企業(yè)過(guò)程分析工作表

1、過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）1、合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn)等）；2、產(chǎn)品圖紙；3、技術(shù)協(xié)議；4、生產(chǎn)計(jì)劃；5、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；6、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求；7、采購(gòu)成

2、本目標(biāo)等。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)采購(gòu)過(guò)程如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、采購(gòu)管理程序；2、供應(yīng)商管理程序；3、進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序；4、實(shí)驗(yàn)室管理程序；5、文件控制管理程序；6、記錄控制管理程序；7、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)管理程序；8、糾正和預(yù)防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、測(cè)量?jī)x器校正和管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、交付進(jìn)度（時(shí)間/日期）；2、產(chǎn)品交付質(zhì)量、數(shù)量；3、采購(gòu)成本；4、超額運(yùn)費(fèi)；5、交付合格率；6、交付不良率；7、交付退貨率；8、供應(yīng)商配合度；9、顧客抱怨/退貨；10、供應(yīng)商過(guò)程能力指標(biāo)（Ppk、Cpk、Cmk

3、）。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、電話(huà)； 2、傳真； 3、E-mail； 4、檢測(cè)量具；5、倉(cāng)庫(kù)； 6、交通運(yùn)輸工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、采購(gòu)計(jì)劃；2、合格供應(yīng)商一覽表；3、合格原材料或外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料；4、合格證明文件/資料；5、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書(shū)；6、采購(gòu)訂單。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購(gòu)員； 2、采購(gòu)部門(mén)主管；3、檢驗(yàn)員； 4、倉(cāng)庫(kù)管理員；5、技術(shù)部； 6、質(zhì)量部。 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過(guò)程審核/第二方審

4、核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿(mǎn)意度及對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷(xiāo)售績(jī)效/生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿(mǎn)意度/新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評(píng)審跟蹤措施等。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)管理評(píng)審過(guò)程如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、信息溝通管理程序；4、持續(xù)改進(jìn)管理程序；5、文件控制管理程序；6、記錄

5、控制管理程序；7、糾正和預(yù)防措施程序；8、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序序等。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿(mǎn)意度/新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿(mǎn)意度；5、員工滿(mǎn)意度；過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、會(huì)議室；2、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑屋?出 （將要交付的是什么？）

6、1、管理評(píng)審計(jì)劃；2、管理評(píng)審會(huì)議記錄；3、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；4、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5、資源需求等。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理； 2、管理者代表；3、副總經(jīng)理； 4、各部門(mén)主管；5、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員。 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供應(yīng)商要求）；3、外部文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)文件管理過(guò)程如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/

7、方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）1、經(jīng)過(guò)審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件狀態(tài)控制清單。由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審

8、 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （

9、將要交付的是什么？）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-04A0過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜