私立幼兒園籌建項(xiàng)目開(kāi)辦計(jì)劃書(shū)

1、2 2 3 4 6 8 9 14 14 15一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、幼兒園命名：歡樂(lè) + 幼兒園（LOGO ）2、幼兒園選址：翰林國(guó)際 2 期，3、占地面積 ：（2600 ）4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園5、主要經(jīng)營(yíng)范圍： （1）學(xué)齡前兒童看護(hù)； （ 2）學(xué)前教育；（3 ）早教培訓(xùn)（業(yè)余班） ；（4 ）準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：7、幼兒園定位：兩年年后成為高新區(qū)一級(jí)幼兒園。二、項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)目前， 90 后已逐步成為家長(zhǎng)一族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專(zhuān)業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。項(xiàng)目地處高新區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快楓楊辦事處，轄區(qū)內(nèi)有關(guān)莊、大里、北里、丁

2、樓、東史馬、大謝、師新莊、石佛8 個(gè)行政村以及錦華苑社區(qū)、 擬成立的西現(xiàn)代城社區(qū)、 鄭大社區(qū)和工大社區(qū)。轄區(qū)總面積為 19.1 平方公里，常住總?cè)丝跒?29909 人。華明鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在翰林國(guó)際2 期。該小區(qū)一期可入住約2800 戶(hù)居民。小區(qū)附近另有工大小區(qū)，可入住863 戶(hù)居民。三、目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率得益于歡樂(lè) + 幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)，幼兒園的目標(biāo)客戶(hù)可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過(guò)每周末的體驗(yàn)班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶(hù)群體做鋪墊。幼兒園主要招收2-6 歲學(xué)齡前兒童（ 2 歲以下幼兒的語(yǔ)言、行動(dòng)、

3、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，但可考慮開(kāi)設(shè)業(yè)余托幼早早教班）。幼兒園的生源主要來(lái)自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級(jí)家庭。根據(jù)調(diào)查，歡樂(lè)+ 幼兒園，附近兩家幼兒園收費(fèi)在1798-2478之間，但是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線(xiàn)上就輸給了同齡人。2 、歡樂(lè) + 幼兒園師資要求較高。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來(lái)看楓楊辦事處質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高，而公立幼兒園不能滿(mǎn)足這部分家長(zhǎng)的需要。本幼兒園將以專(zhuān)業(yè)學(xué)前教育為最大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營(yíng)養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（ 1）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（ 0）個(gè)；公立幼兒園（ 0

4、）所，收費(fèi)不詳，還有（ 2 ）所個(gè)人的幼兒園，收費(fèi)1798-2478元均，其中最近一家衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所。四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開(kāi)辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開(kāi)辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。 同時(shí)，要利用好天時(shí)、 地利、人和。1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿(mǎn)足不同家長(zhǎng)的需要，幼兒園開(kāi)設(shè)日托班、延時(shí)服務(wù)、珠心算特長(zhǎng)班、書(shū)畫(huà)特長(zhǎng)班、鋼琴班、聲樂(lè)班、舞蹈班等。為了便于比較， 我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見(jiàn)附表1 服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，

5、選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周?chē)h(huán)境安全也是吸引家長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。我開(kāi)辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門(mén)口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長(zhǎng)和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 入學(xué)條件打造高檔校園，對(duì)學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對(duì)學(xué)生的入學(xué)提出了要求。(1) 上門(mén)發(fā)放招生簡(jiǎn)章(2) 在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(3) 與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)搞好團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度；(4) 利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷(xiāo)手段，投資不大，但對(duì)吸

6、引家長(zhǎng)、擴(kuò)大知名度很有效果。(5) 到一些大的商場(chǎng)或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。(6) 舉辦游園活動(dòng)(7) 各種比賽活動(dòng)(8) 網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證， 園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長(zhǎng)的信任。5. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)自與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來(lái)自于經(jīng)營(yíng)本身。幼兒園本身的服務(wù)對(duì)象就是幼兒，這類(lèi)人群是無(wú)行為能力的特殊人群， 需要無(wú)微不至的照顧和看護(hù)。對(duì)于幼兒園最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好， 信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這

7、三個(gè)工作做到家，就能獲得家長(zhǎng)的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長(zhǎng)的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會(huì)好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。五、前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國(guó)外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2. 管理學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門(mén)的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。（1 ）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；（2 ）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思

8、維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長(zhǎng)愛(ài)好。（3 ）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案， 每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等， 實(shí)現(xiàn)家校合一的溝通暢通。（4 ）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪(fǎng)。幼兒園在？月份開(kāi)張， 在開(kāi)辦前 24 個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來(lái)越好，家長(zhǎng)也逐漸認(rèn)可，幼兒園會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。2 5 年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其開(kāi)辦分園或開(kāi)辦連鎖園，還可以增加特長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目等等。六、人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長(zhǎng)：1 人主任： 2 人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù)：1 人老師：執(zhí)教老師12 名，保

9、育老師6 名廚師： 1 名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安：2 名醫(yī)務(wù)人員： 1 名附表 2 人員組織架構(gòu)表園長(zhǎng)園長(zhǎng)助理財(cái)務(wù)教研主任保育主任執(zhí)教組長(zhǎng)特長(zhǎng)班組長(zhǎng)保育組長(zhǎng)后勤組長(zhǎng)執(zhí)執(zhí)聲美英舞保保醫(yī)廚保教教樂(lè)術(shù)語(yǔ)蹈育安生師潔老老班班班班老員師師師七、贏利目標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、工資過(guò)高2、房租（折舊）過(guò)高3、經(jīng)費(fèi)過(guò)高4、生源過(guò)少5、收費(fèi)太低6、環(huán)境不好7、教師素質(zhì)不高8、團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對(duì)幼兒園定位按教育認(rèn)知規(guī)律， 把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化， 要完成如下三個(gè)任務(wù)：1、確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法2、確定五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、

10、訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：1 個(gè)老師的工資10 個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn)7 人）學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月3000 元每位學(xué)生每月的工資成本為3000 元÷10 個(gè)學(xué)生 =300 元 / 生 / 學(xué)期可以想象低于900 元/ 學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)? 平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)7 平方）按 2011 年二線(xiàn)城市辦公用房平均房租價(jià)10 元/ 平方 / 月每位學(xué)生每月

11、的房租（折舊）成本為7 平方×10 元/ 平方 / 月=70 元/ 生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70 元 / 生×6 個(gè)月 =420 元3、生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為： （200 元+70元）÷2=135元/ 生/月每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135 元 / 生/ 月×6=810 元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一附：幼兒園成本指標(biāo)表三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的成本為月生均成本： 200 元 / 生/ 月+70元/ 生 / 月 +135元 /

12、 生 /=405元/生/月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本：900 元 / 生 / 月+420元 +810元 / 生/ 月=2130元/ 生/ 學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本：按月收費(fèi)的幼兒園，低于 405 元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺(jué)環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于 2130 元收費(fèi)的幼兒園是虧損或五覺(jué)環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問(wèn)題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒(méi)有10 個(gè)學(xué)生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本？個(gè)性化問(wèn)題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（三）完成五覺(jué)

13、教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：過(guò)去每學(xué)期平均成本÷幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)= 本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生邊際成本0 ，幼兒園盈利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生邊際成本0 ，幼兒園虧損2、按贏利目標(biāo)：對(duì)幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級(jí)幼兒園品質(zhì)定位一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI 、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（30 萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI 、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（10 萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園： 實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園 （5 萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)培訓(xùn)

14、，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ）四級(jí)園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI（ 1 萬(wàn)元升級(jí)，獲得園長(zhǎng)培訓(xùn)）（四）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)項(xiàng)責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)未達(dá)標(biāo)每生成本任目勵(lì)處罰人單企企業(yè)年發(fā)增加每增每下降位業(yè)展速度（年20% （或10%1%扣責(zé)發(fā)終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)生總數(shù)獎(jiǎng) 勵(lì)款 100任展或 總 收1000元人入）元指員工收入上升員工學(xué)每 少 增標(biāo)增幅10% （以期獎(jiǎng)的1%扣基本工資2 倍款10基數(shù)）元工按時(shí)上報(bào)周一月對(duì)未遲每 遲 一作計(jì)劃書(shū)、總25日學(xué)報(bào) 過(guò)天扣 10責(zé)結(jié)、庫(kù)存、期最后一的、年元任報(bào)表及臨周預(yù)算、終 獎(jiǎng)時(shí)任務(wù)總結(jié)100 元/ 年八大楷模形成工作到期續(xù)到 期

15、解習(xí)慣習(xí)慣聘聘 ， 每少 一 項(xiàng)扣10元/ 月工VIP 家長(zhǎng)培每位老師每招一每 少 一作 養(yǎng)和補(bǔ)充 4名名 50名扣 50業(yè)新生源元 或元或績(jī)100 元100 元穩(wěn)定老生80%定員工平崗 位 獎(jiǎng)位率均獎(jiǎng)的領(lǐng) 取 返100%返2 倍獎(jiǎng)園 率 的園率百分比幼兒園教 1:10（司每少一每 多 一職工與學(xué)機(jī)除外）名，每名 ， 每生比月 獎(jiǎng)月扣 10100 元元成成本年遞20%每減每增本減率（年終1%獎(jiǎng)1%扣控獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）100元款10制/ 年元與水電、燃每生 20每減每增120 元/ 學(xué)期生料、電話(huà)等元/ 月10%獎(jiǎng)10% 扣均辦公費(fèi)10元 /款10費(fèi)月元用教學(xué)用配每生 10每減 每增加 60 元/學(xué)期套

16、物品環(huán)元/月10%獎(jiǎng)10% 扣境創(chuàng)設(shè)（每10元 /款10生5元/年元月）電器設(shè)備每生 20每減 每增加120 元/ 學(xué)期和維修費(fèi)元/月10%獎(jiǎng)10% 扣（固定資10元 /款10產(chǎn)）月元教職工工每生200每減每 增 加1000 元/ 學(xué)期資/獎(jiǎng)金元/月（按10%獎(jiǎng)10% 扣（教師平師生比10月/款 10均 工 資 1:10）月元2000 元 /月）固生優(yōu)勢(shì)獎(jiǎng)（平每生 10新 生 無(wú)60 元/ 學(xué)期定 均均每月元/月50 元/成固100 元）元 / 月本定房租或折每生100每少 10600 元/ 學(xué)期指成舊，及設(shè)備元/ 月（每人 生 均標(biāo)本折舊（10生10平增加 10元/ 平方）方）元成本其它費(fèi)用

17、每生 10主要是嚴(yán) 格 審60 元/ 學(xué)期（年審、接 元/ 月控制餐批制度待費(fèi)等）費(fèi)、紅包教材費(fèi)每生 10可 考 慮60 元/ 學(xué)期元/ 月取 消 傳統(tǒng)教材標(biāo)準(zhǔn)定幼兒園定每生405學(xué)期定學(xué) 期 定2430 元/ 學(xué)期價(jià)價(jià)元/ 月價(jià)高于價(jià) 低 于24302430元盈利元虧損目標(biāo)利設(shè) 100 人 目標(biāo)定價(jià)學(xué)期定學(xué)期定 目標(biāo)定價(jià)潤(rùn)設(shè)為的園，每學(xué)405+12價(jià)等于價(jià) 低 于 2430+1200=12 萬(wàn)/期 期增加 1200÷ 363036302630萬(wàn)÷ 6=605元達(dá)盈元 不 達(dá)100=120元利目標(biāo)標(biāo)0 元/期/生總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是：第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際

18、成本第二步：設(shè)定升級(jí)后要增加的利潤(rùn)，算出每生月或?qū)W期需要的學(xué)費(fèi)第三步：確定新的價(jià)格定位第四步：確保原有學(xué)生人數(shù)或計(jì)劃招生人數(shù)不變， 目標(biāo)利潤(rùn)即可達(dá)成備注：我方幼兒園預(yù)計(jì)收費(fèi)表另見(jiàn)附表3 （另擬）八、開(kāi)業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估1、保證金（？萬(wàn)）2、裝修費(fèi)：（10 萬(wàn)）3、廚房用品（ 1 萬(wàn)）4、宣傳費(fèi)（ 1 萬(wàn)）5、招聘費(fèi)（ 1 萬(wàn)）6、教職工宿舍租金（1 萬(wàn)）7、流動(dòng)資金（ 5 萬(wàn)）8、幼兒園證件辦理（1 萬(wàn)）合計(jì)約27 萬(wàn)九、合作雙方權(quán)責(zé)義務(wù)（起草合作合同內(nèi)容）（一）硬件設(shè)施 :1、教學(xué)設(shè)施：（甲方）電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶(hù)外玩具、鋼琴、戶(hù)外裝修。（乙方）壁畫(huà)、室內(nèi)裝修、VCD 等教材2、生活設(shè)施：（乙方）洗衣機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、碗筷等全套設(shè)施3、（乙方）教師招聘、工資4、（乙方）幼兒園執(zhí)照等相關(guān)證件（三）合約期（ 10 年以上）十、實(shí)操運(yùn)營(yíng)方案內(nèi)容