環(huán)保隱患排查管理制度

1、安全環(huán)保隱患排查治理管理制度1. 目的及要求1.1 為了切實(shí)落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任制， 建立公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效 制，及時(shí)排查、消除事故隱患做到有效防范，特制定本度。1.2 基本要求、按照“三個(gè)必須” 、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和 “全員、全過程、全 方位、全天候”的原則。2. 范圍及依據(jù)2.1 適用于本公司在各項(xiàng)管理、生產(chǎn)和服務(wù)過程的安全檢查，以及在安全檢查 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中查出的安全隱患的治理。2.2 依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則 。3. 定義3.1 隱患：因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)， 人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 ：一般隱患：是指

2、危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停業(yè)停產(chǎn)，并經(jīng)過一 定時(shí)間整改治理方能排除的隱患 ，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自身難以 排除的隱患。4. 職責(zé)4.1 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)， 應(yīng)保證隱患治理 的資金投入， 及時(shí)掌握重大隱患治理情況， 治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定 有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況， 定期召開會(huì)議研解決隱患 排查治理工作中的問題， 及時(shí)向負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況， 對(duì)所分管部門和單位的隱 患排查治理工作負(fù)責(zé)。 其它負(fù)責(zé)人對(duì)所分管

3、部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人、定期排查與日常管理相結(jié)合，一般排 查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底及時(shí)發(fā)現(xiàn)不留死角。4.3 隱患治理排查要做到方案科學(xué)、 資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。 能整改的隱患必須立即整改， 無法立即整改的隱患， 治理前要研究制定防范措施， 落實(shí)責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。4.4 公司安全生產(chǎn)環(huán)保部以及各車間要建立健全各種安全隱患排查治理臺(tái)賬及 檢查記錄并及時(shí)存檔。4.5 公司各部門進(jìn)行隱患排查要按專業(yè)和部位、明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、 排查頻次、和登記上報(bào)的工作流程。4.6 公司各部門、 各車間隱患監(jiān)控要建

4、立事故隱患信息檔案， 明確級(jí)別，按照“五 定”（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的 原則。5. 隱患排查方式5.1 公司內(nèi)部應(yīng)定期或不定期進(jìn)行安全隱患檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。5.2 安全檢查形式和內(nèi)容：5.2.1 日常隱患排查：各車間、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查， 基層領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員職責(zé)范圍內(nèi)的安全生 產(chǎn)巡查，并將安全巡查結(jié)果記錄在日常安全巡查表中。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理， 并向部門主管和安全生產(chǎn)環(huán)保部及時(shí)報(bào)告， 重大問題需向公司分管副總經(jīng)理報(bào)告， 當(dāng)班未解決的要在指令上交給下班解決。5.2.2 綜合性隱患排查：以落

5、實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，多部門或人員共同參與 的全面安全檢查，分為公司級(jí)綜合性安全檢查和部門級(jí)綜合性安全檢查。5.2.2.1 公司級(jí)綜合性安全檢查由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)指定安全生產(chǎn)環(huán)保部組 織，檢查結(jié)果由安全生產(chǎn)環(huán)保部專職安全管理人員匯總并記錄在 公司級(jí)安全檢 查表中。5.2.2.2 部門級(jí)綜合性安全檢查由安全生產(chǎn)環(huán)保部安全管理專職和相關(guān)部門主 管組織，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在部門級(jí)安全檢查表中。檢查 中如發(fā)現(xiàn)安全隱患， 應(yīng)會(huì)知現(xiàn)場(chǎng)部門主管， 并對(duì)安全隱患的整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。5.2.3 重大活動(dòng)及節(jié)假日隱患排查： 由安全生產(chǎn)環(huán)保部部長(zhǎng)組織有關(guān)責(zé)任部門人 員進(jìn)行，主要是對(duì)節(jié)假日

6、前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急 預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查， 檢查結(jié)果由安全生產(chǎn)環(huán)保部專職安全員記錄在 節(jié)假日 安全檢查表中。5.2.4 季節(jié)性隱患排查：由安全生產(chǎn)環(huán)保部部長(zhǎng)組織有關(guān)責(zé)任部門人員進(jìn)行，是 根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防靜電、防暑降溫、防滑、防 臺(tái)風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查， 檢查結(jié)果由安全生產(chǎn)環(huán)保部專職安 全員記錄在季節(jié)性安全檢查表中。5.2.5 專業(yè)性隱患排查： 由各責(zé)任部門主管組織本部門人員進(jìn)行， 主要是對(duì)鍋爐、 壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、 防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查， 檢查結(jié)果記錄在各

7、專項(xiàng)安全檢查記錄表中5.2.6 事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全 檢查。5.3 安全檢查臺(tái)賬的建立：5.3.1 基層安全員負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)日常安全巡查表的收存保管，并按年度 裝訂成臺(tái)賬。5.3.2 各部門主管負(fù)責(zé)部門級(jí)綜合性安全檢查、專項(xiàng)安全檢查結(jié)果的收存保管， 并裝訂成臺(tái)賬。5.3.2 公司安全生產(chǎn)環(huán)保部負(fù)責(zé)公司級(jí)綜合性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假 日安全檢查結(jié)果的收存保管，并裝訂成臺(tái)賬。5.4 各類安全檢查結(jié)束后，各類檢查的組織者應(yīng)將待整改的隱患填入隱患整改 通知單中，落實(shí)整改工作， 每月底將隱患整改情況匯總至 隱患治理匯總表5.5 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，

8、 由隱患發(fā)生部門主管負(fù)責(zé)填寫 隱患整改通知單 ， 落實(shí)整改工作，并將整改情況匯總至隱患治理匯總表中。5.6 各部門在安全隱患整改的過程中，應(yīng)嚴(yán)格制訂整改措施、整改時(shí)限、整改項(xiàng) 目責(zé)任人。各項(xiàng)安全隱患凡部門內(nèi)能解決的，不得推脫；各部門無法解決的，應(yīng) 及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，經(jīng)審批后列入公司安全隱患整改計(jì)劃，專項(xiàng)進(jìn)行整改。5.7 公司主要負(fù)責(zé)人每月定時(shí)召開安全會(huì)議， 各部門應(yīng)在會(huì)議上對(duì)安全檢查情況 和安全隱患的整改情況進(jìn)行報(bào)告。5.8 各部門應(yīng)在每月底將隱患治理匯總表報(bào)送一份至公司安全生產(chǎn)環(huán)保部， 安全生產(chǎn)環(huán)保部專職安全員負(fù)責(zé)將隱患項(xiàng)目匯總成隱患登記臺(tái)賬， 并留檔保存。5.9 對(duì)重大隱患項(xiàng)目應(yīng)建立專項(xiàng)檔案

9、，內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)報(bào)告、治理方案、治理時(shí) 間表和責(zé)任人。6. 隱患排查頻次 ;6.1 生產(chǎn)裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡查間隔不得大于 2 小時(shí)；6.2 基層車間直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員、電氣儀表人員）每天至 少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；6.2 部門、車間結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日 常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；6.3 公司安全委員會(huì)結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；6.4 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查；6.4.1 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重 新修訂的；6.

10、4.2 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；6.4.3 工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變 更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；6.4.4 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；6.4.5 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的；6.4.6 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；7. 隱患排查內(nèi)容：依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則， 結(jié)合公司實(shí)際情況， 隱患排查 內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容，檢查頻次按 <<導(dǎo)則 >>要求執(zhí)行。7.1 安全基礎(chǔ)管理；7.2 區(qū)域位置和總圖布置；7.3 工藝、設(shè)備；7.4 電氣、儀表系統(tǒng)；7.5 危險(xiǎn)化學(xué)品管理；7.6 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；7.7 公用工程；7.8 消防系統(tǒng)；8. 隱患治理與上報(bào)8.1 隱患級(jí)別：事故隱患分為一般隱患和重大隱患；8.2 隱患治理8.2.1 對(duì)于一般隱患，由車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改8.2.2 對(duì)于重大隱患，公司要結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制 定隱患治理方案，做到“五定” ；8.3 隱患上報(bào)8.3.1 公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)定期及時(shí)通