流程文件的編制規(guī)范

1、流程文件的編制指南1 目的與適用范圍本文件作為質(zhì)監(jiān)局管理標(biāo)準(zhǔn)化流程文件的編制方法和規(guī)范的指 南，適用于質(zhì)監(jiān)局在管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)過(guò)程中所策劃的所有流程文 件的編制。2 流程文件的內(nèi)容規(guī)范2.1 流程的定義流程是對(duì)工作事項(xiàng) / 活動(dòng)進(jìn)行策劃的結(jié)果。2.2 流程的內(nèi)容流程要包括對(duì)工作事項(xiàng) / 活動(dòng)進(jìn)行策劃的所有內(nèi)容，既通常定義 為的： 5W1H。5W When實(shí)施流程的時(shí)機(jī)，既啟動(dòng)流程的條件/依據(jù)，也稱 為“輸入”；Who規(guī)定由“誰(shuí)”來(lái)實(shí)施流程；What流程需要完成的工作內(nèi)容，包括內(nèi)容的先后順序和接口要求；Where：完成流程規(guī)定內(nèi)容所需的環(huán)境和資源； Why流程實(shí)施的結(jié)果流程內(nèi)容目標(biāo)，也成為“輸

2、出”。 1H How規(guī)定流程中所需完成的各項(xiàng)內(nèi)容的方法， 也成為工 作標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)上述對(duì)流程內(nèi)容規(guī)范的定義， 我們將形成流程的文件內(nèi)容劃 分兩個(gè)部分 流程圖部分和工作標(biāo)準(zhǔn)部分。221流程圖的格式及其內(nèi)容定義XXX工作流程1段階 H段階部門1/崗位1部門2/崗位2部門3/崗位3部門n/崗位m工作步驟職責(zé)/職能工乍事項(xiàng)/活動(dòng)內(nèi)容222工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容規(guī)范XXXXXX流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱流程階段流程工作內(nèi)容時(shí)限重要輸入重要輸岀流程執(zhí)行依據(jù)程序內(nèi)容關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)流程輸岀標(biāo)準(zhǔn)3 流程圖繪制規(guī)范3.1對(duì)流程圖整體布局的要求? 使用PowerPoint軟件繪制泳道式流程圖；? 為便于瀏覽，一頁(yè)流程圖中活動(dòng)框的數(shù)量一

3、般不應(yīng)超過(guò)程圖在A4頁(yè)面范圍內(nèi)能清楚顯示，否則可分頁(yè)繪制；20個(gè)，保證一頁(yè)流? 盡量避免多條交叉線；? 在保證能體現(xiàn)流程活動(dòng)先后順序的前提下，活動(dòng)框的排列應(yīng)盡量緊湊3.2流程圖常用符號(hào)使用說(shuō)明1）流程開端 準(zhǔn)備 使用說(shuō)明：用來(lái)表示一個(gè)流程的開始。2）任務(wù)或工作流程動(dòng)作使用說(shuō)明：用來(lái)表示具體的任務(wù)或工作；一般用動(dòng)詞詞組命名流程活動(dòng)，例如：調(diào)研需求、專家評(píng)審等。3）文檔信息文檔使用說(shuō)明：用來(lái)表示工作活動(dòng)結(jié)束產(chǎn)生的輸出結(jié)果。包括文檔、報(bào)告等知識(shí)成果、工作表單。4）判斷框使用說(shuō)明：用來(lái)判斷流程的去向，即需要決策的事項(xiàng)。5）動(dòng)態(tài)連接線單向肘形連接線雙向肘形連接線使用說(shuō)明：用來(lái)連接流程圖內(nèi)的各符號(hào)。使用說(shuō)

4、明：用來(lái)表示不交叉的兩條流程線。7）預(yù)定流程流程名使用說(shuō)明：用來(lái)表示在所描述的流程中，需要調(diào)用的同級(jí)別或下屬級(jí)別的其它流程。8）記錄或匯總使用說(shuō)明：用來(lái)表示一個(gè)文檔在此處需要被存檔。9）跨頁(yè)連接使用說(shuō)明：一頁(yè)圖中不能完成的流程可以分頁(yè)繪制，用跨頁(yè)連接符號(hào)表示連接點(diǎn)。10）流程終點(diǎn)使用說(shuō)明：用來(lái)表示流程的結(jié)束。4 流程圖的格式要求及填寫說(shuō)明4.1流程圖格式流程名稱：流程編號(hào)：流程責(zé)任者：層級(jí):編制:審核:批準(zhǔn):4.2流程圖填寫說(shuō)明“流程編號(hào)”按照流程體系進(jìn)行編碼；具體編碼規(guī)則建議沿用原業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程體系編 碼規(guī)則。“流程名稱”指描述流程主要內(nèi)容的名稱；“流程責(zé)任者”指對(duì)該流程的運(yùn)行狀況及流程的改

5、進(jìn)負(fù)主要責(zé)任的部門或崗位。“層級(jí)”分為一、二、三級(jí)。根據(jù)質(zhì)監(jiān)局管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的工作事項(xiàng)梳理結(jié)果設(shè)置,一級(jí)流程圖描述質(zhì)監(jiān)局核心業(yè)務(wù) /管理的一級(jí)職能；二級(jí)流程圖通常描述一級(jí)職能中的子職能；三級(jí)流程圖通常是二級(jí)職能中具體工作的流程圖;“編制”欄由流程圖和流程工作標(biāo)準(zhǔn)的繪制錄入人員簽字。“審核”欄由流程報(bào)批前的審核人簽字。“批準(zhǔn)”欄由流程發(fā)布的批準(zhǔn)人簽字。5 流程工作標(biāo)準(zhǔn)格式要求及填寫說(shuō)明5.1流程工作標(biāo)準(zhǔn)格式XXXXXX流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱流程階段流程工作內(nèi)容時(shí)限重要輸入重要輸岀流程執(zhí)行依據(jù)程序內(nèi)容關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)流程輸岀標(biāo)準(zhǔn)5.2流程工作標(biāo)準(zhǔn)填寫說(shuō)明“任務(wù)名稱”指活動(dòng)或動(dòng)作的名稱?！傲鞒滩襟E”指活動(dòng)、動(dòng)作的順序。“流程執(zhí)行依據(jù)”指執(zhí)行此項(xiàng)任務(wù)的法律依據(jù)“流程工作內(nèi)容”：“程序內(nèi)容”描述完成一個(gè)或多個(gè)活動(dòng)所需要的步驟或工作內(nèi)容、方法；“關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)”指一系列活動(dòng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用的活動(dòng)或工作；“流程輸出標(biāo)準(zhǔn)”指衡量某一活動(dòng)或一系列活動(dòng)完成的準(zhǔn)則或要求?！皶r(shí)限”指完成某一