關(guān)于審計質(zhì)量檢查自查報告范文

1、關(guān)于審計質(zhì)量檢查自查報告范文關(guān)于審計質(zhì)量檢查自查報告. 按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃，依據(jù)市紀委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于對全市鄉(xiāng)局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的實施意見的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計組，于20xx年10月9日至10月19日對街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟責(zé)任進行了審計。審計工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合，工作進展順利，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下： 一、基本情況 街道是市政府下屬的局級建制行政機關(guān)，共有16個編制，實有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業(yè)編3個。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設(shè)3個科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財務(wù)工作。本次審計的時間范

2、圍為20xx年11月至20xx年8月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用20xx年年末數(shù)字與20xx年8月末的數(shù)字相比較。 街道和某同志對提供的與審計有關(guān)的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了。 為了不影響被審計單位的。正常工作秩序并保證審計質(zhì)量，本次審計采取了報送審計與就地審計相結(jié)合的方式。在審計開始前，進行了審前調(diào)查，對審計有關(guān)事項進行了公示，召開了被審計單位中層以上干部（含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)）參加的座談會，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認真聽取和審計了有關(guān)方面的情況。審計中嚴格執(zhí)行審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）和某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計操作規(guī)程，除正常財務(wù)資料以外，還查閱并采用了

3、被審計單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。 二、審計結(jié)果 （一）主要經(jīng)濟指標 1、經(jīng)費收支情況 20xx年至20xx年8月，收入合計2747120.00元，其中財政撥款2540986.00元，其他收入206134.00元。同期支出合計2661428.00元。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。 2、資產(chǎn)負債情況 20xx年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。20xx年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元；債務(wù)126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9%；20xx年帳面無固定資產(chǎn)，20xx年8月為85692.00元（不包括未入帳的辦公樓）。 3、主要工作

4、完成情況 20xx年以來，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬元，連年超額完成任務(wù)，其中20xx年超額50%，20xx年超額12%，20xx年超額33%。 三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)"行路難'的問題。并且通過種植標準花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評為城市管理先進單位。 在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè)；投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機、打印機、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備；投資4萬多元，在兩個社區(qū)

5、都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等；投資20多萬元，在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強化了社區(qū)功能，繁榮了.文化，受到群眾的擁護和歡迎，也得到上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的肯定。20xx年被評為xx市級社區(qū)建設(shè)示范街道。 街道其他各項工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個，輸出勞務(wù)人員1480人（含境外1100多人），扶持創(chuàng)業(yè)成功項目5個，扶助微型企業(yè)48家，辦理再就業(yè)優(yōu)惠證237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業(yè)先進單位，所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評為計劃生育先進單位；.治安

6、秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評為"平安街道'；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米面2021斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。 （二）審計中發(fā)現(xiàn)的問題 1、違反現(xiàn)金管理條例實施細則第六條"開戶單位之間的經(jīng)濟往來必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算'、第七條"結(jié)算起點為一千元'和第八條"除本條例第六條第（五）、（六）項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金不得超過一千元'的規(guī)定，2

7、0xx年12月至20xx年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。 對此問題，責(zé)令對有關(guān)工作人員加強教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。 2、帳外資產(chǎn)問題 違反行政單位會計制度第二十四條"固定資產(chǎn)應(yīng)當按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應(yīng)當按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進行改建、擴建，其凈增值部分，應(yīng)當計入固定資產(chǎn)價值。'的規(guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。 依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產(chǎn)流失。 3、漏繳稅款問題 違反中華人民共和國稅收征收管理法第四條第三款"納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。'和國財稅xxx026號通知關(guān)于"單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡易辦法按照6%的征收率計算增值稅'（我市執(zhí)行4%）的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。 依據(jù)中華人民共和國稅收征收管