QC工作說明(東泰檢查)

1、品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件編號修訂狀態(tài)生效日期BNQP001ZC0401崗位崗位名稱標(biāo)識隸屬部門1、 目的IPQC品管部崗位職級可論調(diào)崗位管理職第3級品管部各組直接上級直接下級IPQC組長/課長無/IPQC 為確保制程各階段能在有效的管制狀態(tài)下運(yùn)行，及時消除制程中潛在的不良隱患，以達(dá)到預(yù)防之目的，并使產(chǎn)品獲得穩(wěn)定的品質(zhì)水準(zhǔn)。2、 適用范圍 從材料上線到成品OQC檢驗(yàn)前的整個產(chǎn)品制造過程中涉及到所有對產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的料品、文件、工法、設(shè)備儀器、治工具、人員、環(huán)境等；影響產(chǎn)品品質(zhì)狀況的各環(huán)節(jié)與因素。3、 工作職責(zé)工作序職 責(zé) 內(nèi) 容依材料明細(xì)、

2、工藝文件對上線材料及各工序例行驗(yàn)證；各類點(diǎn)檢報(bào)表、履歷的填寫，烤箱、錫爐溫度量測與對照表的制作；P管理圖、QC日報(bào)表、電腦繞線機(jī)點(diǎn)檢卡等的制作；績效標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確率100%對應(yīng)程序/流程職IPQC工作計(jì)劃的落實(shí)執(zhí)行；品質(zhì)異常處理及后續(xù)追蹤、工程變更的追蹤與執(zhí)行率100%責(zé)分布確認(rèn)、品質(zhì)異常時數(shù)據(jù)的收集整理；新產(chǎn)品試產(chǎn)的過程驗(yàn)證及產(chǎn)品檢測，試產(chǎn)報(bào)告填寫記錄，樣機(jī)制作；監(jiān)督管理維護(hù)5S；推進(jìn)8S實(shí)施建立；首件確認(rèn)、工法檢查、生產(chǎn)線退余料的簽認(rèn)和報(bào)廢品的確認(rèn)；校腳、測試、耐壓治具的每日/每月確認(rèn)；使用之儀設(shè)、工具的基本保管與保養(yǎng)，檢測儀表、工具的熟練使用；形象100%類序工 作 項(xiàng) 目周工作計(jì)劃權(quán)限制定工

3、 作 內(nèi) 容頻率時限日常工作一覽表計(jì)劃執(zhí)行/跟進(jìn)審核簽準(zhǔn)巡查會議培訓(xùn)匯報(bào)異常每天時間管理計(jì)劃每天事完成計(jì)劃回顧日常工作服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)請購物品的跟進(jìn)安全作業(yè)不良材料退料單產(chǎn)品報(bào)廢單不良材料退料單產(chǎn)品報(bào)廢單物料擺放制程管控品質(zhì)例會異常臨時會公司倡導(dǎo)培訓(xùn)部門培訓(xùn)制定制定執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行核對核對簽準(zhǔn)簽準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行參與參與參與參與電子元器件、ISO、環(huán)保知識學(xué)習(xí)熟練掌握IPQC及各組別工作技能品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件編號修訂狀態(tài)生效日期BNQP001ZC0401a.IPQC的權(quán)力:有判斷生產(chǎn)過程中成品的品質(zhì)是否合格的權(quán)力,當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重性錯誤、批量性錯誤時；

4、有要求生產(chǎn)部進(jìn)行糾正及返工的權(quán)力。立即停止制程：發(fā)現(xiàn)的錯誤導(dǎo)致連續(xù)生產(chǎn)不良品時先關(guān)機(jī)IPQC 通報(bào)制程立即停止制程要求立即改正要求限期改正警告發(fā)行追蹤、后通報(bào)。要求立即改正：發(fā)現(xiàn)違反指導(dǎo)書或操作工藝的情況時就地要求改正。要求限期改正：過程參數(shù)不良，控制圖顯示有問題時要求限期改正。警告：偶爾違反操作規(guī)程，但未造成不良時發(fā)出警告。發(fā)行CAR：對于前面3種情況要發(fā)出CAR（糾正措施要求單）。跟蹤效果：于采取措施后適當(dāng)?shù)臅r間進(jìn)行確認(rèn)結(jié)果和效果。通報(bào)反饋：將措施事項(xiàng)向上級或關(guān)聯(lián)部門反饋和通報(bào)。b.因IPQC工作疏忽，導(dǎo)致產(chǎn)品嚴(yán)重或批量不良，經(jīng)核查又未反饋給相關(guān)人員處理的；將給予經(jīng)濟(jì)處罰。4、 定義4.1

5、 不合格：未滿足要求。4.2 自檢：由該項(xiàng)工作的完成者依據(jù)規(guī)定要求對該項(xiàng)工作狀況進(jìn)行的檢驗(yàn)。4.3 IPQC： Inprocess Quality Control 過程質(zhì)量控制的英文縮寫4.4 確認(rèn)：通過檢查及提供的有關(guān)證據(jù)對其進(jìn)行的客觀評價(jià)。4.5 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其它潛在不期望的原因所采取的措施。4.6 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望的情況所采取的措施。4.7 返工:對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合規(guī)定的要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。4.8 MSA（MeasurementSystemAnalysis）使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和圖表的方法對測量系統(tǒng)的分辨率和誤差進(jìn)行分析

6、，以評估測量系統(tǒng)的分辨率和誤差對于被測量的參數(shù)來說是否合適，并確定測量系統(tǒng)誤差的主要成分。5、 工作程序要求5.1 IPQC及IPQC組長上班制度及職責(zé)5.1.1IPQC上班制度a.上班前10分鐘到崗，準(zhǔn)備上班工作。b.下班前將當(dāng)天所有工作予以完結(jié)（例：報(bào)表制作、信息反饋填寫）。c.如因事請假或休假，必須按公司章程進(jìn)行；且填寫好工作交接單與交接工作人交接完善后方可離崗。d.個人領(lǐng)用的公司財(cái)產(chǎn)，需填寫個人領(lǐng)用記錄表；若因個人原因?qū)е聯(lián)p壞，將照價(jià)賠償。5.1.2IPQC組長上班制度及職責(zé)a.上班前10分鐘到崗，準(zhǔn)備上班工作。b.下班前將當(dāng)天所有工作予以完結(jié)（例：報(bào)表審核、信息反饋收集整理）。c.如

7、因事請假或休假，必須按公司章程進(jìn)行；且填寫好工作交接單與交接工作人交接完善后方可離崗。d.個人領(lǐng)用的公司財(cái)產(chǎn)，需填寫個人領(lǐng)用記錄表；若因個人原因?qū)е聯(lián)p壞，將照價(jià)賠償。e.確認(rèn)所負(fù)責(zé)的組別人員到崗情況以及IPQC人員的考勤；月底對IPQC人員進(jìn)行績效評分考核。品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDUREf.上班前半小時前對耐壓儀進(jìn)行校正。g.每2小時對所負(fù)責(zé)組別人員工作情況進(jìn)行稽查。h.IPQC報(bào)表審核、整理、歸檔。i.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督IPQC工作。j.及時向上級反映產(chǎn)品品質(zhì)異常，并對異常情況進(jìn)行改善跟進(jìn)。k.協(xié)助QE工程師處理客戶投訴及品質(zhì)異常。.l.負(fù)責(zé)儀器

8、設(shè)備的保養(yǎng)及校正，并協(xié)助QE工程師定期進(jìn)行MSA分析。m.負(fù)責(zé)對IPQC統(tǒng)計(jì)技術(shù)報(bào)表反映的制程情況的分析改善。n.督促團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成。o.部門“5S”工作的督導(dǎo)，推進(jìn)8S實(shí)施建立。p.向IPQC傳達(dá)上級指示及公司要求，完成課長交待的工作。q.負(fù)責(zé)新進(jìn)IPQC人員培訓(xùn)。r.IPQC組長于每周三對生產(chǎn)線錫爐取樣作鉛含量監(jiān)測。s.IPQC組長于每月5日前完成對制程月P不良率的統(tǒng)計(jì)。文件編號修訂狀態(tài)生效日期BNQP001ZC0401t.IPQC組長每月月底組織IPQC完成對生產(chǎn)線使用的驗(yàn)?zāi)_治具或客戶提供的PCB板進(jìn)行確認(rèn)。u.IPQC組長每月底組織完成對生產(chǎn)線使用的烘箱、錫爐的溫度誤差進(jìn)行確認(rèn)并作成烘

9、箱/錫爐溫度對照表。5.1.3IPQC工作交接a.一般發(fā)生在IPQC人員請假、換班、離職等切換不同替代人員的時機(jī)；其交接的為相同作業(yè)場所，執(zhí)行同一個生產(chǎn)計(jì)劃、使用相同設(shè)備進(jìn)行交替作業(yè)的：人員之間進(jìn)行工作的交接。接替人員必須做到交接之后對當(dāng)組工作的安排心中有數(shù)，尤其對產(chǎn)品要求，以及人員、機(jī)器設(shè)備、原材料、方法工具、生產(chǎn)環(huán)境變化點(diǎn)的應(yīng)對、轉(zhuǎn)產(chǎn)安排等b.交接人與接替人必須填寫好工作交接單，其內(nèi)容可包括：在制品生產(chǎn)情況、注意事項(xiàng)、公司財(cái)產(chǎn)移交；其涉及到的個人借貸情況（材料、設(shè)備、治具）等，交接人必須自行結(jié)案；不可書面交接給接替人（若需交接,接替人需見實(shí)物且記錄好相關(guān)數(shù)據(jù)方可辦理交接)；交接完成后雙方共

10、同簽字，最終由主管級人員批準(zhǔn)結(jié)案；工作交接單由部門存檔一份以備查詢。C.辭職離廠及論調(diào)崗位人員必須與接替工作人辦理好工作交接手續(xù)、一切事物完善且經(jīng)過上級或涉及部門驗(yàn)證后方可離崗。5.2 IPQC例行檢查5.2.1確認(rèn)所負(fù)責(zé)的線別區(qū)域內(nèi)各工序是否有對應(yīng)的工藝文件,是否為受控且最新版次,使用的儀器是否有校正且在校正有效期限內(nèi)，使用的治具是否經(jīng)過確認(rèn)，如不符合應(yīng)制止使用交提報(bào)相關(guān)單位糾正。5.2.2上班前半小時前對各儀器校機(jī)、設(shè)備點(diǎn)檢并記錄。5.2.3每班次前1小時對各繞線與纏線工序做首件確認(rèn)并記錄于IPQC日檢查表。5.2.4每4小時對浸漆粘度、錫爐溫度、烘箱溫度及運(yùn)行狀況作檢測確認(rèn)。5.2.5每

11、2小時對電腦繞線機(jī)、電性測試儀表（耐壓測試儀每4小時）作點(diǎn)檢與校機(jī)并記錄。5.2.6每2小時對所負(fù)責(zé)區(qū)域線別的各工序做巡回檢查并記錄于IPQC日檢查表,所有工序系統(tǒng)檢查完成后針對重點(diǎn)工序(浸錫、浸漆、測試、外觀檢查)及新員工、新設(shè)備、新變更的工法及產(chǎn)品履歷中記載的事項(xiàng)作重點(diǎn)確認(rèn)。品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件編號修訂狀態(tài)生效日期BNQP001ZC04015.2.7巡回檢查時,對每一工序取樣不少于5PCS產(chǎn)品依據(jù)相關(guān)工藝文件夾與通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比判定,并指導(dǎo)作業(yè)員按照工藝要求作業(yè)。5.2.8巡查中對每一產(chǎn)品批次于每一工作日取1PCS產(chǎn)品作解剖并記

12、錄于IPQC日檢查表。5.2.9IPQC于每日最后一班下班前收集生產(chǎn)部的相關(guān)測試與檢查記錄，匯總制作成QC日報(bào)表并依QC日報(bào)表整理制作P管理圖。5.2.10IPQC將每日巡線之品質(zhì)狀況及前日品質(zhì)狀況追蹤記錄于每日品質(zhì)訊息反饋表于當(dāng)日下班前交品管部課長審核，由品管部課長第二天上午9：00前輸入電腦；通過內(nèi)部郵箱轉(zhuǎn)發(fā)給各級管理人員知悉。5.3 異常處理5.3.1例行檢查中發(fā)現(xiàn)上線材料不符時,應(yīng)立即停止使用,并對已制作的產(chǎn)品及不符材料進(jìn)行標(biāo)識與隔離,填寫產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)通知書交品管部課長確認(rèn),由品管部課長會同工程部技術(shù)員對已制品及材料進(jìn)行評估處理,原材料不良反饋IQC處理,必要時由品管部課長主持召開專題

13、會研討措施。5.3.2例行檢查中發(fā)現(xiàn)作業(yè)不符時,應(yīng)立即制止對應(yīng)工序的員工作業(yè)并通知生產(chǎn)部組長給予作業(yè)員進(jìn)行指導(dǎo),必要時,填寫異常聯(lián)絡(luò)通知書反饋生產(chǎn)部經(jīng)理并追溯已流至下工序的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識隔離。5.3.3校機(jī)、點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備異常時，應(yīng)停止使用并掛上禁用標(biāo)識牌，反饋生產(chǎn)部申請維修處理，會同生產(chǎn)部追溯由此時至前一次點(diǎn)檢時段內(nèi)產(chǎn)品的隔離及重新再次檢測處理。5.3.4客戶反饋電性異常時,IPQC組長填寫產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)通知書由品管部課長確認(rèn),反饋相關(guān)單位分析并采取措施,必要時召開品質(zhì)專題會議檢討。5.3.5制程中某一項(xiàng)電性不良P超出年度目標(biāo)時，應(yīng)填寫產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)通知書反饋相關(guān)單位分析改善。5.3.6制程中

14、產(chǎn)品出現(xiàn)有嚴(yán)重缺陷（耐壓不良）時，應(yīng)及時填寫異常聯(lián)絡(luò)通知書反饋工程部相關(guān)人員分析改善。5.3.7制程中出現(xiàn)批量不良時，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部該線組長停止生產(chǎn)并填寫產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)通知書反饋生產(chǎn)部經(jīng)理處理。5.3.8同一產(chǎn)品、同一周內(nèi)（星期）不同批次生產(chǎn)時制程重復(fù)發(fā)生5.3.5、5.3.6情形,參照首次反饋?zhàn)鞲纳谱粉櫟母M(jìn)。5.4換線時的制程檢驗(yàn)5.4.1依材料明細(xì)、生產(chǎn)領(lǐng)料單對將上線的材料進(jìn)行尺寸規(guī)格、外形結(jié)構(gòu)、型號、廠商及相關(guān)IQC管理號、安規(guī)內(nèi)容、標(biāo)識的確認(rèn)。5.4.2查對所換機(jī)種對應(yīng)文件制作流程圖、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書是否為受控且最新有效版本，所有文件是否殘缺或不清楚無法辨認(rèn)，查閱產(chǎn)品履歷等相關(guān)品質(zhì)記錄

15、。5.4.3隨線各工位首件的確認(rèn)及充當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)員。5.4.4其它同5.2、5.3相關(guān)條款。5.5試產(chǎn)時的制程檢驗(yàn)5.5.1IPQC接到試產(chǎn)通知,會同工程部技術(shù)員對上線材料進(jìn)行確認(rèn)。5.5.2會同工程部技術(shù)員依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)部作業(yè)員作業(yè)。5.5.3對試產(chǎn)出前5PCS產(chǎn)品在浸漆前進(jìn)行電氣性能的檢測,技術(shù)員再指導(dǎo)生產(chǎn)部將浸漆以外的影響產(chǎn)品外觀尺寸的工序加工完畢,IPQC再檢測外觀尺寸。判定合格后，生產(chǎn)部將產(chǎn)品恢復(fù)浸漆前狀態(tài)進(jìn)行浸漆，以便技術(shù)員確定后段是否繼續(xù)試產(chǎn)，同時IPQC將檢測結(jié)果記錄于試產(chǎn)報(bào)告，試產(chǎn)報(bào)告應(yīng)及時完成，有問題及時反饋工程部相關(guān)人員。5.5.4IPQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)不符合項(xiàng)的改進(jìn)情

16、況并填寫于產(chǎn)品履歷。品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE5.6 退料及報(bào)廢品的確認(rèn)文件編號修訂狀態(tài)生效日期BNQP001ZC04015.6.1 來料不良退料：IPQC接到生產(chǎn)部開出的退料單及實(shí)物，依生產(chǎn)開出退料單中退料不良項(xiàng)目和原因進(jìn)行抽檢確認(rèn)，抽檢確認(rèn)退料中如混有不屬于來料不良或不影響使用的材料,IPQC拒絕簽字，并告知生產(chǎn)組長不符合之原因，要求重新分選。5.6.2 余料退料：IPQC接到生產(chǎn)部退余料時，依退料單及實(shí)物抽檢確認(rèn)，需確認(rèn)的項(xiàng)目包含所退余料規(guī)格、型號、材質(zhì)、廠商及材料管理號等，實(shí)物是否與退料單上退料項(xiàng)目相符，如發(fā)現(xiàn)不符，IQPC拒絕簽字，

17、并告知生產(chǎn)組長不符合之原因，重新開單或分選。5.6.3 報(bào)廢品的確認(rèn)，IPQC接到生產(chǎn)部開出的報(bào)廢品單據(jù)時，必須依報(bào)廢單據(jù)與實(shí)物不良項(xiàng)目逐項(xiàng)認(rèn)真抽檢確認(rèn)，需要確認(rèn)的項(xiàng)目包括報(bào)廢實(shí)物與單據(jù)上不良項(xiàng)目是否相符、不良項(xiàng)分類是否清楚、報(bào)廢單據(jù)數(shù)量與實(shí)物數(shù)量是否相符、報(bào)廢品實(shí)物是否確實(shí)為不可返修或雖然有不良缺陷但可以接收的，如發(fā)現(xiàn)其中任一項(xiàng)不符，IQPC拒絕簽字，并告知生產(chǎn)組長不符合之原因，要求重新開單或分選。6 形成記錄6.1P管理圖6.2QC日報(bào)表6.3IPQC日檢查表6.4產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)通知書6.5漆粘度測試表6.6烘箱檢查表6.7烤箱/錫爐溫度記錄表6.8錫爐鉛含量管制圖6.9產(chǎn)品解剖記錄表6.1

18、0儀設(shè)校正記錄表6.11耐壓儀點(diǎn)檢表6.12電腦繞線機(jī)點(diǎn)檢卡6.13 浸漆作業(yè)點(diǎn)檢表6.14 產(chǎn)品履歷檢表6.15 校腳板鑒定記錄表品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE.制程檢測發(fā)現(xiàn)有耐壓不良時文件編號修訂狀態(tài)生效日期BNQP001ZC04-0101提報(bào).制程檢測不良率經(jīng)統(tǒng)計(jì)超出制程不良率管制目標(biāo).點(diǎn)檢設(shè)備或儀器異常影響產(chǎn)品品質(zhì)QE接到通知單進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn) IPQC發(fā)出制程異常聯(lián)絡(luò)通知單確認(rèn)分析糾正必要時可通知責(zé)任單位負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行確認(rèn)，如需停線需反饋總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)確認(rèn)不良產(chǎn)品涉及的在線數(shù)、在庫數(shù)、及交付客戶處的數(shù)量對涉及在線品、在庫品予以隔離，交

19、付客戶處產(chǎn)品及時通知客戶隔離產(chǎn)生不良的原因人、機(jī)、料、法、環(huán)（24H內(nèi)完成）責(zé)任單位分析必要時召集相關(guān)部門參與共同研討客戶處涉及產(chǎn)品的處置在庫品公司涉及產(chǎn)品的處置半成品在線成品針對產(chǎn)生的原因之對策糾正措施預(yù)防措施 回覆針對流出的原因之對策類似產(chǎn)品之對策類似問題之對策成文回覆提報(bào)部門證明資料的隨附 24H內(nèi)完成水平展開記錄傳達(dá)實(shí)施跟蹤特殊項(xiàng)目需試驗(yàn)確認(rèn)時可與責(zé)任單位協(xié)商回復(fù)時間相關(guān)內(nèi)容歸檔相關(guān)內(nèi)容進(jìn)入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)登錄產(chǎn)品履歷表登錄制程異常處理跟蹤記錄表針對產(chǎn)生不良之對策實(shí)施針對流出不良之對策實(shí)施預(yù)防措施的實(shí)施專案QE負(fù)責(zé)跟蹤各對策實(shí)施效果達(dá)到預(yù)定目標(biāo)結(jié)案登錄于回覆文中反饋責(zé)任單位予以標(biāo)準(zhǔn)化品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE異常發(fā)生 異常報(bào)告 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人 異常確認(rèn) 異常品的識別和隔離 異常評審 評價(jià)是否停止出貨及聯(lián)絡(luò)客戶 不合格品的處置 在制品、庫存品的處理 糾正措施實(shí)施 NG 再檢查 OK 報(bào)告顧客 確認(rèn)可以出貨 通報(bào)出貨信息 發(fā)生原因 流出原因 暫時對策 永久措施 效果確認(rèn) 處理結(jié)束 文件編號修訂狀態(tài)生效日期NG OK BNQP001ZC04-020120113.1品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE.登錄于客訴處理跟蹤記錄受理.報(bào)告品質(zhì)經(jīng)理了解，必要時由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理室.指派專案（QE）