商品入庫(kù)管理規(guī)定

1、商品入庫(kù)管理規(guī)定歸屬體系：某有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)一一售后服務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：某某一售后一物流006撰寫單位：某售后服務(wù)中心物流部版 本：第一版生效日期：4月1日機(jī)密等級(jí)：口機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù)：6頁(yè)正文頁(yè)數(shù)：3頁(yè)附件個(gè)數(shù)：2制度正文目錄：目 錄頁(yè)次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注息事項(xiàng)37、附件3總 裁 審 批理 研 究 室 審1 .目的：為規(guī)范庫(kù)房商品入庫(kù)操作，特制定本規(guī)定。2 .范圍2.1 適用范圍：某有限公司各分部物流部2.2 發(fā)布范圍：某總部各中心、各部門；各分部物流部3 .名詞解釋：無(wú)4 .職責(zé)：4.1 分部物流部負(fù)責(zé)分部商品入庫(kù)管理。5 .做業(yè)內(nèi)容5

2、.1 庫(kù)房無(wú)終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程：5.1.1 預(yù)約送貨通知：與廠家建立溝通機(jī)制，批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房，庫(kù)管員 依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。5.1.2 接單、審單：(1) 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫(kù)管辦公室辦理入庫(kù) 手續(xù)。(2) 總庫(kù)管(或指定專人)接單后，首先查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單”并按商 品訂貨單審核送貨單。(3) 總庫(kù)管按商品訂貨單制“驗(yàn)貨通知單”(兩聯(lián))，打印“驗(yàn)貨通知單”并轉(zhuǎn)交送貨單位到庫(kù)房送貨。5.1.3 入庫(kù)驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑“商品訂貨單”進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收；驗(yàn)收主要內(nèi)容包括：?jiǎn)?貨核對(duì)(品名、型號(hào)、數(shù)量)、外包裝檢查(污損、

3、凹陷)、內(nèi)部質(zhì)量檢查(抽檢 率 10/%)。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。5.1.4 抽檢開箱商品處理辦法：(1) 用廠商提供的膠帶重新封箱。(2) 統(tǒng)一制作某商品檢驗(yàn)單(見附件)并加蓋“檢驗(yàn)合格章”。(3) 抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。5.1.5 分類搬運(yùn)(1) 按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位；(2) 按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。生效日期：4月1日 頁(yè)次:13附件數(shù):0-5.1.5單據(jù)處理(1) 庫(kù)管員在“驗(yàn)貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實(shí)收數(shù)并簽字確認(rèn)，“驗(yàn)貨通知單” 一聯(lián)由供應(yīng)商送貨人員交還配送中心總庫(kù)管，一聯(lián)留存并與入庫(kù)單倉(cāng) 庫(kù)聯(lián)捏對(duì)。(2) 設(shè)立并登記跺卡。5.1.6 帳務(wù)處理。(

4、1) 供應(yīng)商將簽字后的“驗(yàn)貨通知單”交配送中心總庫(kù)管，總庫(kù)管審核后，按 實(shí)收數(shù)量制作“商品入庫(kù)單”，并在廠商“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上蓋章，匯總單據(jù)并交至財(cái)務(wù)。(2) 分部配送財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”和“驗(yàn)貨通知單”進(jìn)行審核 入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對(duì)， 一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫(kù)房留存。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)5.2 庫(kù)房有終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：5.2.1 預(yù)約送貨通知同 5.1.15.2.2 接單、審單：(1) 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入庫(kù) 手續(xù)；(2) 分部配送中心財(cái)務(wù)人員依據(jù)“商品訂

5、貨單”單號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與 送貨單核對(duì)后，制作“商品入庫(kù)單”并將“商品入庫(kù)單”單號(hào)寫在“商品送 貨單”上。(3) 庫(kù)管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫(kù)單”單號(hào)調(diào)出“商品入庫(kù)單”并 開始商品入庫(kù)作業(yè)。5.2.3 入庫(kù)驗(yàn)收同5.1.35.2.4 抽檢開箱商品處理同 5.1.4生效日期:n4月1日頁(yè)次:2/3附件數(shù):o5.2.5 分類搬運(yùn)同5.1.55.2.6 單據(jù)處理。(1) 驗(yàn)收通過(guò)后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單”上簽字。(2) 設(shè)立并登記跺卡。5.2.7 帳務(wù)處理：供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫(kù)單”單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳，并打印三

6、聯(lián)“商品入庫(kù)單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；同時(shí)在廠商“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上蓋章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)6 .注意事項(xiàng)：無(wú)7 .附件7.1 商品入庫(kù)流程(無(wú)終端)7.2 商品入庫(kù)流程(有終端)生效日期：4月1日頁(yè)次：3/3附件數(shù)：0附件7.1某商品入庫(kù)流程（庫(kù)房無(wú)終端）供應(yīng)商送貨人員配送中心總庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)保管員財(cái)務(wù)人員附件7.2某商品入庫(kù)流程（庫(kù)房有終端）訂貨M應(yīng)商送貨人員商品入庫(kù)單（供應(yīng)商聯(lián)）查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單”倉(cāng)庫(kù)保管驗(yàn)貨（收貨數(shù) 量不得大于訂 貨數(shù)量）財(cái)務(wù)人員制“驗(yàn)貨通知單“打印“驗(yàn)貨通 知單“兩聯(lián)驗(yàn)貨通知單匯總單據(jù)在“驗(yàn)貨通知 單“和供應(yīng)商 送

7、貨單填寫實(shí) 收數(shù)并簽字確 認(rèn)，留存驗(yàn)貨 通知單倉(cāng)庫(kù)聯(lián) 用以入庫(kù)單倉(cāng) 庫(kù)聯(lián)捏對(duì)審核記帳打印審核后的“商品入庫(kù)單“三聯(lián)合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。 商品生產(chǎn)產(chǎn)生后，為了交換的安全和信譽(yù)， 人們?cè)陂L(zhǎng)期的交換實(shí)踐中逐漸形成了許多關(guān)于交換的 習(xí)慣和儀式。這些商品交換的習(xí)慣和儀式便逐漸成為調(diào)整商品交換的一般規(guī)則。隨著私有制的確立和國(guó)家的產(chǎn)生， 統(tǒng)治階級(jí)為了維護(hù)私有制和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，把有利于他們的商品交換的習(xí)慣和規(guī)則用法律形式加以規(guī)定，并以國(guó)家強(qiáng)制力保障實(shí)行。于是商品交換的合同法律形成便應(yīng)運(yùn)而生了。 古羅馬時(shí)期合同就受到人們的重視。簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式，才能發(fā)生法律效力。如果合同儀式的術(shù)語(yǔ)和動(dòng)作被遺漏任何一個(gè)細(xì)節(jié)，就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)合同無(wú)效。隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 這種繁瑣的