采購過程實施情況

1、采購過程實施情況：具體有質(zhì)量體系程序文件QSP707采購控制程序中有規(guī)定，5 采購控制流程圖生產(chǎn)需求采購計劃合格供方名錄No原料名稱存放年限海綿鈦5 海綿鋯 55 海綿鉿年 2年年 4年2年年產(chǎn)品質(zhì)量要求重新檢驗原料名稱存放年限鋁釩合金鋁釹釩合金氫化鈦粉采購合同實施采購驗是合格Yes 原料名稱鉭粉鈮條 鈮粉存放年限收No否處理Yes否是合格入庫退貨6 采購 采購計劃6.1用料單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃任務(wù)向物資處/供應(yīng)部申報：6.1.1原輔材料（包括其他物資）需用計劃（一式三份）。a)日前 22 注：年度用料計劃在上年十二月十五日前申報；月用料計劃于上月一式各用料單位于當(dāng)月 (/5 日前向物資處供應(yīng)

2、部申報當(dāng)月追加用料計劃b)。三份供應(yīng)部綜合計劃員收集到用料單位的申請計劃后，傳遞給各有關(guān)申報；6.1.2物資處 /，其中年計劃） A 專業(yè)計劃員，根據(jù)庫存情況綜合平衡后編制采購計劃（見附錄由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它計劃由物資處 /供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審批，然后交采購人員執(zhí)行。6.2采購的實施6.2.1擬采購原輔材料信息a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求（采購明細(xì)表、技術(shù)條件、級別 /型號及其它附加條件）；b) 驗收條件；c) 數(shù)量、交付方式等。需要時，還應(yīng)包括在供方現(xiàn)場驗證時的驗證安排和放行規(guī)定和或顧客對采購的要求。6.2.2與供方有關(guān)的信息a) 寶鈦集團(tuán)有限公司（簡稱寶鈦集團(tuán)） 采購明細(xì)表中合格供方名錄；b) 需要時

3、，還應(yīng)包括對供方程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求，對其人員資格要求和質(zhì)量管理體系的要求，如與主要原料供方簽訂的工藝大綱等。6.2.3 采購人員根據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)以及本企業(yè)“采購計劃”、采購明細(xì)表的規(guī)定，對有關(guān)采購信息進(jìn)行審核（需要時，可由物資處 /供應(yīng)部、質(zhì)量部、科技部共同審核），確保其充分、適宜。采購重要用途產(chǎn)品新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)實施控制：6.2.4由研究院對采購項目和供方的確定進(jìn)行充分論證后，編制新設(shè)計和開發(fā)“a)產(chǎn)品采購明細(xì)表及對供方的要求，經(jīng)總工程師審批后，提交物資處作為 供應(yīng)部” /選擇供方和采購的依據(jù)；物資處供應(yīng)部在采購計劃或與供方簽訂的采購合同、技術(shù)協(xié)議中應(yīng)明確/b)對供方的要

4、求；6.2.5 采購人員按采購信息編制采購合同草案， 由采購業(yè)務(wù)主管對草案下述條款進(jìn)行審核：a）擬采購的原輔材料名稱、牌號、規(guī)格、級別 /型號、數(shù)量、交貨期、價格；b）技術(shù)條件、技術(shù)協(xié)議書及附加條款；c）供方資格；d）其它合同條款；產(chǎn)品工藝等特殊要求納入合同應(yīng)將顧客質(zhì)量管理體系、顧客要求時，備注：并傳遞至供方。審核后經(jīng)處長批準(zhǔn)按合同法要求正式簽訂采購合同。6.2.6 采購員按照采購合同的規(guī)定， 進(jìn)行原輔材料采購。 對個別從市場直接采購的零星原輔材料，無需簽訂采購合同，但必須符合明細(xì)表或原輔材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求，并保證及時交貨，滿足用料單位的要求。6.2.7進(jìn)口原料的采購由物資處 /供應(yīng)部編制

5、采購計劃，委托外貿(mào)處 /外貿(mào)部簽訂采購合同， 并進(jìn)行采購。采購合同內(nèi)容的審核由外貿(mào)相應(yīng)人員按6.2.4 條規(guī)定執(zhí)行。寶鈦集團(tuán)有限公司 （簡稱寶鈦集團(tuán)） 或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，物 6.2.8資處供應(yīng)部應(yīng)在采購合同或協(xié)議中寫明驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 /6.3 采購變更6.3.1 當(dāng)采購條件變化，不能按采購明細(xì)表的規(guī)定要求采購時， /供應(yīng)部采購人員應(yīng)填寫 “采購變更申請單”（見附錄 B），經(jīng)原輔材料業(yè)務(wù)主管人員審核、處長批準(zhǔn)，送科技部。6.3.2 科技部工藝人員在 “采購變更申請單” 上簽署意見后， 經(jīng)科技部主任批準(zhǔn)后返回物資處 /供應(yīng)部實施。6.4采購原輔材料的發(fā)運(yùn)6.4.1 大宗原

6、輔材料以鐵路運(yùn)輸方式， 由采購人員通知供方按合同規(guī)定， 運(yùn)達(dá)本企業(yè)鐵路專用線，并隨發(fā)運(yùn)原材料寄發(fā)所供產(chǎn)品的質(zhì)量證明書（合格證） 。6.4.2 采購量較小的原輔材料采用帶車自運(yùn)或由供方送貨到廠的方式 ,并提供所供產(chǎn)品的質(zhì)證書 (合格證 )。6.4.3 進(jìn)口原料由外貿(mào)處 /外貿(mào)部負(fù)責(zé)辦理有關(guān)進(jìn)口手續(xù)，提供質(zhì)量證明文件，并運(yùn)送到指定地點。7 采購產(chǎn)品的驗證7.1 驗證依據(jù)a) 采購合同 /采購計劃 ;b) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 (合格證 )；”鐵路貨運(yùn)單“或”物資檢斤單“、 ”采購變更申請單“、采購明細(xì)表本企業(yè) c)7.2 原輔材料到貨后， 倉庫保管員通知驗收員按本程序 7.1 條要求，核查實物的

7、品名、類別、數(shù)量、件數(shù)（批號）、供方包裝及外觀質(zhì)量情況， 并進(jìn)行到貨登記。對本企業(yè)帶車自提的原輔材料，采購人員應(yīng)在裝運(yùn)前在現(xiàn)場進(jìn)行核查驗證工作。7.3 經(jīng)核查，對符合要求的采購品由驗收員按 采購明細(xì)表要求，進(jìn)行 A、B、 C 分類，按批次、規(guī)格 /級別分類存放。對不符合規(guī)定要求的采購品，檢驗員做記錄、標(biāo)識，倉庫人員進(jìn)行隔離后，按QSP806不合格品控制程序執(zhí)行。7.4 對符合規(guī)定要求的采購品，屬于 A 、B 類的由驗收員填寫“原輔材料檢驗通知單”（以下簡稱“通知單”見附錄 C）連同供方質(zhì)量證明文件送交檢查站。屬 C 類的直接作出“驗收合格”結(jié)論。對于鑄錠、電解銅板、電解鎳板等質(zhì)量部無法直接取樣

8、的原（坯）料，由使用單位與物資處 /供應(yīng)部辦理物料交接手續(xù)后，對原（坯）料進(jìn)行處置取樣，相應(yīng)檢查站監(jiān)督取樣。7.5 檢查員接到通知單后，應(yīng)按其要求及采購明細(xì)表和 QSP709原輔材料進(jìn)貨檢驗程序 的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗， 并按檢驗結(jié)果在被檢原料的外包裝上作出相應(yīng)檢驗狀態(tài)標(biāo)識。出具“原輔材料復(fù)驗質(zhì)量證明書” （以下簡稱“證明書” ），交物資處 /供應(yīng)部驗收員。7.6 需要并且合同規(guī)定了驗證安排和放行辦法時，寶鈦集團(tuán) /顧客可在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證。合同規(guī)定情況下， 顧客亦可在寶鈦集團(tuán)對原輔材料進(jìn)行驗證。 但顧客的驗證不能免除寶鈦集團(tuán)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。7.7物資處 /供應(yīng)部

9、對不同檢驗狀態(tài)的原輔材料進(jìn)行隔離存放并作出相應(yīng)標(biāo)識。7.8各單位保持相應(yīng)采購產(chǎn)品的驗證記錄。對新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，并試用，確認(rèn)滿足要求后方可7.9使用。8 待處理采購品的處置8.1 不符合采購合同（協(xié)議）規(guī)定要求的原輔材料（包括降級料）由物資處 /供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)向供方提出質(zhì)量異議，限期辦理退、換貨處理及索賠事宜。8.2對“降級”接收的原輔材料，符合采購明細(xì)表規(guī)定的使用條件的，按“降級”后的級別要求使用。的原輔材料， 原則上不準(zhǔn)投入使用。 特殊情況確需使用時， ”檢驗待處理 “對 8.3 必須履行審批手續(xù)。8.3.1 使用前，根據(jù)生產(chǎn)計劃由物資處 /供應(yīng)部填報“待處理原輔材料

10、申請?zhí)幚韱巍保ㄒ姼戒?D），經(jīng)原輔材料業(yè)務(wù)主管審核、主管處長批準(zhǔn)后，連同“證明書”及質(zhì)量異議處理記錄一并送交科技部。8.3.2科技部不合格品審理員根據(jù)原輔材料不合格項目的性質(zhì)及其對本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，在“待處理原輔材料申請?zhí)幚韱巍鄙虾瀸憽熬苡谩?、“控制使用”或“補(bǔ)充試驗” 的意見?？刂剖褂脩?yīng)規(guī)定使用范圍、控制要求及責(zé)任；補(bǔ)充試驗應(yīng)規(guī)定試驗項目和方法。8.3.3 處理意見須經(jīng)科技部主任級審理員審批。 有重要不合格項或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較大的不合格原輔材料的處理意見， 應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 處理意見應(yīng)及時轉(zhuǎn)送物資處 /供應(yīng)部驗收員和質(zhì)量部檢查員。8.3.4質(zhì)量部檢查員根據(jù)處理意見更換相應(yīng)批料上的

11、檢驗狀態(tài)標(biāo)識。8.3.5 對需進(jìn)行補(bǔ)充試驗的原輔材料， 由質(zhì)量部檢查員按規(guī)定取樣試驗， 并填寫報告單，經(jīng)檢驗責(zé)任人員審核后送科技部， 按本程序 8.3.2 條和 8.3.3 條規(guī)定進(jìn)行。9 入庫9.1 物資驗收員對復(fù)驗合格的 A 、B 類原輔材料（包括符合規(guī)定的降級料）和判定合格的 C 類原輔材料，填寫“材料驗收單” （見附錄 E），作為入庫依據(jù)。9.2 驗收員填寫“原輔材料入庫通知單” （見附錄 F），連同“證明書”、“材料驗收單”、“檢斤單” 及簽有“同意使用” 意見的“待處理原輔材料申請?zhí)幚韱巍?一起交原輔材料業(yè)務(wù)主管審核， 簽署同意入庫意見后， 由保管員、 采購員分別辦理入庫、結(jié)帳手續(xù)

12、。9.3 保管員根據(jù)驗收員轉(zhuǎn)送的驗收資料，逐項核對、清查實物，登記物資入庫臺帳，并妥善保管質(zhì)量證明資料10 保管貯存10.1入庫存放的原輔材料應(yīng)按規(guī)定保管貯存，并符合物資技術(shù)保管規(guī)程的要求。10.2倉庫物資材料要建立物料卡， 與物資臺帳對應(yīng)編號， 標(biāo)記清楚，帳物相符。做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、擺放整齊，分類存放，以防混料。庫存原輔材料在貯存期間，倉庫人員要經(jīng)常檢查，清除灰塵、雜物，做好 10.3 防護(hù)，謹(jǐn)防變質(zhì)降級。10.4 倉庫存放的原輔材料應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)或說明書要求的存放期限 （標(biāo)準(zhǔn)或說明書無要求的按表 1 規(guī)定執(zhí)行）進(jìn)行保管。對其它原料，粉末狀存放年限 2 年，其它 5 年。

13、對庫存時間超過規(guī)定存放期限的原輔材料，由保管員通知驗收員按本程序7.5 條規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗。表 1主要原料保管存放年限表2年氫化鋯粉 2 年 1 年 仲鎢酸銨 鉬酸銨5年年3二氧化鈦鈦粉鋁粉年 414 1 年 鉬粉年 二氧化鉬鋁粒年5鎢粉 3 年 年 鉬條及鉬板坯 氟化鈣年 1 鋯粉 工業(yè)硅 年3 年 310.5對于重新復(fù)驗后不符合要求的超期貯存原輔材料， 由驗收員填寫 “庫存超期原輔材料申請?zhí)幚韱巍保ㄒ姼戒?G），送科技部按本程序 8.3.1 和 8.3.2 條規(guī)定執(zhí)行。更換原材料包裝上原“檢驗合格”的標(biāo)識，貼上“處理意見”規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)識。11 領(lǐng)用11.1 用料單位材料員根據(jù)作業(yè)計劃、 工藝規(guī)

14、程填寫“原料收發(fā)記錄表（領(lǐng)料單）”（見附錄 H），內(nèi)容包括材料名稱、 級別、規(guī)格批號、件數(shù)、數(shù)量、進(jìn)料日期等，經(jīng)單位生產(chǎn)主管審核簽字到物資處 /供應(yīng)部領(lǐng)料。11.2 領(lǐng)、發(fā)料時，材料員和保管員送料員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單、證明書等資料核對實物，逐批逐件進(jìn)行交接并記錄。 經(jīng)批準(zhǔn)同意使用的待處理及庫存超期原輔材料根據(jù)“待處理原輔材料申請?zhí)幚韱巍焙汀皫齑娉谠o材料申請?zhí)幚韱巍钡臎Q定交接、使用。經(jīng)技 ,由用料單位工藝員根據(jù)要求制定措施 , 對經(jīng)批準(zhǔn)控制使用的原輔材料 11.3術(shù)主管審核后使用。11.4待驗原輔材料的使用、發(fā)放11.4.1凡沒有辦理入庫手續(xù)的原輔材料均為待驗原輔材料（以下簡稱“待驗料”）。11.

15、4.2 待驗料原則上不準(zhǔn)使用。因特殊情況急用時，應(yīng)由用料單位在生產(chǎn)組織部門辦理“待驗原輔材料放行審批單” （見附錄 I ），經(jīng)科技部批準(zhǔn)后， 按本程序第 9 條，11.1、 11.2 和 11.3條規(guī)定辦理領(lǐng)料、使用手續(xù)。11.4.3 對經(jīng)批準(zhǔn)放行的待驗原輔材料，檢查員仍應(yīng)按規(guī)定項目進(jìn)行檢驗并出具復(fù)驗質(zhì)量證明書。 若經(jīng)檢驗為不合格， 科技部收到復(fù)驗質(zhì)證書后應(yīng)立即通知用料單位并下發(fā)“不合格原料停止使用通知單” （見附錄 J）。用料單位應(yīng)立即停止使用（含已生產(chǎn)的半成品 /成品）并隔離。在隔離區(qū)域和生產(chǎn)記錄上注明“不合格停用”。實施情況：1.供應(yīng)商的分類按供應(yīng)商所供商品的性質(zhì)劃分為：A 類供應(yīng)商、

16、B 類供應(yīng)商、 C 類供應(yīng)商A 類(要求檢查復(fù)檢 )：海綿鈦、海綿鋯、鋁釩合金等13 種B 類（定性分析組成）：電解錳、電解鎳、陰極銅等31 種C 類（宏觀檢查）：硝酸、汽油、柴油、鹽酸等 18種2.供應(yīng)商的評價與選擇質(zhì)量部和科技部根據(jù) “年度評價計劃” 每年對合格供應(yīng)商從質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)保障能力進(jìn)行現(xiàn)場評審。供應(yīng)商管理 3.）1.對重要用途產(chǎn)品，邀請顧客參與對供方的評價和選擇 ）.與重要供方“遵義鈦業(yè)有限公司” 簽訂了長期供貨協(xié)議 2 ）.收購并控股 “錦州華神鈦業(yè)有限公司” 3 三：近 3 年的采購資金和庫存減少情況25.57 萬元。 2009 年原輔材料采購額 1074913.31 萬

17、元，清倉利庫額 101.70 萬元。2010年原輔材料采購額 190516.46 萬元，清倉利庫額 萬元。年原輔材料采購額 128159.24 萬元，清倉利庫額 166.48 2011 2011年年 2009 年 2010128159.24 190516.46 原輔材料采購額（萬元） 1074913.31 166.48 25.57 101.7清倉利庫額（萬元）密切關(guān)注海綿鈦價格走勢， 收集市場信息， 追溯海綿鈦上游材料四氯化鈦、鎂錠價格變化， 預(yù)見性地把握由于成本變化導(dǎo)致的海綿鈦市場價格的波動，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋價格信息，為決策提供依據(jù)，合理配置價格與庫存，選擇較低價位，采購并儲備海綿鈦，引進(jìn)

18、競爭機(jī)制，以謀求價格的優(yōu)惠抓住了海綿鈦每次上漲前及處于下跌行情底部兩個重要機(jī)遇，及時實施采購，2011 年初，在海綿鈦價格處于6 萬余元時，果斷采購 3000 余噸，其后海綿鈦價格一路攀升至12 萬元；通過降低庫存，將海綿鈦庫存維持在500-700 噸，通過以上措施，在保證供應(yīng)的同時，與同期市場價相比僅主原料就降低采購成本3000 萬余元。當(dāng)我被上帝造出來時， 上帝問我想在人間當(dāng)一個怎樣的人， 我不假思索的說， 我要做一個偉大的世人皆知的人。于是，我降臨在了人間。 我出生在一個官僚知識分子之家，父親在朝中做官，精讀詩書，母親知書答禮，溫柔體貼，父母給我去了一個好聽的名字：李清照。小時侯，受父母

19、影響的我飽讀詩書，聰明伶俐，在朝中享有“神童”的稱號。小時候的我天真活潑， 才思敏捷，小河畔，花叢邊撒滿了我的詩我的笑， 無可置疑，小時侯的我快樂無慮?！芭d盡晚回舟，誤入藕花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺。”青春的我如同一只小鳥，自由自在，沒有約束，少女純凈的心靈常在朝陽小， 流水也被自然洗禮，纖細(xì)的手指拈一束花，輕拋入水，隨波蕩漾，發(fā)髻上沾著晶瑩的露水，雙腳任水流輕撫。身影輕飄而過，留下一陣清風(fēng)?？墒峭砟甑奈覅s生活在一片黑暗之中， 家庭的衰敗， 社會的改變， 消磨著我那柔弱的心。我?guī)缀鯇ι罱^望， 每天在痛苦中消磨時光， 一切都好象是灰暗的。“尋尋覓覓冷冷清清凄凄慘慘戚戚”這千古疊詞句就是我

20、當(dāng)時心情的寫照。最后，香消玉殞，我在痛苦和哀怨中凄涼的死去。在天堂里，我又見到了上帝。上帝問我過的怎么樣，我搖搖頭又點點頭，我的一生有歡樂也有坎坷， 有笑聲也有淚水， 有鼎盛也有衰落。 我始終無法客觀的評價我的一生。我原以為做一個著名的人，一生應(yīng)該是被歡樂榮譽(yù)所包圍，可我 發(fā)現(xiàn)我錯了。于是在下一輪回中，我選擇做一個平凡的人。 我來到人間，我是一個平凡的人，我既不著名也不出眾，但我擁有一切的幸福：我有溫馨的家， 我有可親可愛的同學(xué)和老師， 我每天平凡而快樂的活著， 這就夠了。天兒藍(lán)藍(lán)風(fēng)兒輕輕， 暖和的春風(fēng)帶著春的氣息吹進(jìn)明亮的教室， 我坐在教室的窗前，望著我擁有的一切，我甜甜的笑了。我拿起手中的

21、筆，不禁想起曾經(jīng)作詩的李清照，我雖然沒有橫溢的才華，但我還是拿起手中的筆，用最樸實的語言，寫下了一時的感受：人生并不總是完美的， 每個人都會有不如意的地方。 這就需要我們靜下心來閱讀自己的人生，體會其中無盡的快樂和與眾不同。“富不讀書富不久，窮不讀書終究窮?！睘槭裁磸墓诺浇穸寄敲纯粗赜袑W(xué)識之人？那是因為有學(xué)識之人可以為社會做出更大的貢獻(xiàn)。 那時因為讀書能給人帶來快樂。自從看了丑小鴨這篇童話之后，我變了，變得開朗起來，變得樂意同別人交往，變得自信了 因為我知道：即使現(xiàn)在我是只“丑小鴨” ，但只要有自信，總有一天我會變成“白天鵝”的，而且會是一只世界上最美麗的“白天鵝” 我讀完了這篇美麗的童話故事，深深被丑小鴨的自信和樂觀所折服，并把故事講給了外婆聽，外婆也對童話帶給我們的深刻道理而驚訝不已。還吵著鬧著多看幾本名著。于是我給外婆又買了幾本名著故事，她起先自己讀， 讀到不認(rèn)識的字我就告訴她，如果這一面生字較多，我就讀給她聽整個一面。漸漸的，自己的語文閱讀能力也提高了不少，