識(shí)清晰：各儲(chǔ)區(qū)、各貨位要設(shè)立明示標(biāo)牌，實(shí)施儲(chǔ)位管理，各儲(chǔ)區(qū)貨位需標(biāo)識(shí)編號(hào)，使每一項(xiàng)貨品均有明確的位置可以存放。3.2總體布局的基本原則3.2.1利于作業(yè)優(yōu)化。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)優(yōu)化是指提高作業(yè)的連續(xù)性，實(shí)現(xiàn)一次性作業(yè)，減少裝卸次數(shù)，縮短搬運(yùn)距離，最短的搬運(yùn)距離；最少的搬運(yùn)環(huán)節(jié)；使倉(cāng)庫(kù)完成一定

33、的任務(wù)所發(fā)生的裝卸搬運(yùn)量最少。同時(shí)還要注意各作業(yè)場(chǎng)所和科室之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息傳遞，保證倉(cāng)庫(kù)安全。3.2.2單一的物流流向，保持直線(xiàn)作業(yè)，避免迂回逆向作業(yè)；強(qiáng)調(diào)唯一的物流出口和唯一的物流入口，便于監(jiān)控和管理。3.2.3最大限度的利用平面和空間。3.2.4便于儲(chǔ)存保管，提高物品保管質(zhì)量。3.2.5保管在同一區(qū)域的貨物必須具有互容性，當(dāng)貨物的性質(zhì)互相有影響或相互有抵觸時(shí)，不能在相同的庫(kù)房?jī)?nèi)保存。3.2.6保管條件不同的貨物不能混存。如溫濕度等保管條件不同，不宜將它們放在一起，因?yàn)樵谕粋€(gè)保管空間內(nèi)，同時(shí)滿(mǎn)足兩個(gè)或多個(gè)保管條件的成本非常高，也不符合實(shí)際。3.2.7作業(yè)手段不同的貨物不能混存。當(dāng)在同一

34、保管空間內(nèi)，物體的體積和重量相差懸殊時(shí)，將嚴(yán)重影響該區(qū)域作業(yè)所配置的設(shè)備利用率，同時(shí)也增加了作業(yè)的復(fù)雜性和作業(yè)難度。3.2.8滅火措施不同的貨物不能混存。當(dāng)滅火方法不同的貨物放在一起，不僅會(huì)使安全隱患增加，也增加了火災(zāi)控制和撲救的難度和危險(xiǎn)性。3.3倉(cāng)位規(guī)劃的方法3.3.1按照倉(cāng)儲(chǔ)的功能不同進(jìn)行分區(qū)：各功能區(qū)的規(guī)劃和布局是否合理，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的效率、質(zhì)量、成本和贏利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生很大的影響。一般使用面積的1/3被用作非倉(cāng)儲(chǔ)功能。除非受條件所限將物流出入口規(guī)劃在一個(gè)區(qū)域。3.3.2通道：通道暢通，物流入口和物流出口要掛牌；將通道和功能區(qū)域用油漆在地面規(guī)劃出來(lái)。分為主通道、副通道、檢查通道。需要路

35、面平整和平直，減少轉(zhuǎn)彎和較差。3.3.3辦公區(qū)：為了增加保管面積，倉(cāng)儲(chǔ)辦公室盡可能設(shè)置在入口處，便于溝通交流和快速反應(yīng)。3.3.4保管區(qū)：保管區(qū)內(nèi)功能的規(guī)劃。l 物料暫存區(qū)l 分揀區(qū)l 發(fā)貨區(qū)l 出入庫(kù)接收區(qū)l 庫(kù)存區(qū)l 工具區(qū)3.3.5按物資性質(zhì)分為“網(wǎng)絡(luò)物資區(qū)”和“非網(wǎng)絡(luò)物資區(qū)”。3.3.6按物資來(lái)源分為“省撥區(qū)”、“自購(gòu)區(qū)”和“報(bào)廢物資區(qū)”。3.3.7按物資類(lèi)別分為“在建工程物資區(qū)”、“存貨（備品備件）區(qū)”等。3.3.8按物資專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)分區(qū)管理。3.4貨位擺放原則3.4.1最接近物流出口原則：在規(guī)定固定貨位和機(jī)動(dòng)貨位的基礎(chǔ)上，要求物料擺放在離物流出口最近的位置上。3.4.2以庫(kù)存周轉(zhuǎn)率

36、為排序的依據(jù)的原則：經(jīng)常性的出入庫(kù)頻次高且出入量比較大的品種放在離物流出口最近的固定貨位上；當(dāng)然，隨著產(chǎn)品的生命周期、季節(jié)等因素的變化，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率也會(huì)變化，同時(shí)貨位也在重新排序。3.4.3關(guān)聯(lián)原則：兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)聯(lián)的物料被經(jīng)常同時(shí)使用，如果放在相鄰的位置，就可以縮短分揀人員的移動(dòng)距離，提高工作效率。3.4.4唯一原則：（合格的）同一物料要求集中保管在唯一貨位區(qū)域內(nèi)，便于統(tǒng)一管理，避免多貨位提貨；當(dāng)然，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)不用嚴(yán)格遵守這個(gè)原則。3.4.5系列原則：同一系列的物料，設(shè)置一個(gè)大的區(qū)域。3.4.6隔離易混物料原則：外觀(guān)相近，用肉眼難以識(shí)別的物料，在標(biāo)示清晰的基礎(chǔ)上，要間隔2個(gè)以上的貨位，

37、防止混在一起，難以區(qū)分。3.4.7面對(duì)通道原則：即把商品的標(biāo)示面對(duì)通道，不僅是把外面的一層面對(duì)通道，而且要把所有的商品標(biāo)示都要面對(duì)通道，面對(duì)同一方向，使分揀人員能夠始終流暢地進(jìn)行工作，不用中斷工作去確認(rèn)標(biāo)示。3.4.8合理搭配原則：要考慮物料的形狀大小，根據(jù)實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的條件，合理搭配空間；避免空間不足多貨位放貨，避免空間太大使用不充分。3.4.9上輕下重原則：樓上或上層貨位擺放重量輕的物料，樓下或者下層貨位擺放重量大的物料，這樣可以減輕搬運(yùn)強(qiáng)度，保證貨架、建筑與人員的安全。3.4.10目視化看板原則：繪制貨位平面圖，標(biāo)明物資明確的貨位，即使是臨時(shí)人員，也能準(zhǔn)確無(wú)誤的分揀出正確的物資。3.4.11

38、“五距”頂距：距離樓頂或橫梁50厘米，燈距：防爆燈頭距離貨物50厘米，墻距：外墻50厘米，內(nèi)墻30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米，易燃物品還應(yīng)留出防火距離。4.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理4.1盤(pán)點(diǎn)方式:自查及人員交叉盤(pán)點(diǎn)。4.2盤(pán)點(diǎn)周期：日盤(pán)、周盤(pán)、月盤(pán)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)；其中日盤(pán)及周盤(pán)主要是核對(duì)當(dāng)日或當(dāng)周的進(jìn)出庫(kù)數(shù)量；月度和季度盤(pán)點(diǎn)主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況，并矯正成本；年度盤(pán)點(diǎn)則是對(duì)公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。4.3盤(pán)點(diǎn)范圍：抽樣盤(pán)點(diǎn)及全面盤(pán)點(diǎn)。4.4盤(pán)點(diǎn)要求：每次盤(pán)點(diǎn)需填寫(xiě)詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)記錄，并有盤(pán)點(diǎn)人員簽名；其中季度盤(pán)點(diǎn)及年度盤(pán)點(diǎn)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門(mén)一同進(jìn)行。確保帳物相符，日清日

39、結(jié)。4.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：對(duì)盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品應(yīng)按物資報(bào)廢流程及時(shí)處理。4.6所有物資必須按照盤(pán)點(diǎn)制度定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄，同時(shí)要有兩人以上簽名確認(rèn),及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)記錄歸檔。4.7當(dāng)盤(pán)點(diǎn)后如確認(rèn)出現(xiàn)盤(pán)虧或盤(pán)盈情況，需按物資盈虧處理審批流程進(jìn)行上報(bào)。4.8總經(jīng)理根據(jù)盈虧是否在合理?yè)p溢范圍內(nèi)，作出責(zé)令責(zé)任人賠償或要求計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)入當(dāng)期損溢的處理意見(jiàn)。4.9庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程5.物資資料歸檔管理5.1適用于庫(kù)存收發(fā)報(bào)表、呆滯物資統(tǒng)計(jì)表、物資領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表、合同到貨信息統(tǒng)計(jì)表及庫(kù)存物資分類(lèi)報(bào)表的歸檔管理。5.2物資資料歸檔流程6.倉(cāng)儲(chǔ)安全管理6.1倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定6.1.1本公司倉(cāng)庫(kù)或委托管

40、理的倉(cāng)庫(kù)，不得隨意收、存超類(lèi)物品，嚴(yán)禁儲(chǔ)存易燃、易爆、易腐、有毒等物品。6.1.2未經(jīng)批準(zhǔn)，非倉(cāng)庫(kù)管理人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房。因工作需要入庫(kù)者按規(guī)定登記備查，庫(kù)內(nèi)設(shè)備器材必須保密，不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱單據(jù)、帳本等。庫(kù)存貨物應(yīng)分類(lèi)、分垛堆放，按規(guī)定留足通道、墻距、柱距、頂距、燈距。6.1.3嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)消防工作條例。物資管理員應(yīng)掌握消防器材的使用和保養(yǎng)，定期（每月末及節(jié)假日前）檢查消防設(shè)施是否完好齊備，是否符合防火的要求，做好安全消防檢查記錄并存檔。6.1.4每月定期對(duì)滅火栓、滅火器等消防設(shè)施進(jìn)行檢查，保持完好有效，并放于明顯和便于取用的地方，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。6.1.5消防設(shè)施及滅火器

41、材周?chē)?、消防通道上?yán)禁堆放物品和雜物。6.1.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。倉(cāng)庫(kù)動(dòng)火作業(yè)，必須辦理“臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)許可證”，經(jīng)行政服務(wù)中心經(jīng)理及黨群事務(wù)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。作業(yè)時(shí)要采取嚴(yán)格的安全措施。6.1.7倉(cāng)庫(kù)（含站臺(tái)）內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁亂扔煙頭火種。6.1.8庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器，庫(kù)房的電器設(shè)備周?chē)鷩?yán)禁堆放物品。6.1.9發(fā)現(xiàn)火情隱患，應(yīng)設(shè)法排除；如發(fā)現(xiàn)火苗，應(yīng)立即設(shè)法利用就近滅火器或其它簡(jiǎn)易辦法迅速將火苗撲滅在初期階段。撲救無(wú)效，應(yīng)迅速撥打電話(huà)“110”報(bào)警，盡快通知行政服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)及黨群事務(wù)部。6.1.10倉(cāng)庫(kù)管理人員離開(kāi)庫(kù)房前，應(yīng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)

42、房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后方可離開(kāi)，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)，鎖好門(mén)窗。6.1.11增強(qiáng)防盜意識(shí)。物資管理員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資或庫(kù)房設(shè)施被盜，應(yīng)及時(shí)向黨群事務(wù)部報(bào)告，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并協(xié)助追查。6.2 庫(kù)房鑰匙管理規(guī)定6.2.1庫(kù)房鑰匙由指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理，且由兩人或兩人以上共同負(fù)責(zé)妥善保管，不得隨意放置和使用。6.2.2庫(kù)房必須至少配置兩把門(mén)鎖，鑰匙由物流管理員與物資調(diào)配管理員分別保管，確保只有在兩人同時(shí)開(kāi)鎖的情況才能進(jìn)入庫(kù)房。6.2.3兩名鑰匙管理員需分別設(shè)置相應(yīng)的B角，需進(jìn)行鑰匙轉(zhuǎn)交時(shí)，必須辦理交接手續(xù)。6.2.4鑰匙保管人員應(yīng)妥善保管好庫(kù)房鑰匙，未經(jīng)物資管理室經(jīng)理批準(zhǔn)，不得任意將鑰匙交他人代管。6.

43、2.5工作人員若發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失，必須立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向公司黨群事務(wù)部掛失，并視情況予以處理。6.2.6任何人不得個(gè)人私藏庫(kù)房鑰匙，不得以任何借口擅自加配庫(kù)房的鑰匙和改裝門(mén)鎖。否則，一經(jīng)查出，除對(duì)當(dāng)事人給予批評(píng)教育外，還將給予經(jīng)濟(jì)處罰。6.2.7一旦發(fā)現(xiàn)門(mén)鎖或鑰匙出現(xiàn)故障，要盡早報(bào)請(qǐng)維修部門(mén)派人修理，以免造成更大的損失。6.2.8鑰匙保管人員對(duì)確保倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)有重大責(zé)任，要定期對(duì)庫(kù)房門(mén)鎖進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門(mén)消除隱患。6.2.9工作人員調(diào)離本崗，必須將鑰匙交回。6.3 倉(cāng)庫(kù)保安工作職責(zé)6.3.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)實(shí)行24小時(shí)保安值班。6.3.2保安人員必須持證上崗，上班時(shí)間不得離崗、脫崗，不得遲到、早退。

44、交接班必須登記。6.3.3嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)登記手續(xù)，非倉(cāng)庫(kù)管理人員或非指定人員不準(zhǔn)擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要入庫(kù)者需我公司倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同并按規(guī)定登記備查。6.3.4嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫(kù)管理規(guī)定，入庫(kù)物資需我公司管理人員提供入倉(cāng)單方可入內(nèi)。物資出庫(kù)必須有我公司管理人員（出庫(kù)人及核對(duì)人）共同簽署的放行條并核對(duì)無(wú)誤后予以出庫(kù)，否則不予放行。6.3.5必須在固定區(qū)域值班，嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)房及分揀操作區(qū)域。6.3.6嚴(yán)格按照電梯操作規(guī)范執(zhí)行，電梯鑰匙專(zhuān)人保管，禁止將電梯交其他人員操作，電梯發(fā)生故障必須及時(shí)通報(bào)。 6.3.7每天三次檢查庫(kù)房安全設(shè)施是否完好齊備并做好登記。6.3.8如發(fā)生事故必須第一時(shí)間進(jìn)行通報(bào)，并嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。6.3.9庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙。6.4儲(chǔ)存安全管理規(guī)定6.4.1庫(kù)房?jī)?nèi)物品儲(chǔ)存要分類(lèi)、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主通道應(yīng)大于1.5米，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整寬度（根據(jù)作業(yè)的性質(zhì)和設(shè)備的尺寸