項(xiàng)目管理部工作流程及標(biāo)準(zhǔn)

1、主要工作工作步驟項(xiàng) 目 .立 項(xiàng) 管 理項(xiàng) 目 策 劃 管 理項(xiàng)目管理部流程及標(biāo)準(zhǔn)工作明細(xì)丫工作流程n_11輔助項(xiàng)目發(fā)起人發(fā)起立項(xiàng)申請(qǐng)接受立項(xiàng)申請(qǐng)c提供立項(xiàng)申請(qǐng)所需材料清單規(guī)范項(xiàng)目申請(qǐng)材料審核立項(xiàng)申請(qǐng)、預(yù)算審批等審核立項(xiàng)申請(qǐng)材料等的規(guī)范性檢查立項(xiàng)申請(qǐng)材料是否全面PM向提供給發(fā)起人意見組織評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審聯(lián)絡(luò)評(píng)審委員會(huì)成員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審參與項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議向評(píng)審委員會(huì)提供PM意見進(jìn)行評(píng)審會(huì)議紀(jì)要和整理.下達(dá)是否立項(xiàng)的通知輔助項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目范圍說明書輔助項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目范圍說明書向高層申報(bào)項(xiàng)目范圍說明書輔助項(xiàng)目經(jīng)理明確項(xiàng)目管理機(jī)制輔助項(xiàng)目經(jīng)理明確項(xiàng)目管理機(jī)制輔助項(xiàng)目經(jīng)理召開內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)議輔助項(xiàng)目經(jīng)

2、理召集項(xiàng)目干系人輔助項(xiàng)目經(jīng)理召開內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)議輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目章程輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與項(xiàng)目經(jīng)理共同確定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定質(zhì)量管理表項(xiàng)目經(jīng)理提供質(zhì)量管理表與項(xiàng)目經(jīng)理共同確定質(zhì)量管理表項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目人力資源管理計(jì) 劃輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定人力資源管理計(jì) 劃與項(xiàng)目經(jīng)理共同確定人力資源管理 計(jì)劃提供人力部門項(xiàng)目人力需求召集項(xiàng)目經(jīng)理、人力部門、人力需 求表涉及人員等確定項(xiàng)目人員輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定成本管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理提交成本管理計(jì)劃與項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門等共同制定 成本管理計(jì)劃輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定風(fēng)險(xiǎn)管理表項(xiàng)目經(jīng)理提交風(fēng)險(xiǎn)管理表與項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人共同 制定風(fēng)險(xiǎn)管理

3、表向公司高層申請(qǐng)報(bào)批項(xiàng)目策劃管理: 所需材料"向公司高層申報(bào)項(xiàng)目策劃管理設(shè)計(jì)屮勺材料輔助項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 項(xiàng)目范圍管理對(duì)項(xiàng)目范圍進(jìn)行把控若出現(xiàn)偏差及時(shí)進(jìn)行調(diào)整若項(xiàng)目范圍出現(xiàn)變更，進(jìn)行項(xiàng)目變 更輔助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部、外部溝通輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目溝通管理輔助項(xiàng)目經(jīng)理召開項(xiàng)目例會(huì)對(duì)項(xiàng)目溝通管理進(jìn)行實(shí)時(shí)把控若溝通管理需要變更，進(jìn)行項(xiàng)目變 更輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)度管理跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度若進(jìn)度出現(xiàn)偏差，匯報(bào)PM并輔助項(xiàng) 目經(jīng)理調(diào)整進(jìn)度若進(jìn)度需要變更，進(jìn)行項(xiàng)目變更輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目質(zhì)量管理根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理表監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量質(zhì)量出現(xiàn)偏差，匯報(bào)并輔助項(xiàng)目經(jīng) 理進(jìn)行補(bǔ)救若項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需要變更，進(jìn)行項(xiàng)目變更輔助項(xiàng)

4、目經(jīng)理項(xiàng)目人力資源管理根據(jù)項(xiàng)目人力資源管理計(jì)劃進(jìn)行把 控人力資源管理百若人力管理出現(xiàn)偏差，進(jìn)行補(bǔ)救若需增加人力，輔助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行 人員需求申請(qǐng)輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成本管理根據(jù)項(xiàng)目成本計(jì)劃輔助項(xiàng)目經(jīng)理把 控項(xiàng)目成本管理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度定期與財(cái)務(wù)人員檢查 項(xiàng)目成本是否在可控范圍內(nèi) 右成本管理出現(xiàn)偏差，匯報(bào)并輔助 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)救若項(xiàng)目成本需要變更，輔助項(xiàng)目經(jīng) 理進(jìn)行項(xiàng)目變更輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理管理表輔助項(xiàng)目 經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控匯報(bào)不可控風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目變更管理項(xiàng)目經(jīng)理或高層或PM提出項(xiàng)目變更卞召集項(xiàng)目干系人召開項(xiàng)目變更會(huì)議確定變更：提交變更管理記錄表， 重新編制

5、相關(guān)內(nèi)容不變更：下發(fā)不予批準(zhǔn)變更的通知項(xiàng)日管理項(xiàng)目實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)控對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行績(jī)效考核 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核 輔助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行績(jī)效 考核績(jī)效考核制定項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目?jī)?nèi)部激勵(lì)機(jī) 制將各項(xiàng)考核及激勵(lì)機(jī)制匯報(bào)至PMO/ 高層，得到審批意見若考核出現(xiàn)異議，重新進(jìn)行評(píng)估項(xiàng)目報(bào)告輔助項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施過程中的項(xiàng) 目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)整理項(xiàng)目文件資料并保存根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展及實(shí)際情況形成項(xiàng)目報(bào)告提交PMO高層、項(xiàng)項(xiàng)目干系人項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理、高層、PM提出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)J歸檔經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)j項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、高層、PM提交項(xiàng)目文件資料存檔項(xiàng)目文件資料項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目成果物項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理輔助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行結(jié)項(xiàng)

6、申請(qǐng)驗(yàn)收項(xiàng)目成果物與各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)相比對(duì)，評(píng)估項(xiàng)目成果物項(xiàng)目經(jīng)理提交的結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)判斷項(xiàng)目是否需要結(jié)項(xiàng)輔助項(xiàng)目經(jīng)理完善項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)PM審核是否同意項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)J召集項(xiàng)目干系人召開項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理、高層、PM提出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 總結(jié)建立公司項(xiàng)目管理規(guī)章制度4丿歸檔經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)制定與完善項(xiàng)目管理手冊(cè)擬定/修改項(xiàng)目管理手冊(cè)草案旬PM審核草案并給出意見公司高層審核并給出意見發(fā)布項(xiàng)目管理手冊(cè)輔助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)召開經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)會(huì)擬定/修改各項(xiàng)項(xiàng)目管理制度PM審核草案并給出意見制定與完善項(xiàng)目管理制度規(guī)章制度立公司項(xiàng)目管理體系制定與完善項(xiàng)目管理制度公司高層審核并給出意見發(fā)布項(xiàng)目管理制度PMO公司高層、其他部門提出需求口

7、PM審核需求其他規(guī)章、制度、表格等制定相應(yīng)規(guī)章、制度、表格等PMO公司高層審核 發(fā)布其他規(guī)章、制度、表格等PMO公司高層、其他部門提出需求二項(xiàng)日工作指導(dǎo)與支持項(xiàng)目管理培訓(xùn)制定項(xiàng)目管理培訓(xùn)教材進(jìn)行項(xiàng)目管理培訓(xùn)監(jiān)督項(xiàng)目管理體系的他 實(shí)施 其監(jiān)督公司各項(xiàng)目對(duì)于項(xiàng)目管理制度 的執(zhí)行糾正錯(cuò)誤的項(xiàng)目管理行為其他工作（會(huì)議、活動(dòng)、招聘、公 關(guān)、財(cái)務(wù)、臨時(shí)工作等）擬定/修改各項(xiàng)項(xiàng)目管理學(xué)習(xí)資料 GPM審核草案并給出意見項(xiàng)目管理部審核是否需要進(jìn)行培訓(xùn)鈕進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果監(jiān)管公司個(gè)項(xiàng)目以及各個(gè)部門對(duì)于& 項(xiàng)目管理制度的執(zhí)行rr發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題處理工作中出現(xiàn)的問題糾正各部門、各項(xiàng)目中的錯(cuò)誤重大錯(cuò)誤匯報(bào)

8、PMO特大錯(cuò)誤由PM向公司匯報(bào)解決/輔助解決錯(cuò)誤的項(xiàng)目管理行參照公司相關(guān)工作制度/流程ONPMO項(xiàng)目管理辦公室（實(shí)際職能由項(xiàng)目管理部執(zhí)行）九大體系：范圍、時(shí)間、成本、風(fēng)險(xiǎn)、溝通、績(jī)效、質(zhì)量、采購(gòu)、整體項(xiàng)目管理手冊(cè)：D2-項(xiàng)目管理工作手冊(cè)-V3.1版本項(xiàng)目管理模板：D2-華漫兄弟 項(xiàng)目管理文件模板匯總 R版本N標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)項(xiàng)目管理手冊(cè)，接受發(fā)起人提出的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，并 在一周內(nèi)給予回復(fù)已幫助項(xiàng)目順利立項(xiàng)材料清單全面（包括：SWO分析、魚骨圖分析、競(jìng)爭(zhēng)力分 析、營(yíng)銷分析；項(xiàng)目管理九大體系）保證材料書寫、語(yǔ)言、格式規(guī)范糾正申報(bào)材料書寫中的不規(guī)范必需包含SWO分析、魚骨圖分析、競(jìng)爭(zhēng)力分析、營(yíng)銷分 析；項(xiàng)目

9、管理九大體系提供PM對(duì)于立項(xiàng)申請(qǐng)的看法在PM審核通過后一周內(nèi)聯(lián)絡(luò)全部評(píng)審委員會(huì)成員，并保證4/5評(píng)審委員會(huì)成員參會(huì)項(xiàng)目管理部必須參加項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)確提供PM關(guān)于立項(xiàng)與否的意見保證會(huì)議紀(jì)要的準(zhǔn)確、規(guī)范、完整；在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工 作日內(nèi)發(fā)送至所有評(píng)審委員會(huì)成員及參會(huì)人員及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理和評(píng)審委員會(huì)人員項(xiàng)目的通過與否保證項(xiàng)目范圍說明書的準(zhǔn)確性向高層申報(bào)項(xiàng)目范圍說明書，并于一周內(nèi)明確項(xiàng)目范圍輔助項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目所需確定項(xiàng)目管理機(jī)制輔助項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目所需求召集項(xiàng)目干系人輔助項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目所需召開內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)議輔助項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目所需制定并于項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議發(fā)布項(xiàng)目 章程跟進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理提供進(jìn)度計(jì)劃與項(xiàng)目經(jīng)理共同確定項(xiàng)

10、目進(jìn)度計(jì)劃，保證項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的 合理性跟進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理提供質(zhì)量管理表與項(xiàng)目經(jīng)理共同確定質(zhì)量管理表，保證質(zhì)量管理表的合理 性及時(shí)跟進(jìn)人力資源管理計(jì)劃的提交保證人力資源管理的合理性及時(shí)向人力部門提供人力需求確定合理的項(xiàng)目組成員及人員合理分工及時(shí)跟進(jìn)成本管理計(jì)劃的提交 確定合理的項(xiàng)目成本管理計(jì)劃及時(shí)跟進(jìn)并輔助風(fēng)險(xiǎn)管理表的提交確定并完善風(fēng)險(xiǎn)管理表完成項(xiàng)目策劃管理的報(bào)批把控項(xiàng)目范圍無偏差調(diào)整項(xiàng)目工作中的偏差及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目變更有效輔助項(xiàng)目經(jīng)理保證項(xiàng)目例會(huì)的及時(shí)召開，并保證參加人數(shù)超過必須參加人數(shù)的4/5保證項(xiàng)目溝通及時(shí)有效及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目變更及時(shí)采用連續(xù)測(cè)量、當(dāng)量測(cè)量、間斷測(cè)量、混合測(cè)量等方 法測(cè)量項(xiàng)目進(jìn)度，保證進(jìn)

11、度準(zhǔn)確性及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度偏差，保證有效的調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目變更監(jiān)管項(xiàng)目質(zhì)量，保證無偏差執(zhí)行及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量偏差并積極補(bǔ)救及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目變更把控人力管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員異動(dòng)對(duì)人力管理出現(xiàn)的偏差及時(shí)補(bǔ)救準(zhǔn)確有效的輔助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行人員異動(dòng)管理輔助項(xiàng)目經(jīng)理把控成本管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本變化準(zhǔn)確判斷成本管理是否可控及時(shí)匯報(bào)不可控成本管理并積極進(jìn)行補(bǔ)救及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目變更及時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)不可控風(fēng)險(xiǎn)輔助項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)接受項(xiàng)目變更申請(qǐng)召集所需要的項(xiàng)目關(guān)系人進(jìn)行變更會(huì)議及時(shí)提交項(xiàng)目變更記錄，編制變更內(nèi)容 及時(shí)通知變更申請(qǐng)人不予變更確保考核評(píng)估的合理、公正確保考核評(píng)估的合理、公正確?？己嗽u(píng)估的合理、公正確保

12、激勵(lì)機(jī)制的合理性確保激勵(lì)機(jī)制的合理性提供PMO項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)激勵(lì)機(jī)制的看法，并及時(shí)得到審批意 見及時(shí)受理考核出現(xiàn)的異議，并重新進(jìn)行評(píng)估及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況形成日常報(bào)告/例外報(bào)告/特別分析報(bào)告及時(shí)提交項(xiàng)目報(bào)告受理、提交經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)確保經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)準(zhǔn)確歸檔及時(shí)受理、提交、搜集項(xiàng)目文件資料確保項(xiàng)目文件資料的完成和準(zhǔn)確及時(shí)驗(yàn)收項(xiàng)目成果物確保項(xiàng)目成果物的完整、質(zhì)量、真實(shí)可靠確保項(xiàng)目成果物評(píng)估的準(zhǔn)確及時(shí)受理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)準(zhǔn)確判斷項(xiàng)目是否需要結(jié)項(xiàng)（完成或終止）保證項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)材料的準(zhǔn)確性準(zhǔn)確判斷項(xiàng)目是否需要結(jié)項(xiàng)（完成或終止）在PM審核通過后一周內(nèi)聯(lián)絡(luò)全部評(píng)審委員會(huì)成員，并保證 4/5評(píng)審委員會(huì)成員參會(huì)受理、提交經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)及時(shí)召開并保證項(xiàng)目干系人3/5參與及時(shí)歸檔經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)并發(fā)放至有所需要的項(xiàng)目干系人保證草案質(zhì)量及時(shí)得到PM意見并作出修改及時(shí)得到高層意見并作出修改保證發(fā)放至所有需要發(fā)放的人員保證草案質(zhì)量及時(shí)得到PM意見并作出修改及時(shí)得到高層意見并作出修改保證發(fā)放至所有需要發(fā)放的人員及時(shí)受理需求及時(shí)得到審核需求按照需求制定按照審核意見進(jìn)行修訂保證發(fā)放至所有需要發(fā)放的人員及時(shí)受理需求按照需求制定按照審核意見