危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定控制程序樣本

1、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定控制程序1目的為了控制公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的健康和安全 ，特制定本程序。 2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)的控制。3定義職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T 28001-標(biāo)準(zhǔn)中的定義。專業(yè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)采用國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。4職責(zé)4.1 質(zhì)量安全部是危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4.2 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并

2、實(shí)施。4.3 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并實(shí)施。5工作程序5.1 危險(xiǎn)源辯識(shí)范圍：5.1.1 在生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中，常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；5.1.2 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；5.1.3 人的行為、能力和其它人的因素；5.1.4 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危害因素；5.1.5 在工作場(chǎng)所附近由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；5.1.6 工作場(chǎng)所的設(shè)施，包括公司或外單位提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；5.1.7 公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；5.1.8

3、 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、 過(guò)程和活動(dòng)的影響；5.1.9 所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；5.1.10 對(duì)工作區(qū)域、 過(guò)程、 裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。5.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程5.2.1 劃分作業(yè)活動(dòng)。5.2.2 辯識(shí)各項(xiàng)危險(xiǎn)源（危害）并進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.3 經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)。5.2.4 判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。5.2.5 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。5.2.6 評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。5.2.7 對(duì)危險(xiǎn)源持續(xù)、滾動(dòng)的辯識(shí)、評(píng)價(jià)、判定及制定控制（削減）措施，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。5.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)

4、5.3.1 辯識(shí)應(yīng)由有各種實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并能勝任的人員參加，全體員工有責(zé)任參與作業(yè)中的危險(xiǎn)源辯識(shí)。5.3.2 辯識(shí)過(guò)程按公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)流程進(jìn)行。5.3.3 辯識(shí)的范圍應(yīng)包括：5.3.3.1 人的行為；5.3.3.2 客觀環(huán)境；5.3.3.3 設(shè)備、設(shè)施的完整性；5.3.3.4 社會(huì)設(shè)施；5.3.3.5 社會(huì)影響；5.3.3.6 環(huán)境保護(hù)；5.3.3.7 衛(wèi)生保?。?.3.3.8 文物、動(dòng)植物保護(hù)。5.3.4 辯識(shí)方法1）詢問(wèn)與交談；2）現(xiàn)場(chǎng)觀察；3）查詢有關(guān)記錄；4）獲取外部信息；5）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。5.3.5 對(duì)辯識(shí)出的危險(xiǎn)源形成書(shū)面的危險(xiǎn)源辯識(shí)清單5.3.6 危險(xiǎn)源分

5、類5.3.6.1 安全方面1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4） 起重傷害；5） 觸電，包括雷擊傷亡；6）淹溺；7）灼傷；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11） 放炮；12） 火藥爆炸；13） 化學(xué)性爆炸；14） 物理性爆炸；15） 中毒和窒息；16） 食物中毒、蛇、蚊蟲(chóng)叮咬。5.3,6.2 職業(yè)健康方面1）生產(chǎn)性粉塵；2）毒物；3）噪聲與振動(dòng)；4）高溫；5）低溫；6）輻射；7）其它有害因素。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)根據(jù)已辯識(shí)出的危險(xiǎn)源，組織各方面富有經(jīng)驗(yàn)并能勝任的人員進(jìn)行 評(píng)價(jià)，以確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。5.4.1 評(píng)價(jià)依據(jù)1）法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的管理方針或規(guī)定；4）公司

6、或項(xiàng)目經(jīng)理部的事件和不符合記錄；5）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；6）合同要求。5.4.2 評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括活動(dòng)或過(guò)程、工序及部位、涉及部門、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生的可能性及后果。5.4.3 采用的評(píng)價(jià)方法及判別準(zhǔn)則5.4.3.1 評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法（LEC法），作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大??；這三種因素是：事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）、發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：事故發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性分值完全能夠預(yù)料（1次/周）10很/、可能，能夠設(shè)想（1次/20年）0.

7、5相當(dāng)可能（1次/6個(gè)月）6極不可能（1次/ 520年）0.2可能，但不經(jīng)常（1次/3年）3實(shí)際/、可能0.1可能性小，完全意外（1次/ ）1人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值連續(xù)（2次/天）10有時(shí)（1、2次/月）2頻繁（1次/天）6少（幾次/年）1時(shí)而（1次/周）3罕見(jiàn)（1次/年）0.5發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性分值發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性分值大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失100嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失（損，事件LWC）7災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失40

8、重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失（醫(yī)療處理事件MTC限，事件RWC）4非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成f 的財(cái)產(chǎn)損失15引人注目，不利于基本的安全健康 要求（急救事件FACZ下）15.4,3.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定每一危險(xiǎn)源的 LEC各項(xiàng)分值，然后再以三個(gè)分值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：D=L X EX Co將D值與危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較 ，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分： 若D值大于等于160分，則判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)劃分：分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度>3205極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（立即停止作業(yè)）1603204高度危險(xiǎn)，需立即整改（制定控制措施及應(yīng)急預(yù)案）701593顯著危險(xiǎn)

9、，需要整改（制定控制措施）20692一般危險(xiǎn)，需要注意<201稍有危險(xiǎn)，能夠接受注：LEC法，危險(xiǎn)等級(jí)的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正。5.4.3.3 根據(jù)公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，公司認(rèn)定當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)值D> 160時(shí)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低 風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)檔次。高風(fēng)險(xiǎn)（D >160）:不可接受風(fēng)險(xiǎn)，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。中風(fēng)險(xiǎn)（70 w D< 160）:引入風(fēng)險(xiǎn)控制措施可降低或避免的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)（D <70）:加強(qiáng)管理不斷改進(jìn)就可避免的風(fēng)險(xiǎn)。5.4.3.4 根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)形成危險(xiǎn)源辨識(shí)

10、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表5.4.4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受判斷現(xiàn)有的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理措施是否足以把危險(xiǎn)源控制住并符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,并列出主要風(fēng)險(xiǎn)，形成不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單。5.5風(fēng)險(xiǎn)控制5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)控制原則經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并針對(duì)等級(jí)制定相應(yīng)的控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則，應(yīng)首先考慮是消除風(fēng)險(xiǎn)，其次是替代、降低、 限制風(fēng)險(xiǎn)，再就是采取工程控制措施和使用個(gè)人防護(hù)裝備。5.5.2 對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)必須制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施 ，風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要內(nèi)容包括：5.5.2.1 預(yù)防事件措施（減少事件發(fā)生的可能性）；5.5.2.2 控制事件措施（限制事件的范圍和時(shí)間）；5.5.2.3 降低事件長(zhǎng)期和短期影響的措施（減少其后果）。5.5.3 在制定控制