物資采購平臺管理制度

1、物資采購平臺管理制度為規(guī)范物資采購平臺管理，有效篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)廠商，提升采購物資性價比，更好服 務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制定本制度。一、管理原則1、入口嚴審，確保質(zhì)量；2、動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；3、規(guī)模適度，競爭充分。二、職能分工1、基地采購部門：負責所屬基地采購平臺運行，包括建立供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商實 地考察、供應(yīng)商引進、刪除與初審、組織采購平臺定期評審等；2、綜合部：負責采購平臺管控，包括供應(yīng)商檔案審查、設(shè)定采購平臺優(yōu)化指標與 督促考核、供應(yīng)商引進審查、供應(yīng)商強制淘汰、供應(yīng)商實地考察等。三、物資采購平臺運行（一）、采購平臺建立1、建立供應(yīng)商檔案：所有進入采購平臺的供應(yīng)商必須建立供應(yīng)商檔案。基地采

2、購部門負責供應(yīng)商檔案管 理：包括供應(yīng)商調(diào)查、審查供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、填寫供應(yīng)商調(diào)查表 （附件 1）、供 應(yīng)商檔案及時更新等；2、初期采購平臺建立：在已合作過的供應(yīng)商中選擇價格有優(yōu)勢、質(zhì)量可靠、供貨及時、售后服務(wù)好、誠信 度高、合規(guī)經(jīng)營（職業(yè)健康與環(huán)境保護）的供應(yīng)商建立初期采購平臺；2、采購平臺持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過廣泛深入市場調(diào)研，選擇裝備先進、質(zhì)量控制能力強、生 產(chǎn)規(guī)模大、合規(guī)經(jīng)營（職業(yè)健康與環(huán)境保護）、市場美譽度高的行業(yè)領(lǐng)先公司進入采購 平臺。（二）、采購平臺動態(tài)管理1、定期評審1） 、采購平臺每季度定期評審一次。每季度末的 25日前，由基地采購部門牽頭，組 織生產(chǎn)/設(shè)備/技術(shù)/

3、品管等相關(guān)部門，對本季度平臺供應(yīng)商在本季度的表現(xiàn)情況（包括 報價是否積極、報價是否有優(yōu)勢、供貨量在同類物資中占比、供貨是否及時、當期是否 發(fā)生質(zhì)量事故（嚴重程度如何、是否造成損失、處理是否積極）、是否有違規(guī)行為等） 進行評審。（詳見附件2：采購平臺季度評審匯總表、附件3采購平臺季度評審明細 表）2）根據(jù)評審結(jié)果，對本季度平臺供應(yīng)商按以下三種方式處理：A、繼續(xù)合作；B、警告并重點跟蹤（同步啟動新供應(yīng)商引進工作）；C、直接開除（或限期引進新供應(yīng)商后開除）3）定期評審的結(jié)果按本流程逐級簽審，并經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后，成為下季度采 購平臺。4）經(jīng)終審的采購平臺資料，基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部

4、、基地財務(wù)部、 集團審計部，作為下季度采購工作執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)：a）基地采購部門照此執(zhí)行：凡不在采購平臺的供應(yīng)商一律不準采購（可詢價，根據(jù)報 價情況作為后一步是否引進的考慮因素之一），采購公司綜合部負責監(jiān)督；b）基地財務(wù)部照此執(zhí)行：對于本季度內(nèi)在采購平臺外采購的物資一律不準付款，集 團審計部負責監(jiān)督。2、新供應(yīng)商引進1）新供應(yīng)商引進可行性評估1、基地采購部門必須持續(xù)引進優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，不斷提高采購平臺整體質(zhì)量。通過廣泛深入市場調(diào)研，尋找實力強、業(yè)績優(yōu)的行業(yè)領(lǐng)先廠家，主動接洽聯(lián)系，收集樣品、樣機、技術(shù)資料等傳遞給基地相關(guān)部門（生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/品管等），或邀請到公司進行技 術(shù)交流。2、可行性評估流程

5、：基地采購部門將收集到的供應(yīng)商相關(guān)資料作為附件， 發(fā)起“可 行性評估流程”，并注明引進的合理性與必要性?；叵嚓P(guān)部門（生產(chǎn) /技術(shù)/設(shè)備/品管 等）在消化供應(yīng)商資料或技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，對引進的可行性會簽意見，經(jīng)基地總經(jīng)理 終審返回基地采購部門，作為引進新供應(yīng)商進入平臺的依據(jù)2）新供應(yīng)商引進基地采購部門將終審后的新進供應(yīng)商可行性評估表 （詳見附件4）作為附件，同 時將供應(yīng)商資料作為附件，按上述流程逐級上報簽審，由采購公司總經(jīng)理終審執(zhí)行。終 審后的新進供應(yīng)商簽審資料由基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部、基地財務(wù)部、 集團審計部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。3、平臺供應(yīng)商刪除基地采購部門對現(xiàn)有采購平臺持

6、續(xù)梳理，及時甄別出低質(zhì)、低效、無效供應(yīng)商進行 刪除，確保采購平臺供應(yīng)商整體質(zhì)量，采購平臺規(guī)模適度、競爭充分。采購平臺出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時進行甄別和供應(yīng)商刪除：?同類同檔次物資供應(yīng)商過多；?相同物資供應(yīng)商實力差距過大；同類同檔次物資生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商并存;存在低效、無效供應(yīng)商；? 供應(yīng)商合作態(tài)度消極（含報價、送貨、售后服務(wù)不及時等） ；?質(zhì)量事故發(fā)生率明顯高于同類物資其他供應(yīng)商；?質(zhì)量事故造成嚴重損失；?供應(yīng)商發(fā)生廉潔誠信協(xié)議 （詳見附件 7 ）禁止的行為；?供應(yīng)商在職業(yè)健康與環(huán)境保護方面不能達到國家強制標準。1、基地采購部門刪除平臺供應(yīng)商必須理由充分，經(jīng)采購公司綜合部審核后按流程 逐級簽審，經(jīng)采

7、購公司總經(jīng)理終審后生效。2、采購公司綜合部在日常平臺檢查過程中發(fā)現(xiàn)有上述情況，可直接啟動本流程進 行供應(yīng)商刪除，同時對基地采購部門平臺管理不嚴格進行追責。3、終審后的平臺供應(yīng)商刪除簽審資料由基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部、 基地財務(wù)部、集團審計部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。四、采購平臺管控與優(yōu)化（一）、采購平臺運行質(zhì)量評價體系1、供應(yīng)商檔案資料完備性2、采購平臺規(guī)模適度性同類同檔物資采購平臺供應(yīng)商數(shù)量不低于 3 家，不超過 5 家；3、采購平臺有效性有采購的情況下，不存在兩年以上未供貨的供應(yīng)商；4、采購平臺競爭充分性同類同檔次物資中，單一供應(yīng)商年度供貨占比不高于 70%；5、采購平臺流動性季

8、度更新率不低于 2%，年度更新率不低于 10%（或必須達到采購公司下達的強制更新率指標）6、經(jīng)銷商嚴格控制 采購平臺內(nèi)的經(jīng)銷商必須有充足的存在理由7、供應(yīng)商實地考察有效開展 按照“輕重緩急”制定供應(yīng)商考察計劃并嚴格執(zhí)行8、引進新供應(yīng)商理由充分1） 同類同檔次物資平臺供應(yīng)商數(shù)量不到三家的，新進供應(yīng)商質(zhì)量（規(guī)模、技術(shù)實 力、質(zhì)量控制水平、質(zhì)量承諾、商務(wù)條件等）質(zhì)量必須不低于平臺原供應(yīng)商；2） 同類同檔物資平臺供應(yīng)商數(shù)量超過三家的， 新進供應(yīng)商質(zhì)量必須高于平臺原供 應(yīng)商，且同步刪除平臺原供應(yīng)商；9、刪除平臺供應(yīng)商理由充分刪除平臺供應(yīng)商符合本文件規(guī)定（二）、采購平臺管控 采購公司綜合部按照“采購平臺運

9、行質(zhì)量評價體系” ，負責對各基地采購平臺進行 評價與管控：1、供應(yīng)商檔案資料完備性綜合部每季度對供應(yīng)商檔案資料抽查，抽查比例不低于 20%，檢查是否存在供 應(yīng)商重要信息未填寫、 信息明顯虛假未核實糾正、 供應(yīng)商信息未及時更新， 影響對 供應(yīng)商客觀評價的情況；2、采購平臺過程管控 綜合部按照本文件授權(quán)，對采購平臺定期評審、新供應(yīng)商引進、平臺供應(yīng)商刪除 進行復審，嚴格把關(guān)。（三）、采購平臺對標與優(yōu)化1、采購平臺優(yōu)化督促綜合部每季度對各基地采購平臺的規(guī)模合理性、有效性、中間商合理性、流動性 等進行綜合分析并出具分析報告 ，督促各基地采購部門持續(xù)優(yōu)化采購平臺。2 、采購平臺對標優(yōu)化 綜合部牽頭對各基地同期采購的相同（相近）物資采購價格進行橫向?qū)Ρ确治觯?由此發(fā)掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并進行跨基地供貨可行性的內(nèi)外協(xié)調(diào)，實現(xiàn)不同基地采購平 臺對標、優(yōu)化和整合，共享優(yōu)質(zhì)采購渠道。（四）考 核 對于管理松懈、未達到“采購平臺運行質(zhì)量評價體系”要求，且無正當理由的，綜 合部有權(quán)按照“直接責任、管理責任、領(lǐng)