采購合同管理規(guī)定

1、國 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊(cè)采購系統(tǒng)分冊(cè)采購合同管理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊(cè)采購系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：國美采003撰寫單位：國美電器采購中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)：50頁 正文頁數(shù)：24頁附件個(gè)數(shù)：31個(gè)制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)197、附件23總裁審批管理研究室審核撰寫人1目的：采購合同是公司業(yè)務(wù)檔案的重要組成之一，為做好采購合同的管理，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，記錄真實(shí)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，特制定本規(guī)定。2范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司總部采銷中心、總裁辦、監(jiān)察中

2、心；各分部2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各部門；各分部3名詞解釋3.1采購合同：是合同中的一種，它是公司采購業(yè)務(wù)檔案的重要組成部分；是公司采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)記錄，是各項(xiàng)業(yè)務(wù)交流活動(dòng)的法律依據(jù)，也是業(yè)務(wù)管理工作中重要的基礎(chǔ)工作；3.2經(jīng)銷合同：采購合同的主合同的一種，公司所經(jīng)營的商品是與廠家、各地分部、辦事處或代理商直接合作時(shí)所簽訂的協(xié)議，經(jīng)銷協(xié)議付款方式為現(xiàn)款或賬期（合同范本見附件7.1）；3.3代銷合同：公司的經(jīng)營商品是與廠家或代理商合作時(shí)所簽訂的協(xié)議，代銷協(xié)議付款方式為實(shí)銷實(shí)結(jié)，結(jié)算周期原則上不低于15天（合同范本見附件7.2）；3.4包銷機(jī)：甲乙雙方為促進(jìn)甲方產(chǎn)品在乙方賣場(chǎng)的銷售，

3、甲方以包銷價(jià)格向乙方提供產(chǎn)品，以助于甲乙雙方共同提高影響力和獲取市場(chǎng)更高關(guān)注。是公司在廠家的現(xiàn)有產(chǎn)品系列型號(hào)和將要推出的產(chǎn)品系列型號(hào)中優(yōu)先排選的，性能、外觀與其它型號(hào)有明顯區(qū)別的，性能、價(jià)格比有明顯優(yōu)勢(shì)的，由公司獨(dú)家銷售的產(chǎn)品。3.5普通補(bǔ)充協(xié)議：普通補(bǔ)充協(xié)議對(duì)原合同書中部分條款進(jìn)行修訂，并對(duì)該合同書中未約定或約定不明的事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充的協(xié)議（普通補(bǔ)充協(xié)議合同范本見附件7.9）。4職責(zé)4.1采購中心負(fù)責(zé)采購各種采購合同范本的制定和統(tǒng)一管理；5作業(yè)內(nèi)容：5.1合同的類別（1）主合同：經(jīng)銷合同、代銷合同；（2）附屬合同：補(bǔ)充協(xié)議、售后服務(wù)保證協(xié)議、特價(jià)機(jī)協(xié)議、包銷機(jī)協(xié)議、專供機(jī)協(xié)議、工程機(jī)協(xié)議。（3）

4、合同附件：承諾函、公司列表。5.2經(jīng)銷合同：（1）經(jīng)銷合同洽談標(biāo)準(zhǔn)：具體條件參照合同談判要點(diǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。（2）經(jīng)銷合同預(yù)案格式：（見附件7.3和7.4）5.2代銷合同：（1）代銷合同洽談標(biāo)準(zhǔn)：具體條件參照合同談判要點(diǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。（2）代銷合同預(yù)案格式：（見附件7.5和7.6）5.3簽訂經(jīng)、代銷合同中部分條款的要求及注意事項(xiàng)：(見本采購合同管理制度第6項(xiàng)內(nèi)容)5.4特價(jià)機(jī)協(xié)議：5.4.1特價(jià)機(jī)協(xié)議范本:（見附件7.7）5.4.2特價(jià)機(jī)協(xié)議審批單: （見附件7.8）5.5.3特價(jià)機(jī)管理規(guī)定：（詳見特價(jià)機(jī)審批管理規(guī)定）5.5補(bǔ)充協(xié)議：根據(jù)性質(zhì)分為普通補(bǔ)充協(xié)議和特殊補(bǔ)充協(xié)議:5.5.1普通補(bǔ)充協(xié)議

5、5.5.2特殊補(bǔ)充協(xié)議又分為： 5.5.2.1供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議:（1）供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議；（見附件7.10）（2）供應(yīng)商上（撤）店審批流程：（見附件7.11、7.12）（3）供應(yīng)商上（撤）店審批表：（見附件7.13、7.14）（4）供應(yīng)商上（撤）店管理規(guī)定：詳見供應(yīng)商上（撤）店審批管理規(guī)定。5.5.2.2主體變更三方協(xié)議范本：（見附件7.15）5.5.2.3三方協(xié)議（供貨）范本：（見附件7.16）5.5.2.4多方協(xié)議書5.6定制包銷機(jī)協(xié)議:5.6.1包銷機(jī)分類(1)現(xiàn)有產(chǎn)品系列包銷；(2)即將推出新產(chǎn)品系列包銷；(3)尾貨包銷；5.6.2與廠家的談判中，要求遵循“3：5：2”原則：即包

6、銷機(jī)占30%；常規(guī)機(jī)占50%；特價(jià)機(jī)占20%。尤其是包銷機(jī)不得低于30%（含總部所談的包銷機(jī)）。5.6.3因包銷機(jī)型有明顯的排它性，廠家不得在我方包銷期間向其它經(jīng)銷商提供類似外觀功能組合的、性能價(jià)格比相近或優(yōu)于我方的產(chǎn)品，杜絕虛假包銷。5.6.4包銷、買斷總部及分部占比暫可定為1：1。也就是同一部門、同一品類包銷、買斷機(jī)型，總部必須不得低于15%，分部不得低于15%，合計(jì)不得低于30%。5.6.5包銷機(jī)協(xié)議的范本（見附件7.17）5.6.6特供機(jī)協(xié)議:廠家為提高其產(chǎn)品在公司賣場(chǎng)的占有率，以高出主合同書約定的商業(yè)折扣率向公司提供其產(chǎn)品，以助于雙方共同提高影響力和獲取市場(chǎng)更高關(guān)注時(shí)，簽訂特供機(jī)協(xié)議

7、。（范本見附件7.19）5.7補(bǔ)充、包銷等協(xié)議審批單的格式（見附件7.20）（除主合同及特價(jià)機(jī)外其它協(xié)議均用此審批單）；5.8合同管理的流程:5.8.1采購合同申報(bào)過程的要求:5.8.1.1非ERP系統(tǒng)的合同申報(bào)過程的要求:采購合同簽訂前須按要求填報(bào)合同審批單，大類分為“預(yù)案” 、“重報(bào)”兩部分（見附件7.3-7.6）；5.8.1.1.1審批單的分類：(1)采購經(jīng)銷預(yù)案(2)采購經(jīng)銷重報(bào)(3)采購代銷預(yù)案(4)采購代銷重報(bào)呈報(bào)單位應(yīng)根據(jù)工作需要選擇正確的合同審批表單填報(bào)。5.8.1.1.2審批單編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)格式:年號(hào)/分部代號(hào)/經(jīng)或(代)銷/商品類別/（品牌名稱）/流水號(hào)/（上報(bào)次數(shù)）/按授權(quán)最終

8、審批人代號(hào)：如：2003 采沈（經(jīng)）KT（LG）00008（01）D，即：2003年總部采購中心，沈陽分部經(jīng)銷類LG空調(diào)第00008號(hào)合同，第一次報(bào)總部采購中心批示（即為“預(yù)案”）；又如：2004 采滬（經(jīng)）B&X（榮事達(dá)）00005（02）P，即：2004年總部采購中心，上海分部經(jīng)銷類榮事達(dá)牌冰箱類第00005號(hào)合同，第二次上報(bào)總部總經(jīng)理批示（即為“重報(bào)”）。5.8.1.1.3具體說明：5.8.1.1.3.1年號(hào)：指合同簽定時(shí)所在年限，要求填寫四位數(shù)字，如：2003、2004等。5.8.1.1.3.2總部代碼及分部代碼：5.8.1.1.3.3全國合同合同審報(bào)：(1)全國合同代碼：T(

9、2)分部代碼:北京：京天津：津沈陽：沈青島：青濟(jì)南：濟(jì)廣州：廣深圳：深上海：滬成都：蓉重慶：渝西安：西鄭州：鄭武漢：漢杭州：杭昆明: 昆哈爾濱：黑無錫：無錫長沙：湘長春：吉太原：晉按實(shí)際情況填寫合同屬性：經(jīng)銷或代銷。(3)商品類別：共分14類，按英文或漢語拼音字母縮寫：彩電：TV洗衣機(jī)：XYJ冰箱：B&X空調(diào)：KT電腦及配件：DN手機(jī)：SJ發(fā)燒：FS電話及傳真：DC碟機(jī)：DJ照材：ZC攝相：SX黑?。篐X熱、煙、灶：RYZ白?。築X(5)品牌名稱：簡寫，最多不超過四個(gè)漢字。如：小天鵝、LG、阿里斯頓等。(6)流水號(hào)：審批單的自然順序號(hào)共設(shè)五位數(shù)字，每年從00001開始向下順延，由總部各

10、區(qū)采購中心上報(bào)時(shí)填寫。(7)上報(bào)次數(shù)：實(shí)際工作中，一份合同往往需多次修改方可定案。此項(xiàng)目特指合同上報(bào)總裁審批的次數(shù)，由總部各區(qū)采購中心如實(shí)填寫，共設(shè)兩位數(shù)字。如：第一次上報(bào) 01，即為“預(yù)案”；第二次上報(bào)則為02，即為“重報(bào)”；以此類推。同一內(nèi)容審批單需修改再報(bào)時(shí)，仍延用第一次上報(bào)時(shí)的流水號(hào)，只需在審批單上用“預(yù)案”、“重報(bào)”及“上報(bào)次數(shù)”區(qū)別即可。(8)合同審批單中的每一項(xiàng)必須如實(shí)填寫，不得出現(xiàn)缺空現(xiàn)。象如合同中暫未涉及的條目，可用“/”記號(hào)標(biāo)出，不得漏填、誤填。樣機(jī)政策在預(yù)案中必須按新合同范本內(nèi)容要求填寫。尤其是免費(fèi)樣機(jī)，要求注明所有權(quán)的規(guī)屬情況。凡合同范本中有的填空但在預(yù)案中沒有的內(nèi)容，

11、必須全部在預(yù)案備注框處明確填寫（質(zhì)保金額、漏柜金額、承諾函金額、支付方式、結(jié)算方式等必須填寫），當(dāng)發(fā)生某一條款內(nèi)容為零時(shí)也要明確標(biāo)注出是“零或無”。填寫格式舉例：19條：第5點(diǎn)返修率超過3% 。(9)對(duì)非ERP地區(qū)轉(zhuǎn)為ERP上線地區(qū)時(shí)，在ERP中錄入審批過的合同時(shí)，必須按總部審批同意后的預(yù)案中條款進(jìn)行合同錄入（尤其注意部長和采購中心副總經(jīng)理的審批意見）。5.8.1.2ERP系統(tǒng)的合同申報(bào)過程的要求：5.8.1.2.1已上線的分部由各品類干事在ERP系統(tǒng)中的合同管理中錄入合同。5.8.1.2.2業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)主管在干事合同錄入完畢后，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行初審，審核無誤，通知分部采購經(jīng)理。合同上報(bào)情況第一責(zé)

12、任人為業(yè)務(wù)主管（無主管的分部業(yè)務(wù)為第一責(zé)任）。5.8.1.2.3分部采購經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)主管審核過的合同，在ERP中行使審核權(quán)。5.8.1.2.4分部采購部從ERP上報(bào)合同后，總部采購中心各部門干事會(huì)實(shí)時(shí)的將ERP系統(tǒng)中的分部上報(bào)的合同審批單打印出來，上報(bào)各部門部長，經(jīng)部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。5.8.1.2.5審批后各部門干事拿審批件，在ERP系統(tǒng)中對(duì)合同進(jìn)行審批。5.8.1.2.6分部采購部干事要適時(shí)的從系統(tǒng)中收取總部審批后的合同信息，將同意的合同打印，并進(jìn)行下一步的合同簽署工作。對(duì)不同意的合同，按總部要求修改，重新上報(bào)。5.8.1.2.7上報(bào)合同和審批合同的具體要求：5.8.1.2.7

13、.1各分部周末六、日兩天的特價(jià)機(jī)、包銷機(jī)合同必須于每周五12：00之前上報(bào)，總部須在當(dāng)天審批回復(fù)。5.8.1.2.7.2總部采購中心各干事必須即時(shí)的打印各分部所上報(bào)的合同和審批單，保證分部上報(bào)的合同能夠得到及時(shí)審批。且每周的合同必須于每周五19：00之前全部審批完畢。5.8.1.2.7.3錄入合同時(shí)的注意事項(xiàng)：(1)在填寫上報(bào)合同時(shí)各分部干事必須認(rèn)真細(xì)致。 (2)點(diǎn)位錄入時(shí)的百分號(hào)（%）一定要錄入。(3)對(duì)無政策的地方必須明確標(biāo)注“無”或“ / ”(4)因供價(jià)和零售價(jià)在預(yù)案中的位置與合同范本中的位置相反，為此在錄入時(shí)注意不要錄反。(5)總部采購中心各干事在審批合同的過程中必須確保分部所上報(bào)合同

14、與總部審批同意的合同一致時(shí)，方可審批同意。5.8.2合同申報(bào)流程:5.8.2.1總部采購合同審批流程按授權(quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同（流程圖見附件7.20）；(1)采購中心各部門填預(yù)案，報(bào)采購中心副總經(jīng)理審核；(2)采購中心副總經(jīng)理審核未通過的預(yù)案，退采購中心各部門重報(bào)；(3)采購中心副總經(jīng)理審核通過的預(yù)案，預(yù)案報(bào)總裁（副總裁）審批預(yù)案；(4)總裁（副總裁）審批未通過的預(yù)案，退采購中心預(yù)案原件，并由采購中心重報(bào)（重報(bào)時(shí)填重報(bào)審批單）；(5)總裁（副總裁）審批通過的預(yù)案，返采購中心原件；(6)采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總裁（副總裁）批示意見制作正式合同待簽文本一份，財(cái)務(wù)中心初審后，合格的返采購中心

15、；(7)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (8)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(9)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認(rèn)章（內(nèi)部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號(hào)，并附暫存的預(yù)案原件及廠家蓋章合同報(bào)至采購中心副總經(jīng)理簽字；(10)采購中心各部將采購中心副總經(jīng)理（或采購中心副總經(jīng)理授權(quán)的部長）簽字的合同及簽批的用印單及預(yù)案原件轉(zhuǎn)總部財(cái)務(wù)中心審核、蓋章，采購中心自留預(yù)案復(fù)件；(11)財(cái)務(wù)中心審核蓋章時(shí)，要嚴(yán)格審核審批單及合同條款內(nèi)容，對(duì)有不符合標(biāo)準(zhǔn)的合同要及時(shí)退回報(bào)送的采購部門重報(bào)；(12)財(cái)務(wù)中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預(yù)案審批

16、單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(13)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：交廠家三份合同原件；在預(yù)案復(fù)件上填寫簽約結(jié)果，并與一份合同一并發(fā)送至總辦檔案室檔；采購中心留合同原件一份及預(yù)案復(fù)印件各一份。(14)監(jiān)察中心實(shí)行抽查、審核，無異議的合同將合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)至總裁辦法務(wù)組復(fù)核；(15)監(jiān)察中心實(shí)行抽查、審核，有異議的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(16)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報(bào)總經(jīng)理閱；總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦；總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根

17、據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財(cái)務(wù)中心備案。(17)總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。5.8.2.2總部采購合同審批流程按授權(quán)報(bào)總部采銷中心總經(jīng)理審批的合同（流程圖見附件7.21）；(1)采購中心各部門填預(yù)案審批單，報(bào)采購中心副總經(jīng)理審批；(2)采購中心副總經(jīng)理審批未通過的預(yù)案，退采購中心各品類部重報(bào)；(3)符合授權(quán)的采購中心副總經(jīng)理審批通過的預(yù)案，采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總部副總經(jīng)理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財(cái)務(wù)中心初審，合格的返采購中心；(4)不符合授權(quán)的采購中心副總經(jīng)理審批通過的預(yù)案，報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批，審批通過的附預(yù)案原件，并根據(jù)總部總經(jīng)理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財(cái)

18、務(wù)中心初審，合格的返采購中心；(5)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章；(6)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(7)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認(rèn)章（內(nèi)部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號(hào)，并附暫存的預(yù)案原件及廠家蓋章合同報(bào)至采購中心副總經(jīng)理簽字；(8)采購中心將合同、已審批的用印單及預(yù)案原件一并轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)中心復(fù)審；(9)財(cái)務(wù)中心審核蓋章時(shí)，要嚴(yán)格審核審批單及合同條款內(nèi)容，對(duì)有不符合標(biāo)準(zhǔn)的合同要及退回報(bào)送的采購部門重報(bào)；(10)財(cái)務(wù)中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預(yù)案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(11)采購中心將其

19、余五份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；在原始預(yù)案審批單復(fù)件上填寫簽約結(jié)果，并與一份合同原件轉(zhuǎn)給總辦檔案室存檔；采購中心留一份合同原件及預(yù)案復(fù)印件各一份。(12)監(jiān)察中心抽查審核后，無異的將收到的合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)總裁辦法務(wù)組復(fù)核；(13)監(jiān)察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(14)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報(bào)總經(jīng)理閱；總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦；(15)總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財(cái)務(wù)中心備案。(16)總

20、經(jīng)理閱后通過的合同，總辦存檔。5.8.2.3分部上報(bào)采購審批流程按授權(quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同）（流程圖見附件7.22）(ERP上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實(shí)施審報(bào)審核打印執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預(yù)案審批單，報(bào)分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過的預(yù)案，退分部采購部重報(bào)；(3) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過的預(yù)案， 報(bào)總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報(bào)的預(yù)案報(bào)采購中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報(bào)；(6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心

21、總經(jīng)理審批同意的報(bào)總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事；(7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對(duì)合同編號(hào)，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(8) 分部采購收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報(bào)分部財(cái)務(wù)部初審，合格的返采購中心；對(duì)總部未通過的，在修改重報(bào)。(9) 分部采購根據(jù)財(cái)務(wù)部初審?fù)獾暮贤谋?，并遞交廠家蓋章；(10) 廠家將已蓋章合同返回采購分部；(11) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附已簽的預(yù)案復(fù)件及廠家蓋章合同報(bào)至分部總經(jīng)理。 (13)分部總經(jīng)理簽字

22、確認(rèn)后，轉(zhuǎn)至分部采購，分部采購部將合同、預(yù)案復(fù)件及已簽的用印章轉(zhuǎn)至分部財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審；(14)財(cái)務(wù)部對(duì)審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份， 其余五份原件退分部采購；(15)采購留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；分部采購將一份合同原件寄郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核；(17)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(18)總裁辦法務(wù)組律師出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；(19)總裁主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見后，報(bào)總部

23、總經(jīng)理閱；(20)總部總經(jīng)理閱合同簽署情況后返總辦；（21）總部總經(jīng)理閱后，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財(cái)務(wù)中心備案；返審計(jì)部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購中心進(jìn)行相關(guān)部門的分發(fā)、備案；（22）采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單位:返分部采購，分部采購按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財(cái)務(wù)部備案；（23）總部總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。5.8.2.4分部上報(bào)合同審批流程按授權(quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同（流程圖見附件7.23）(ERP上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實(shí)施審報(bào)審核打印執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預(yù)案審批單，報(bào)分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2)

24、分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過的預(yù)案，退分部采購部重報(bào)；(3) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過的預(yù)案， 報(bào)總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報(bào)的預(yù)案報(bào)采購中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報(bào)；(6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，審批同意的返采購中心各部門；(7) 超采購中心副總經(jīng)理審批授權(quán)的，經(jīng)過采購中心副總經(jīng)理審批同意后，報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批，審批同意的返采購中心各部門；(8) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對(duì)合同編號(hào)，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(9) 分部采

25、購收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽本，報(bào)分部財(cái)務(wù)部初審，合格的返采購中心；對(duì)總部未通過的，在修改重報(bào)。(10) 采購分部根據(jù)財(cái)務(wù)部初審?fù)獾暮贤谋具f交廠家蓋章；(11) 廠家將已蓋章合同返回采購分部；(12) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附預(yù)案復(fù)件及廠家蓋章合同報(bào)至分部總經(jīng)理；(13) 分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)至分部采購部，分部采購部將合同及經(jīng)分部總經(jīng)理簽字的用印審批單轉(zhuǎn)至分部財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審；(14) 財(cái)務(wù)部對(duì)審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份，其余五份原件退采購分部；(15) 分部采購部自留一份存檔，將其余四份合同文本原件

26、按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份；一份郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16) 監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核；(17) 監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(18) 總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；(19) 總裁辦主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見后，報(bào)總部總經(jīng)理閱；(20) 總部總經(jīng)理合同簽署情況后返總辦；(21) 經(jīng)總部總經(jīng)理審核，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財(cái)務(wù)中心備案；返審計(jì)部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購中心進(jìn)行相關(guān)部門的分發(fā)、備案；(22) 采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單

27、位:返分部采購，分部采購按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財(cái)務(wù)部備案；(23) 總部總經(jīng)理閱通過的合同，總辦存檔。5.8.3采購合同的保管5.8.3.1采購合同原件、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)附件協(xié)議的保存分?jǐn)?shù)：5.8.3.1.1采購合同原件、補(bǔ)充協(xié)議、包銷機(jī)協(xié)議、特價(jià)機(jī)協(xié)議及相關(guān)附件協(xié)議等一式六份，需方、供方各執(zhí)三份。5.8.3.1.2具體存檔方法：(1)全國合同：原件（6份）： 總部財(cái)務(wù)中心 1份（附審批單原件） 總部采購中心 1份（附審批單復(fù)印件）總部總經(jīng)辦 1份（附審批單復(fù)印件）廠家 3份 (2)地區(qū)合同：原件（6份）：總部財(cái)務(wù)中心 1份（非ERP地區(qū)附審批單原件） 總部總經(jīng)辦 1份（非ERP

28、地區(qū)附審批單復(fù)印件） 分部財(cái)務(wù)部 1份（非ERP地區(qū)附審批單復(fù)印件） 廠家 3份 分部采購中心 合同及審批單復(fù)印件（1份） 5.8.4合同編號(hào)的規(guī)定：合同保檔的依據(jù)是總部采購中心編制的合同編號(hào)，以下為合同編號(hào)的方法：5.8.4.1編號(hào)規(guī)則：經(jīng)公司審批同意簽約的合同，由總部采購中心負(fù)責(zé)編號(hào)，規(guī)則如下：合同地區(qū)范圍番號(hào)+合同類別+年號(hào)+合同號(hào)+明細(xì)號(hào)+合同性質(zhì)5.8.4.2合同地區(qū)范圍番號(hào)：(1)全國合同簡稱：8600(2)地區(qū)合同簡稱：地區(qū)番號(hào)地區(qū)番號(hào)北京1101上海3101天津1201成都5101沈陽2101重慶5102濟(jì)南3701西安6101青島3702鄭州4101廣州4401武漢4201深

29、圳4403杭州3301昆明5301濰坊3706廊坊1328東莞4419惠州4413洛陽4103咸陽6104淄博3703自貢5103鞍山2103佛山4406哈爾濱2301無錫3302長沙4301長春2201太原1401中山44205.8.4.3合同類別：品 類代 碼品 類代 碼品 類代 碼空調(diào)301彩電100碟機(jī)201洗衣機(jī)402冰箱401黑小200電腦800白小500手機(jī)701電腦及配件801煙灶502電話、傳真機(jī)700熱水器501微波爐5045.8.4.4年號(hào)的規(guī)定：年號(hào)為4位阿拉伯?dāng)?shù)字，如：2001、2002、2003等；5.8.4.5合同號(hào)的規(guī)定：(1)合同號(hào)為3位阿拉伯?dāng)?shù)字，每年從00

30、1開始順延，例如：1101-200-2003-001經(jīng)；(2)合同號(hào)指大協(xié)議編號(hào)即經(jīng)、代銷合同編號(hào)，特價(jià)機(jī)、補(bǔ)充協(xié)議等附屬合同不允許出現(xiàn)此類大協(xié)議號(hào)。5.8.4.6合同明細(xì)號(hào)的規(guī)定： 是指主合同項(xiàng)下各類補(bǔ)充協(xié)議、特價(jià)機(jī)協(xié)議、包銷機(jī)協(xié)議等附屬協(xié)議的編號(hào)，為2位阿拉伯?dāng)?shù)字，例如：1101-200-2003-001-01特。5.8.4.7合同號(hào)性質(zhì)的規(guī)定：合同號(hào)的性質(zhì)的分類來源是合同的分類。根據(jù)合同的性質(zhì)合同編號(hào)性質(zhì)規(guī)定如下：(1)經(jīng)銷合同：用“經(jīng)”字代表 ； (2)代銷合同：用“代”字代表；(3)特價(jià)機(jī)協(xié)議：用“特”字代表； (4)包銷機(jī)協(xié)議：用“包”字代表；(5)臨時(shí)協(xié)議：用“臨”字代表； (6

31、)工程機(jī)協(xié)議：用“工程”字代表；(7)普通補(bǔ)充協(xié)議：用“普通補(bǔ)”代表； (8)上店協(xié)議或確認(rèn)書：用“上店” 代表；(9)撤店協(xié)議或確認(rèn)書：用“撤店” 代表；(10)專供（特供）協(xié)議：用“專供”或“特供” 代表；(11)三方協(xié)議：用“三方” 代表；(12)直訂協(xié)議：用“直訂”代表；以上合同編號(hào)必須按規(guī)定打印到合同中，不允許合同中出現(xiàn)漏填、不填。5.8.4.8當(dāng)編號(hào)中發(fā)生空號(hào)時(shí)的規(guī)定：當(dāng)總部簽署全國協(xié)議后，分部若根據(jù)全國協(xié)議與供應(yīng)商當(dāng)?shù)胤止景l(fā)生特價(jià)機(jī)、補(bǔ)充協(xié)議等協(xié)議時(shí)，此時(shí)給分部編號(hào)合同時(shí)主合同號(hào)會(huì)發(fā)生空號(hào)。另當(dāng)分部上報(bào)合同作廢等情況時(shí)會(huì)造成合同編號(hào)空號(hào)。當(dāng)發(fā)生上述合同編號(hào)空號(hào)時(shí)要求編號(hào)者在合同

32、編號(hào)目錄中空號(hào)行處標(biāo)住出“空號(hào)”字樣，并寫出空號(hào)的原因。5.8.4.9當(dāng)分部簽署全國協(xié)議的補(bǔ)充或特價(jià)機(jī)等協(xié)議時(shí)編號(hào)的規(guī)定：當(dāng)總部簽署全國協(xié)議后，各分部簽署當(dāng)?shù)氐娜珖鴧f(xié)議品牌的補(bǔ)充協(xié)、特價(jià)等協(xié)議時(shí)，上報(bào)總部審批同意后，總部編寫合同號(hào)的要求：(1)在合同編號(hào)目錄中將此品牌的主合同號(hào)行中注明“空號(hào)”字樣，寫出此份合同為全國協(xié)議并注明全國協(xié)議的合同編號(hào)；(2)號(hào)標(biāo)注行后根據(jù)下述標(biāo)準(zhǔn)格式對(duì)協(xié)議進(jìn)行編寫：合同地區(qū)范圍番號(hào)（8600）+合同類別+年號(hào)+合同號(hào)+明細(xì)號(hào)+合同號(hào)性質(zhì)例如：1101（8600）-200-2003-001-01特5.8.4.10當(dāng)合同作廢重新簽訂合同時(shí)編號(hào)規(guī)定：當(dāng)發(fā)生在原協(xié)議基礎(chǔ)上增

33、加點(diǎn)位與廠家重新簽署合同，或由于廠家對(duì)原協(xié)商好的費(fèi)用點(diǎn)位反悔重新簽署合同時(shí)經(jīng)總部審批同意后，在延續(xù)編號(hào)時(shí)要求編號(hào)者對(duì)此份合同重新編號(hào)，不允許延用原合同編號(hào)。5.8.4.11出現(xiàn)跨年度合同時(shí)的處理方法：(1)合同起始日期為所在舊年度的12月1日以前，合同截止日期為即將開始的新年度3月31日以前，發(fā)生的跨年度合同，編號(hào)時(shí)要求：編在所在舊年度合同編號(hào)目錄中。(2)合同起始日期為所在年度的12月1日以后（含1日），合同截止日期為即將開始的新年度12月31日以前，發(fā)生的跨年度合同，合同編號(hào)時(shí)要求：編在新年度合同編號(hào)目錄中。5.8.5合同政策的歸納：（非ERP地區(qū)使用）5.8.5.1合同編號(hào)后將合同的政策

34、按規(guī)定格式輸入。5.8.5.2經(jīng)/代銷合同政策一覽表：（見附件7.24）5.8.5.3特價(jià)機(jī)合同的政策表：（見附件7.25）5.8.6分部合同郵寄的規(guī)定5.8.6.1合同郵寄的具體郵寄要求：(1)每份的合同上右上角的主合同號(hào)和本協(xié)議編號(hào)必須電子打印至合同文本上。主合同編號(hào)或本協(xié)議編號(hào)必須是總部下發(fā)的合同號(hào)，不得遺漏、更改。(3)包裝中的合同都要按品類區(qū)分，每一類的合同均附一張交接明細(xì)（交接明細(xì)按總辦要求制作）同協(xié)議一并郵寄至總部；(4)所郵寄至總部的原件合同（非ERP地區(qū)郵寄每1份合同必須附經(jīng)總部審批的預(yù)案復(fù)印件一份），復(fù)印過程中不允許出現(xiàn)兩面復(fù)印，或用傳真紙復(fù)??；(5)合同必須裝訂整齊，一份

35、合同僅能用一個(gè)訂書釘，不得用若干訂書訂超裝訂（未上ERP系統(tǒng)的地區(qū)一份合同預(yù)案復(fù)印件與合同也僅能用一個(gè)訂書釘裝訂）；(6)每一份預(yù)案必須保證字跡清晰，如有復(fù)印不清楚情況時(shí)必須用手填寫清楚后方可郵寄；(7)每一份預(yù)案上要求填寫清楚簽約結(jié)果；(8)查清原件合同，不允許出現(xiàn)少頁或少附件的現(xiàn)象。(9)合同郵寄完畢之后，各分部采購郵寄合同負(fù)責(zé)人需將交接明細(xì)表電子版以郵件的形式發(fā)至總辦和財(cái)務(wù)檔案負(fù)責(zé)人處。5.8.6.2為保證總辦和財(cái)務(wù)人員對(duì)合同有序的保存，對(duì)總部和分部采購干事做如下要求：5.2.8.6.2.1對(duì)總部采購中心干事的要求：(1) 分部上報(bào)合同后，當(dāng)總部領(lǐng)導(dǎo)審批后，總部采購中心干事需按合同編號(hào)的

36、規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)后方可傳真至各分部采購部。對(duì)已上ERP系統(tǒng)的地區(qū)，總部干事同樣要將合同進(jìn)行編號(hào)，合同號(hào)編好后方可從ERP系統(tǒng)中進(jìn)行審批，并要將合同編號(hào)在審批意見中明確標(biāo)出。(2) 總部合同采購中心干事要監(jiān)督分部上報(bào)合同簽訂情況，在合同編號(hào)目錄中將已正式簽回并寄至總部的合同明確標(biāo)?。杭t色字體為：代表此份合同總部已審批，但未正式簽署合同或未寄回總部。黑色字體為：代表此份合同已正式簽署并寄回總部。藍(lán)字字體為：代表此份合同已作廢。5.8.6.2.2對(duì)分部采購部干事的要求：(1) 未上ERP系統(tǒng)的地區(qū)，收到審批單傳真件后，將合同號(hào)按規(guī)定，打印至合同文本中與廠家簽訂合同；對(duì)已上ERP系統(tǒng)的分部，從

37、系統(tǒng)中收到審批意見后，將審批意見中的合同編號(hào)記錄下來，手工填寫至主合同編號(hào)處，方可再與廠家簽訂正式文本。(2) 按總部編制的合同編號(hào)，對(duì)合同進(jìn)行存檔。（ERP系統(tǒng)中自動(dòng)生成的大順序合同號(hào)，不做為合同保存的依據(jù)）(3) 每周二將寄至總部的合同編號(hào)目錄傳真總部各品類干事處。5.8.7合同的跟蹤。5.8.7.1每周合同報(bào)表： （1） 每周四18：00前各分部制做周合同報(bào)表，上報(bào)總部，總部采購中心要對(duì)分部的合同簽訂情況進(jìn)行匯總，上報(bào)總裁。（詳見附件7.26和7.27）；（2） 總部采購中心定期要對(duì)分部的合同簽訂情況進(jìn)行適時(shí)的考核、通報(bào)。對(duì)不按期完成任務(wù)的分部進(jìn)行處罰，對(duì)超額完成任務(wù)的分部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.

38、8.7.2每月特價(jià)機(jī)報(bào)表：（1） 每月最末一天各分部制做特價(jià)機(jī)月報(bào)表上報(bào)總部，總部采購中心要對(duì)分部的特價(jià)機(jī)簽訂情況進(jìn)行匯總、上報(bào)。（詳見附件7.28和7.29）；（2） 總部采購中心定期會(huì)對(duì)分部的合同簽訂情況進(jìn)行適時(shí)的考核、通報(bào)。對(duì)不按期完成任務(wù)的分部進(jìn)行處罰，對(duì)超額完成任務(wù)的分部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.8.7.3合同計(jì)劃與總結(jié)：5.8.7.3.1.合同計(jì)劃的上報(bào)：(1) 當(dāng)月所計(jì)劃簽訂合同的內(nèi)容（包括新產(chǎn)品開發(fā)）經(jīng)、代銷合同；包銷、定制、專供合同；特價(jià)機(jī)合同；其他類合同；（除以上合同外的其他類合同，要明確標(biāo)注在計(jì)劃中，合同簽訂計(jì)劃附表見附件7.30）；(2) 合同簽訂計(jì)劃上報(bào)的時(shí)間：每月最末一天18：

39、00以前。由當(dāng)?shù)夭少徔偙O(jiān)（經(jīng)理）簽字后上報(bào)總部采購中心。5.8.7.3.2.合同簽訂情況總結(jié)：(1)據(jù)合同簽訂的計(jì)劃做出合同簽訂完成情況報(bào)表，（附件7.31）(2)據(jù)完成情況對(duì)本分部當(dāng)月合同簽訂作出分析。（不限具體格式）(3)合同簽訂完成情況總結(jié)上報(bào)的時(shí)間：與每月合同計(jì)劃一同上報(bào)（即每月30日由當(dāng)?shù)夭少徔偙O(jiān)（經(jīng)理）簽字后上報(bào)總部采購中心）。5.8.7.3.3制做合同報(bào)表的注意事項(xiàng)：(1) 制做合同報(bào)表時(shí)，必須認(rèn)真細(xì)致。報(bào)表內(nèi)容填寫不得缺項(xiàng)。(2) 制做合同報(bào)表，數(shù)據(jù)必須真實(shí)，不得漏報(bào)、瞞報(bào)、虛報(bào)。否則，總部有權(quán)對(duì)分部相關(guān)責(zé)任人予以重罰；(3) 合同報(bào)表必須由分部采銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)收入合同管理員簽字

40、后上傳。5.8.8關(guān)于合同終止的規(guī)定：5.8.8.1合同執(zhí)行的原則：先終止后執(zhí)行。新年度合同正式簽署完畢后，各分部采購部必須立即上報(bào)舊合同的終止，終止審批同意后，采購業(yè)務(wù)人員可憑正式簽署的合同到分部財(cái)務(wù)人員處辦理新合同的執(zhí)行。分部財(cái)務(wù)人員依據(jù)已正式簽約的合同和ERP系統(tǒng)中總部已審批同意終止的合同，對(duì)新合同進(jìn)行“執(zhí)行”的操作。5.8.8.2全國協(xié)議在分部執(zhí)行時(shí)，按總部下發(fā)的通知的終止和執(zhí)行時(shí)間操作，此操作同樣要求履行“先終止后執(zhí)行”原則。5.8.8.3根據(jù)帶貨安裝的商品特殊性，可在新合同簽訂后財(cái)務(wù)人員依據(jù)新合同，在未上報(bào)終止合同的情況下先執(zhí)行，同時(shí)要求各分部采購配合與財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商核算賬目，一

41、個(gè)月之內(nèi)將賬目結(jié)算清，并上報(bào)合同終止。此期間進(jìn)貨財(cái)務(wù)人員結(jié)算時(shí)必須采用新合同號(hào)操作。5.8.8.4對(duì)各分部在新合同未上報(bào)或雖上報(bào)但未簽訂完畢合同，各分部可在系統(tǒng)中延用舊年合同。但新合同一經(jīng)簽訂必須立即上報(bào)舊合同終止，同時(shí)執(zhí)行新合同。5.9合同簽訂與合同實(shí)施的獎(jiǎng)懲總部全國合同，按照是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，予以獎(jiǎng)/罰總部采購中心該品類部；分部簽訂的地方合同，獎(jiǎng)/罰分部采購部該品類科。具體分配辦法由受獎(jiǎng)品類部(科)負(fù)責(zé)人確定，總部上報(bào)采購中心備案，分部上報(bào)采銷總監(jiān)備案。5.9.1彩電、冰洗、空調(diào)、微波爐、碟機(jī)(1）考核項(xiàng)目及權(quán)重考核項(xiàng)目綜合利潤費(fèi)用帳保備注權(quán)重70%20%10%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容

42、為標(biāo)準(zhǔn)，才能享受加分。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分70分，每增加0.1個(gè)點(diǎn)位，加2分(合同費(fèi)用÷授權(quán)費(fèi)用)×20分有帳保：10分無帳保：0分(2）獎(jiǎng)罰金額及標(biāo)準(zhǔn)以100分為獎(jiǎng)/罰基準(zhǔn)，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）105分（不含）獎(jiǎng)1000元，105分（含）以上獎(jiǎng)2000元。5.9.2白小、黑小、發(fā)燒(1）考核項(xiàng)目及權(quán)重考核項(xiàng)目綜合利潤費(fèi)用保底銷售備注權(quán)重50%40%10%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，才能享受加分。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分50分標(biāo)準(zhǔn)分40分有保底銷售：10分無保底銷售： 0分每增加0.5個(gè)點(diǎn)位，加2分（其中，煙灶熱、其它小家電費(fèi)用項(xiàng)目以半年期進(jìn)行考核。

43、各品類保底銷售額的標(biāo)準(zhǔn)由各分部上報(bào)，以最低標(biāo)準(zhǔn)為考核基準(zhǔn)。）(2）獎(jiǎng)罰金額及標(biāo)準(zhǔn)以100分為獎(jiǎng)/罰基準(zhǔn)，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）105分（不含）獎(jiǎng)1000元，105分（含）以上獎(jiǎng)2000元。5.9.3手機(jī)(1）考核項(xiàng)目及權(quán)重合資品牌全國合同考核辦法采取一事一議。國產(chǎn)品牌全國合同按經(jīng)銷與代銷進(jìn)行考核：考核項(xiàng)目（經(jīng)銷）綜合利潤費(fèi)用帳保價(jià)保備注權(quán)重75%5%10%10%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，才能享受加分。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分75分，每增加 0.1個(gè)點(diǎn)位,加0.5分達(dá) 標(biāo)：5分 未達(dá)標(biāo)：0分有帳保：10分無帳保：0分有價(jià)保：10分無價(jià)保：0分考核項(xiàng)目（代銷）綜合利潤

44、費(fèi)用保底銷售備注權(quán)重75%5%20%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，才能享受加分。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分75分，每增加0.1個(gè)點(diǎn)位,加0.5分。達(dá) 標(biāo)：5分 未達(dá)標(biāo)：0分有保底銷售：20分 無保底銷售： 0分(2）獎(jiǎng)罰金額及標(biāo)準(zhǔn)合資品牌全國合同視具體情況，獎(jiǎng)勵(lì)500010000元不等。國產(chǎn)品牌全國合同以100分為獎(jiǎng)罰基準(zhǔn)，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）105分（不含）獎(jiǎng)1000元，105分（含）以上獎(jiǎng)2000元。5.9.4IT類(1）懲罰考核項(xiàng)目及權(quán)重考核項(xiàng)目綜合利潤費(fèi)用帳保備注權(quán)重70%20%10%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。 加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分70分，每降低0.5

45、個(gè)點(diǎn)位，減10分。(合同費(fèi)用÷授權(quán)費(fèi)用)×20分有帳保：10分無帳保：0分6注意事項(xiàng)：6.1關(guān)于防止場(chǎng)外交易管理簽訂的注意事項(xiàng)：6.1.1簽定意義：實(shí)際操作中一些供應(yīng)商在經(jīng)營合作中為了提高自己的經(jīng)營利潤、謀取中間差價(jià)，一定程度上鼓勵(lì)、幫助或暗示促銷員進(jìn)行場(chǎng)外交易。也有個(gè)別促銷員為了自己的一點(diǎn)小利，不惜損害其公司及國美的利益，進(jìn)行各種形式的場(chǎng)外銷售。為了防止這些現(xiàn)象的發(fā)生，公司要求簽訂防止場(chǎng)外交易管理的條款。6.1.2分部對(duì)場(chǎng)外交易的控制：（1）供應(yīng)商每次發(fā)生場(chǎng)外交易行為均視為對(duì)公司的違約，應(yīng)于三個(gè)自然日內(nèi)向公司支付5萬元以上（含5萬元），10萬元以下（含10萬元）的違約責(zé)任

46、金。（2）門店對(duì)收款的控制。顧客貨款或定金只能由財(cái)務(wù)人員收取，禁止?fàn)I業(yè)員、促銷員代收。（3）顧客資料的登記、錄入、傳輸、派工管理。按照總部售后中心客服部的規(guī)定，帶貨安裝商品的管理仿效空調(diào)，納入門店服務(wù)臺(tái)和客戶服務(wù)部統(tǒng)一管理。（4）定金的嚴(yán)格控制。顧客退定金，必須門店經(jīng)理審批，客戶服務(wù)部回訪。所有帶貨安裝商品，客戶服務(wù)部必須按照總部要求，3天內(nèi)回訪到位，否則追究經(jīng)理的責(zé)任。（5）建立舉報(bào)制度。在門店經(jīng)理室和休息室，設(shè)立分部人力資源部和總部信息部舉報(bào)電話。（6）執(zhí)行場(chǎng)外交易暗訪制度。由客戶服務(wù)部安排，定期暗訪，對(duì)暗訪有功人員實(shí)行重獎(jiǎng)。同樣由分部3日上報(bào)，總部5日匯總并上報(bào)總經(jīng)理。（7）培訓(xùn)的強(qiáng)化。

47、人資部對(duì)新入職人員及廠家促銷員，實(shí)行防止場(chǎng)外交易的崗前培訓(xùn)。6.2售后質(zhì)量保證金簽訂的標(biāo)準(zhǔn):6.2.1白小類：一類地區(qū)二類地區(qū)北京、天津、沈陽、青島、深圳上海、廣州、濟(jì)南、西安、鄭州、成都、重慶、武漢、杭州、昆明白色小家電3萬元/品牌1萬元/品牌煙、灶、熱5萬元/品牌3萬元/品牌6.2.2 AV類：一類地區(qū)二類地區(qū)北京、天津、上海成都、重慶、西安、鄭州、沈陽、青島、濟(jì)南、廣州、深圳、武漢、杭州、昆明黑小類2萬元/品牌1萬元/品牌影院5萬元/品牌3萬元/品牌組合音響2萬元/品牌1萬元/品牌6.2.3手機(jī)類：品牌各地區(qū)售后質(zhì)保金CEC、迪比特、高科、首信、聯(lián)想的代理商交2萬質(zhì)保金/品牌2萬元/品牌

48、6.2.4 IT類：品牌各地區(qū)售后質(zhì)保金電腦5000元-10000元/品牌數(shù)碼5000元-10000元/品牌6.2.5質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)收取方式：6.2.5.1滾動(dòng)式結(jié)算，每次結(jié)算按上述標(biāo)準(zhǔn)結(jié)余，如煙灶熱每次結(jié)算結(jié)余額10萬元，如此滾動(dòng)。6.2.5.2對(duì)于協(xié)議中質(zhì)保金的收取方式應(yīng)在合同簽訂時(shí)明確規(guī)定：(1)自合同簽字之日起5日內(nèi)以現(xiàn)款支付；(2)從第一次貨款結(jié)算開始扣收直到扣完為止以上兩種收取方式任選一種，建議采取第一種方式收取。6.2.5.3對(duì)于全國協(xié)議中質(zhì)保金的收取方式：(1)由總部統(tǒng)一收取，收取的分部為北京分部或天津物流。(2)由分部按合同中約定的質(zhì)保金金額各自收取。6.2.6質(zhì)保金審批：6.2.6.1各地區(qū)簽訂的質(zhì)保金低于上述規(guī)定的質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由總部采購中心副總經(jīng)理審批。6.2.6.2當(dāng)每一個(gè)新年度簽訂的質(zhì)保金應(yīng)高于或低于舊年度所簽訂的質(zhì)保金時(shí)（原則上不應(yīng)低于